管理处收费稽查规则方案.doc

2 0 X XYOUR LOGOYour company name管理处收费稽查规则方案姓名：XXX部 门：XX部管理处收费稽查规则方案一、明确稽查内容及稽查任务。网上稽查项目（一）审批收费站使用军警键、紧急键、处理键放行的各种免费车。（二）审批“绿色通道”、运输国际标准集装箱和化学危险品标准罐的优惠货车。（三）收费站修改称重数据、降级模式下收费、货车按车型收费的车辆。（四）作弊车辆收费标准执行情况。（五）所有大件车辆出口称重和收费等情况。（六）丢失卡等车辆黑名单的录入。（七）50%以上违规超限车辆移交路政情况。（八）车牌差异、车型差异、u型、超时、空车头、短途重载、长途轻载、不可读卡等涉嫌作弊的车辆。（九）称重结果轴重明显不平衡的车辆。（十）收费站车道开口数量、车辆通行情况（以交通量高峰时段为主），堵车后预案的执行情况。（十一）收费员服务工作规范适用于网上稽查部分。（十二）通行卡回收和卡箱调配情况。现场稽查项目（一）收费站各职人员在岗情况。（二）收费站各职人员工作规范适于现场稽查部分。（三）各职人员工作记录。（四）收费通用管理规定执行情况。（五）收费帐务管理规定执行情况。（六）“绿色通道”车辆的验货情况。（七）在出口检查三型以上的军车牌照和行车证。（八）违规称重和闯口车辆现场查处情况。（九）大件车入口时证件审验情况。（十）公务卡和月票卡使用情况。二、增强责任意识，明确岗位职责和操作流程，做好稽查任务的落实工作。（一）收费分中心稽查稽查员1、稽查员负责对全处上一个班次“网上稽查”全部内容的审批工作，认真统计每项稽查内容的落实情况并填写工作记录以留备查。2、抽查每个班次车牌差异、车型差异、u型、超时、空车头、短途重载、长途轻载、不可读卡等疑似违规或涉嫌作弊的特殊车辆及收费特殊操作进行硬盘回放，每站不少于30台次，并做好记录，异常情况立即统计上报。3、利用分中心ope交易系统查看轴重明显不平衡的称重数据，对于发现的通行费差额立即督促补交。4、查看车流量高峰时段车道开口数量及车辆通行情况，有无堵车现象。5、每日按规定回放硬盘录像，专项抽查上一个班次不少于30台次车辆收费过程和不低于1小时管理薄弱时间段收费待车过程，稽查收费员工作是否符合规范（重点是收费人员收费过程和文明用语的使用情况）。6、按要求完成到收费站现场稽查工作，并对发现的违纪问题做好汇报和记录工作。7、每日填写工作记录，形成稽查日报，报收费管理员。收费管理员1、汇总收费站和稽查员的主要稽查内容，形成稽查日报。2、参加对收费站工作的现场稽查。3、参与复核收费站和稽查员查出的重大人员违纪事项。4、负责对收费站特殊交易图像及收费误操作情况的复核与汇总，形成报表。（二）收费站稽查收费站长1、核实、处理票管员、值班站长、监控员报告的全部异常事项，对特殊交易图像进行审核、签字。2、完成“网上稽查”前七项内容。3、抽查每个班次车牌差异、车型差异、u型、超时、空车头、短途重载、长途轻载、不可读卡等涉嫌作弊的车辆每类不低于30台次（不足30台的查全部）。4、利用监控系统及ope稽查非在岗期间收费站车道开口数量、车辆通行情况（以交通量高峰时段为主），堵车后预案的启动情况。5、专项抽查上一个班次（包括节假日的班次）不低于20台次车辆收费过程和不低于1小时管理薄弱时间段收费待车过程，稽查收费员工作是否符合规范（重点是收费人员收费过程和文明用语的使用）。6、抽查本班次收费站各职人员工作执行情况。7、稽查所有大件车辆入口放行，出口称重收费情况。8、按要求值班值宿，每月夜查不少于二次，重点稽查收费站人员履行岗位职责等情况。9、收费站长每日15时前将对收费站的稽查情况等形成报告，上报处收费稽查科。票管员1、通过稽查收费员交班缴款情况，对收费员在tod中出现长、短款等违纪情况，要写出分析报告，上报收费站长。2、稽查收费员上缴的ic卡、旧票据等情况。3、查看监控录像，选择固定车道连续时间段内车辆通行次数与交易信息是否相符，每名票管员每天核对100台车。4、按要求做好部分特殊交易图像的回放和复核工作，并做好工作记录，发现问题及时向站长汇报。5、协助站长搞好站内稽查工作。值班站长1、值班站长主要在收费车道现场稽查本班人员的收费工作，对发现的违纪人员及异常车辆及时向站长及收费科汇报，及时上报、处理偷逃通行费的作弊车辆。2、稽查本班组人员履行岗位职责情况。3、根据站车道流量及时调整开口数量。4、稽查三类以上军车牌证，稽查假冒优惠车辆、违规称重车辆、闯口车辆，稽查大件、货改客收费及轴重不平衡等特殊车辆的通行情况。5、按要求做好对特殊车辆交易的确认和审查，异常情况及时向站长及收费稽查科汇报。监控员1、监控员通过收费系统和收费监控录像稽查本班次收费员工作和车辆通行情况，对发现的收费人员违规现象要及时制止，对发现的收费人员严重违纪事项和车辆违规称重等作弊现象，立即向值班站长报告。2、实时监控车辆出口称重过程及在岗各职人员的工作情况并做好记录。3、每名监控员监听收费员服务质量不低于3小时。4、及时批注各种异常车辆。5、对于出现的通行费差额及时督促收费员补交。三、落实局、处规定，抓好实施方案的落实工作。1、各站长要积极组织收费站各职人员做好对局文件精神的传达和学习工作，重点要加强对全员的收费业务的培训和考核，不断提高各职人员的业务水平。2、切实履行岗位职责，提高文明服务的标准和水平。对外树立良好的形象，进一步贯彻落实收费员服务规范，对内认真履行岗位职责，确保不出现违纪违规行为。3、收费稽查员严格执行处收费站管