工艺变更管理流程

工艺变更管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次：1/5批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注1A0061212001首次发行文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 () 营销中心 1 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（PMC） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 () 财务中心 1 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文 控 员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。工艺变更管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次：2/5批准： 1 目的为规范生产工艺变更管理，以控制生产成本及保证产品品质。2 适用范围适用于电池事业部生产工艺变更管理。3 定义工艺变更：将各种原材料、半成品加工为成品的过程或方法发生变更，如：作业方法变更、设备工具变更、作业顺序变更。4 职责4.1 PE工程师：工艺变更提出、方案制定、组织评估。4.2 IE:更改工艺文件。4.3 生产部:执行工艺变更,并按要求做好相关标识。4.4 生产总监：确认及批准工艺变更。4.5 品质中心：评估工艺变更对产品品质的影响,并确认其效果。4.6 研发项目中心：评估工艺变更可行性。4.7 PMC:评估工艺变更对生产计划的影响。4.8 营销中心：评估变更必要性并将变更内容通知客户。 5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图见第3页工艺变更管理流程图。5.2 流程说明见第4-5页。 6 支持及引用文件14.5.3 工艺文件管理规定7 生成记录（表单）记录代码记录名称归管部门保存年限14.5.2.1工艺变更需求处理单PE部一年 8 附录 无工艺变更管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 3/5批准： 5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图工艺变更管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次：4/5批准： 5.2 流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001提出工艺变更需求PE工程师/PE技术员/1. PE工程师/PE技术员收集如下工艺变更需求信息：1.1 客户要求变更1.2 工程变更导致的工艺变更1.3 生产部工艺反馈1.4 品管提议1.5 PE自评估2. PE工程师/PE技术员填写工艺变更需求处理单，提出变更申请。注：需对变更的内容作详细说明。工艺变更需求处理单/002制订工艺更改方案PE工程师/PE技术员工艺变更需 求处理单1. PE工程师/PE技术员给出工艺变更的方案（必要时附简图）。2. 评估工艺变更可行性及是否影响HSF符合性。3. 确定增加成本的因素、成本增加量。4. 确定新工艺标识方法。5. 确定需评审部门。6. 填写工艺变更需求处理单。7. PE主管、生产总监审核。工艺变更需求处理单/003组织评审PE工程师/PE技术员工艺变更需求处理单1. PE部组织相关部门人员评审。工艺变更需求处理单/003参与评审相关部门工艺变更需 求处理单1. 品质中心评审工艺变更对产品品质的影响。2. 研发项目中心评审工艺可行性。3. PMC评审工艺变更对生产计划的影响。4. 营销中心根据现有订单量评审变更必要性。5. PE主管综合各部门评审意见,确定是否实施。工艺变更需求处理单/004批准变更生产总监工艺变更需求处理单1. 生产总监批准变更意见。 注：增加设备/工具价值1000元以上的变更由总裁最终批准。工艺变更需求处理单/005知会相关部门PE工程师/PE技术员工艺变更需求处理单1. 评审通过后PE 工程师/技术员将工艺变更需求处理单交给部门文员分发至PE部、生产部、品管部、PMC、研发项目中心、营销中心等部门，如变更后增加生产成本,还应将工艺变更需求处理单分发给财务中心。2. 营销中心营业员就变更内容和新工艺标识方法与客户沟通。工艺变更需求处理单/工艺变更管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次：5/5批准： 活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件006变更工艺文件IE工艺变更需求处理单在确定客户已认可变更内容和新工艺标识方法后IE更改相关工艺文件，并按工艺文件管理规定受控后下发生产部。工艺流程图排拉图工时表工艺流程图工艺文件管理规定007执行变更生产部工艺流程图排拉图工时表工艺流程图生产部按变更工艺文件执行，将变更后工艺可操作性反馈给PE部，并按工艺变更需求处理单要求对变更工艺后前三批产品作标识。/工