压力管道元件制造单位质量程序手册.doc

质量保证管理程序文件 文件编号 QY/ZB-2010A 受控状态 发放编号 编 制 审 核 批 准 2010年1月1日发布 2010年1月2日实施江苏勤业波纹管有限责任公司 目 录G1.金属软管和金属波纹管膨胀节，补偿器质量管理 1、质量管理工作制度 QY/ZB/G1-01 2、质量控制点管理制度 QY/ZB/G1-02 3、质量信息管理制度 QY/ZB/G1-03 4、用户服务管理制度 QY/ZB/G1-04 5、质量奖惩制度 QY/ZB/G1-05 6、接受安全监察及AZ钢印使用制度 QY/ZB/G1-06G2.金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器图样工艺管理 1、标准化管理制度 QY/ZB/G2-01 2、工艺文件管理制度 QY/ZB/G2-02 3、工装模具管理制度 QY/ZB/G2-03 4、工艺纪律检查制度 QY/ZB/G2-04 5、产品图样、技术文件管理制度 QY/ZB/G2-05 6、产品图纸及技术文件更改管理制度 QY/ZB/G2-067、新产品设计开发管理制度QY/ZB/G2-01G3.金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器材料管理1、 原材料采购、验收、保管管理制度 QY/ZB/G3-012、 外协、外购件管理制度 QY/ZB/G3-023、 外协工艺管理制度 QY/ZB/G3-034、 焊接材料和焊材一级库管理制度 QY/ZB/G3-045、 材料代用管理制度 QY/ZB/G3-056、 材料标记移植管理制度 QY/ZB/G3-06G4.金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器焊接、热处理管理1、焊接工艺管理制度 QY/ZB/G4-012、焊接工艺评定管理制度 QY/ZB/G4-023、焊工培训考核管理制度 QY/ZB/G4-034、焊工钢印标记和保温筒使用规定 QY/ZB/G4-045、焊缝返修管理制度 QY/ZB/G4-056、焊材二级库管理制度 QY/ZB/G4-067、热处理设备管理制度 QY/ZB/G4-018、焊接设备管理制度 QY/ZB/G4-08G5.金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器生产经营管理1、生产计划调度管理制度 QY/ZB/G5-012、生产制造过程管理制度 QY/ZB/G5-023、半成品、成品管理制度 QY/ZB/G5-03G6.金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器质量检验管理1、检验工作管理制度 QY/ZB/G6-012、制造过程工序检验制度 QY/ZB/G6-023、焊接质量检验制度 QY/ZB/G6-034、不合格品管理制度 QY/ZB/G6-045、耐压气密试验管理制度 QY/ZB/G6-056、成品最终检验管理制度 QY/ZB/G6-067、产品组批检验制度QY/ZB/G6-01G7.设备管理制度QY/ZB/G7-01G8.计量器具管理制度 QY/ZB/G8-01G9.产品销售管理制度 QY/ZB/G9-01G10.安全文明生产现场管理制度 QY/ZB/G10-01G11.物资采购管理制度 QY/ZB/G11-01G12.金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器质控系统人员岗位职责 1、质量管理人员职责和权限 QY/ZB/G12-012、部门质控负责人岗位职责 QY/ZB/G12-A3、生产、技术部门负责人岗位职责 QY/ZB/G12-B4、综合部门人员岗位职责 QY/ZB/G12-C5、生产车间、材供部门人员岗位职责 QY/ZB/G12-D G13.档案管理制度1、技术资料档案 QY/ZB/G13-12、产品质量档案 QY/ZB/G13-23、设备档案 QY/ZB/G13-34、职工档案 QY/ZB/G13-4G14.无损检测管理制度1、检测工作制度QY/ZB/G14-12、布片规则和底片评审制度QY/ZB/G14-23、暗室管理制度QY/ZB/G14-34、探伤设备管理制度QY/ZB/G14-45、表面检测方法与制度QY/ZB/G14-5企 业 管 理 标 准 G1 产品质量管理制度2010-01-1发布 2010-01-02实施 江苏勤业波纹管有限责任公司发布目 录QY/ZB/G1-01质量管理工作制度QY/ZB/G1-02质量控制点管理制度QY/ZB/G1-03质量信息管理制度QY/ZB/G1-04用户服务管理制度QY/ZB/G1-05质量奖惩制度QY/ZB/G1-06接受安全监察及AZ钢印使用制度 质量管理工作制度QY/ZB/G1-011. 主题及适用和范围本标准规定了质量管理工作的要求和内容。本标准适用于波纹金属软管和金属波纹管膨胀节，补偿器制造质量管理部门的工作。2. 职责2.1坚持“严格执行法规标准，保证质量第一、安全可靠 、优质服务”的质量方针，加强质量管理工作，不断降低废品率，提高产品合格率，杜绝质量事故，确保产品使用的安全可靠 。2.2质量管理是企业管理的中心环节，是企业现代化管理的重要内容 ，是提高经济效益，增强企业市场竞争能力的重要手段，要切实做好总经理领导下的质量保证和控制管理工作，不断提高质量管理水平。2.3 质量管理工作是由综合部具体负责，坚持专业管理与群众性管理相结合，努力提高工作质量来保证产品质量的稳定和提高。3. 工作内容、要求3.1 建立健全质量保证体系、质量控制体系，制定各部门质量管理制度和各类人员岗位责任制度，通过贯彻执行质量管理制度、落实责任和质量管理体系的有效性，保证产品质量的符合性。3.2 建立质量考核、奖惩制度，包括工作质量和产品质量的考核 ，按制度要求 进行质量体系审核和奖惩。3.3 质量检验制度是质量管理的主要内容、严格实行自检、互检和专检相结合的原则，各类人员都必须服从于执行质量检验制度，严把质量关。3.4积极做好产品的售后服务工作，对用户的来电来函及时处理，做好用户走访工作。3.5努力做好内外部质量信息的收集、传递和反馈工作，做到信息渠道畅通，处理及时。3.6 重视对全体员工的质量意识教育，提高人员素质和技术业务水平。质量控制点管理工作制度QY/ZB/G1-021.主题及适用和范围本标准规定了质控点的划分和管理要求。本标准适用于波纹金属软管和金属波纹管膨胀节补偿器生产过程质控点的管理。2.职责2.1为了确保波纹金属软管和金属波纹管膨胀节产品质量处于受控状态，必须将整个产品制造过程中对质量特性有重要影响的关键工序或作业点设置控制点和检验点，统称为质控点。2.2 在总经理的领导下，各系统责任人员、检验人员以及生产操作人员负责对质控点进行管理控制 。3.控制点及检验点的划分3.1 控制点指产品从图样设计审核到产品出厂全过程对重要环节的控制以及对技术文件、各种试验报告、检验报告进行审核、审批把关以及各责任人、认可的控制管理点，代号为G。3.2检验点 是指产品在制造过程中需要操作人员自检合格后，还应经检验人员检验确认的检验点，代号为E。4. 工序质量控制 4.1 工艺人员应在产品流转卡中注明控制点及检验点4.2操作者负责执行工序质量控制，对各工序的质控点进行控制执行4.3操作者应严格执行自检和互检，不合格的不流转下道工序质量控制点一览表控制点名称控制内容控制凭证责任人员及控制人员一、材料确认(G)审核原材料、外购外协件检验结果、质保书等入库通知单仓库管理员二、波纹管筒体焊接(G)符合GB/T12777-1999检验记录检验员三、波纹管成型(E)波纹管的波距、波高同轴度检验记录检验员四、受压筒加工(E)工艺尺寸要求检验记录检验员五、焊缝外观检验(E)按焊缝外观检验要求检验记录检验员六、几何尺寸检验(E)按图纸工艺尺寸要求几何尺寸检验记录检验员七、无损探伤(G)严格执行探伤要求探伤报告探伤责任人八、耐压试验(E)应符合试验规程要求耐压试验记录试验员/检验员九、气密试验(E)应符合试验规程要求气密试验记录试验员/检验员十、产品最终检验(G)符合产品要求检验记录检验责任人 注：(E)为检验点，(G)为控制点 质量信息管理工作制度QY/ZB/G1-031. 主题及适用范围本标准规定了质量信息管理的要求和程序。本标准适用于金属波纹软管和金属波纹管膨胀节，补偿器产品质量的信息管理。2. 术语质量信息在产品质量形成过程中所发生的各种有关质量信息，其中包括质量信息和工作质量的信息，表现形式为各种资料、报表、数据和文件。3. 职责综合部负责质量信息的收集、反馈与处理等管理工作，并负责反馈及处理过程中协调不同意见和分歧。4. 信息收集、传递、反馈和处理程序4.1公司各部门提出的质量信息由综合部负责收集、登记、传递 。4.2 用户信息由市场部负责收集和传递。4.3上下工序之间影响产品质量的信息，由检验部门负责收集和传递。4.4 质量信息反馈处理单一式三份，由综合部负责办理，市场部留一份，返回综合部二份。4.5各部门人员接到处理单后应及时处理并返回综合部。4.6 重大紧急质量信息应及时报告质保工程师并进行处理。5. 表式索引 金属软管工序流转卡 QY/QR/7-06金属波纹膨胀节工序流转卡 QY/QR/7-01用户反馈台帐 QY/QR/17-01用户服务管理制度QY/ZB/G1-041. 主题及适用范围 本标准观定了用户服务的职责、用户访问制度、方法及要求。2. 用户服务人员职责2.1 为占领和扩大产品市场，树立一切为用户服务的思想，与用户保持密切的联系，并及时做好技术咨询工作。2.2 代表公司处理产品在质量保证期内的技术质量问题，向用户介绍产品的性能、特性、使用维护及注意事项，为用户提供技术服务。2.3在与用户接触中，注意捕捉质量信息，及时反馈给有关部门，为产品质量的提高改进提供依据。2.4 服务过程中的言行，必须维护本厂的信誉，到用户单位必须尽心尽力，如遇困难及时与公司联系，不得擅自离岗。3. 用户服务工作要求程序3.1 用户来人、来函、来电催交订货和处理有关合同事宜，由销售部门负责，做到热情接待，及时服务，达到事事有答复和落实。3.2 虚心听取用户意见，妥善处理有关问题，当产品有质量问题时，及时安排人员给予处理，遇到困难及时向分管领导汇报，使有户买得满意，用得放心。3.3 来电、来函、来访都填写顾客质量问题反馈单，回复要有留底，并建档保存。3.4 不定期地去信、去函向用户证询意见，进行产品售后质量跟踪。4. 用户访问制度4.1 用户访问服务和采取不定期制度，综合部及销售部门协同组织。4.2 通过用户访问掌握用户对产品的质量意见 ，包括使用寿命、技术特点，结构外形。4.3 访问过程中了解对用户服务工作的看法和要求。4.4 对质量信息及时反映，反馈给综合部。5. 表式索引 用户反馈台帐 QY/QR/17-01用户服务档案 QY/QR/17-02顾客满意程度电话调查记录 QY/QR/17-03顾客意见表 QY/QR/17-04质量奖惩制度QY/ZB/G1-051. 主题及适用范围本标准规定了质量奖惩的范围和方法本标准适用于金属波纹软管和金属波纹管膨胀节，补偿器质量方面的奖惩和惩处。2. 总则为保证质量手册的贯彻实施，加强质量管理工作的力度，对质量管理工作中成绩突出者给予奖励，对工作不负责任，造成质量损失的应给予惩处。3. 奖励事项3.1 严格执行质量手册和各项质量管理制度，产品质量，工作质量突出者。工艺纪律，标记移植工作严格执行者。3.2在控制、管理和提高产品质量方面提出合理化建议或有贡献者。3.3 同违反规定、办法、标准以及质量手册规定的失职或破坏行为进行斗争有功者。3.4 对防止重大质量事故，使工厂免受重大政治、经济损失者。3.5 坚持对质量控制表格、记录、报告认真填写，严格把关，做到数据正确，字迹清楚整洁，无遗漏，无丢失者。4. 奖励办法经相关部门提名上报，质保工程师审核，总经理批准，给予荣誉、物质、奖金等奖励， 奖励可根据具体情况确定为当月奖、季度奖或年终奖。5. 惩处事项5.1 严重违反规定、规范、标准以及质量手册和各项管理制度规定的。5.2玩忽职守，贻误工作，不认真执行工艺、产品废品或造成质量事故，使企业信誉和财产造成损者。5.3不遵守安全操作规程和工艺纪律，并不听劝阻者和因此而损坏工具、刀具、设备，造成产品质量事故者。5.4 弄虚作假、谎报成绩、隐瞒错误，欺骗领导和质控人员及用户，造成恶劣影响者。6. 惩处办法 停工并作检查，罚款，扣发质量工资或奖金，行政处分、直至开除工职等。由相关部门上报综合部，经总经理批准后执行。安全监察及AZ钢印使用QY/ZB/G1-061.概述根据压力管道安全管理与监察规定及办法的要求，本章对接受安全监察及AZ钢印使用作出了规定。2.安全监察2.1本公司根据国家安全监察机构批准的产品类别品种范围进行制造、销售。2.2我公司严格按江苏省金属软管和金属波纹管膨胀节制造单位安全注册评审细册进行产品检验和质量管理，接受初审、联审，针对初审、联审提出的问题进行认真整改。2.3每年随时接受原评审机构和上级质量技术监察部门的质量体系实施，及用户安全质量反馈及法规标准执行情况的抽查。2.4若开发生产的新产品超出原安全注册范围，在试生产前及时向江苏省锅炉压力容器检测中心提出申请，待国家部门批准才向市场投放产品。2.5原安全注册有效期满前三个月内，公司及时向注册单位提出换证申请。3.AZ标记保管及使用3.1每个金属软管膨胀节上标出制造识别和AZ安全标记，膨胀节“AZ”标记打在产品铭牌指定位置上，金属软管打在产品护套上。3.2“AZ”标记必须质检责任人保管和指定专人打印。企 业 管 理 标 准 G2 产品图样工艺管理制度2010-01-1发布 2010-01-02实施江苏勤业波纹管有限责任公司发布目 录QY/ZB/G2-01标准化管理制度QY/ZB/G2-02工艺文件管理制度QY/ZB/G2-03工装模具管理制度QY/ZB/G2-04工艺纪律检查制度QY/ZB/G2-05产品图样，技术文件管理制QY/ZB/G2-06产品图纸及技术文件更改管理制度QY/ZB/G2-01新产品开发管理制度标准化管理制度QY/ZB/G2-011. 主题及适用范围本标准规定了标准化工作的任务和要求。本标准适用于标准化管理工作。2. 职责标准化工作是组织现代化生产和科学管理的重要措施。是企业管理的重要组成部分。为了明确标准化管理职能，本制度规定标准化工作由技术部门负责管理。3. 标准化工作的主要任务3.1 负责宣传、贯彻执行国家颁布的各项标准化工作法律、法规和现行标准，以及本公司颁布的各项规章制度及企业标准。3.2 审查本公司产品图样、技术文件、工艺文件、规范以及企业标准是否符合标准化管理要求，新产品新工装设计时是否选用最新标准。3.3 负责搜集、保管、发放、登记各项标准，编制标准目录，并参与本公司企业标准的制定工作，及时做好新旧标准的更新换代工作，并及时宣贯新标准，并妥善处理标准更新时出现的问题。3.4 及时收集产品的现行相关标准，对收集的标准及时收集登记。4. 记录及表式索引文件清单 QY/QR/14-01文件发放(回收)登记表 QY/QR/14-02文件和资料更改登记表 QY/QR/14-03文件和资料借阅复制登记表 QY/QR/14-06工艺文件管理制度QY/ZB/G2-021. 主题及适用范围本标准规定了产品的工艺性审查、工艺文件的编制、修改和执行的相关要求。本标准适用于工艺文件的管理。2. 职责2.1为了提高产品质量和工厂的经济效益，保证安全生产和降低劳动强度，需根据产品图样编制工艺文件用以指导生产，由工艺责任人具体质量把关和管理。2.2工艺文件要做到正确、完整、统一、清晰。2.3工艺文件中所采用的工艺应具有先进性、科学性及可行性，应及时贯彻新标、新规定，结合本企业生产设备能力和管理水平，合理采用新工艺，并及时收集操作人员的合理化建议，不断提高产品的工艺水平。3. 工艺性审图3.1工艺性审图工作由工艺责任人负责。3.2审查图样设计中产品结构工艺性，结合本企业的生产能力，能否达到设计图样及有关标准、规范的要求等。3.3经审查发现的问题如需修改与设计部门联系，并办理有关手续，取得证明文件。3.4工艺性审图应填写工艺性审图记录4. 工艺文件主要内容（1） 产品零部件明细表及主要受压元件明细表。（2） 外购、外协件、标准件明细表（3） 通用工艺守则、工艺规程等。（4） 工艺更改通知单，其它必要的工艺文件。5. 工艺文件的编制和审批6. 工艺文件内容符合标准规范签字手续齐全正确。6.1工艺文件中对主要受压元件、控制点、检验点应明确标注。6.2工艺文件由工艺员编制，工艺责任人审核，必要时生产、检验等质控负责人会签，方可生效执行。6.3重要工艺、通用守则、规程或批量生产的工艺文件应经质保工程师或技术负责人批准后执行。7. 工艺文件的执行7.1 操作人员必须严格按工艺文件中的规定和要求执行。7.2 并在完成该工序时，即时在流转卡上签字和注明完工日期。7.3 操作人员在生产过程中如果发现工艺文件存在工艺问题，应及时向车间负责人和检验人员反映，并及时填写信息反馈单。8. 工艺文件的修改8.1 应定期总结生产制造中的新经验、新方法、新技术并提出合理化建议，同时对工艺文件作出相应的修改。8.2 修改工艺文件时必须填写工艺更改通知单，经审批后，及时交档案室归档。8.3 工艺更改通知单应及时分发到车间、质检部门，档案室应将工艺更改通知单及时分发到相关车间、部门。9工艺文件的发放和存档9.1工艺文件的发放由技术部负责。9.2 工艺文件的发放应履行登记手续，填写文件发放(回收)登记。9.3 工艺文件遗失需要增补时，经查明原因、分清责任，经总经理批准后，方可发放。9.4 工艺文件应编号、登记、存档，并做好工艺文件发放使用后的回收工作。10.表式索引工艺性审图记录 QY/QR/5-06工艺更改通知单 QY/QR/5-01设计信息反馈单 QY/QR/5-05文件发放(回收)登记表 QY/QR/14-02工装模具管理制度QY/ZB/G2-031.主题及适用范围本标准规定了工装模具管理的内容和要求。本标准适用于本公司产品工装模具管理工作。2.职责工装模具由技术部负责设计，生产部负责安排制造、质检组负责验收、设备组管理。3.工装设计3.1 工艺员在设计生产工艺时，对工艺所需要的工装提出要求，填写工装需求申请单。3.2 工艺责任人在审核工艺的基础上确认工装的需要及技术要求，交工装设计员进行工装设计。3.3 工装设计图图面应清晰、规范、视图及尺寸标注正确。3.4 工装设计人员应熟悉并贯彻有关标准，深入车间现场调查研究，结合实际，采纳工人的合理化建议，根据工艺要求进行设计，做到结构合理，安全可靠、经济实用，便于制造。3.5 工装设计完工后，经工艺责任人审核，必要时应经技术负责人批准后投入制造。3.6 制造过程中需要修改时，应履行更改和签字手续。4.工装验证4.1 工装制造竣工后，应及时进行调试验证，工装验证由设备组负责，工艺、生产、检验等方面有关人员参加，验证合格后在工艺装备验证单上签字，设备组将验收合格的工具登记造册。4.2 工装验证资料交综合部存档。4.3 未经验证合格后的工装不得投入生产使用5. 工装模具的使用5.1使用人员操作前应经过训练，并定人使用。6质量记录及表式索引工装设备一览表 QY/QR/11-09工装需求申请单 QY/QR/11-14工艺装备验证单 QY/QR/11-15工艺纪律检查制度QY/ZB/G2-041.主题及适用范围本标准规定了工艺纪律性检查的内容及要求。本标准适用于金属软管和金属波纹管膨胀节生产过程中工艺纪律的检查内容与考核。2.职责2.1 工艺责任人负责工艺纪律的检查工作，综合部及质检组配合进行，每季度至少一次。2.2 工艺人员应经常下车间，随时检查并向工艺责任人报告。2.3 重大检查活动管理经理应参加。2.4 每半年进行一次全面工艺纪律检查，对检查结果作出评定和总结，并作为操作技术水平考核的依据之一。3 工艺纪律3.1 操作时必须有相应的专用工艺文件及通用工艺文件方可正常施工。3.2 操作工必须严格按工艺要求进行操作和检验。3.3 工艺文件及产品图纸任何人不得私自涂改，发现问题应由技术部门按相关制度进行修改。3.4 操作人员对其施工质量负责，并在产品流转卡上签字。3.5 检验人员按要求进行全面检查，对施工质量认可负责，并在流转卡上签字。3.6 各个车间应经常考核本车间工艺纪律执行情况，报公司有关部门，对各班组和个人执行工艺情况的优劣给予奖惩。产品图样、技术文件管理制度QY/ZB/G2-05本管理制度规定了本公司产品图样及设计文件包括工艺文件（以下简称图样和文件）的底图存档、生产用图的生成及图样的文件的更改办法，以及生产用图的回收和处理。1.底图存档1.1项目图样和文件设计或编制完成后制成底图，由项目设计人员或编制人员填写清单，送交档案室归档。1.2档案人员按移交手续对送交图样和文件验收，编号归档并履行签字手续。2.再用图纸的产生2.1车间的生产用图由档案室根据规定要求，用底图复制给技术部，技术部将图纸随流转卡一并发放，并将已完工的图纸、工艺卡收回交综合部，综合部进行发放和回收登记手续。2.2收回的通用图纸已破损不堪，综合部有权销毁并进行销毁登记。3.顾客的图样的管理3.1顾客的图样均须经设计部门确认，可直接用于生产的，须加盖图样审核章后作为底图直接按手续交档案室归档。3.2不能直接用于生产，但只须对来图作更改的按产品图样及技术文件更改办法的规定，将更改通知单与已加盖图样审核章后的来图一并作为底图按手续交档案室归档。3.3不能直接用于生产，而且需要作大的改动时，由设计人员按产品设计要求，重新设计。用户来图，只能作为设计底图附件，按规定要求归档。4.旧的图纸的管理4.1陈旧的废图纸由综合部保管，只要这些图纸被有效确认。4.2图纸需要被更新的一在此程序生效前发出的图纸均需更新原有图纸，须在合理的更新完成之前停止使用，更新后的图纸并作为底图，原图由综合部存档。产品图样及技术文件更改管理制度QY/ZB/G2-061.主题内容与适用范围本标准规定了本公司产品图样及设计文件包括工艺文件（以下简称图样及文件）的更改原则、权限、顺序、方法及注意事项。2.图样及文件的更改原则2.1图样及文件的更改不得降低产品质量，亦不得违背有关标准的规定，更改后的图样及文件应正确、完整、统一清晰。2.2图样及文件的更改必须履行手续，同时进行标准化审查，并保证更改前的原图样及文件有据（档）可查。3.图样及文件的更改权限3.1自行设计、测绘设计的图纸及文件，更改权属图样、文件的设计或编制人员。3.2外购的图纸及文件更改权属购入单位的设计或编制人员。3.3由用户提供的合作生产产品的图纸及文件，更改权按合同或协议办理。如合同或协议未规定时，在征得用户同意后，更改权属本公司的设计或编制人员。4.图样及文件的更改顺序4.1对需要更改的图样及文件，按照附录格式填写更改通知单。4.2更改通知单应经有关部门按技术责任制的规定履行签字手续，随图样送交档案室存档。4.3按更改通知单更改图样及文件。4.3.1统一联合设计的图样及文件，底图如果保管在对方单位，由对方单位向本公司技术部门提供更改通知单副本（或复印件），本公司技术部门按更改通知单副本（或复印件）进行更改。4.3.2单台（件）和一次性生产的图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许先更改复印图，事后由技术部门及时补办手续。4.3.3样机（试制的）图样及文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许先更改复印图并作好记录，必要时通知技术部门。4.4图样更改：根据更改通知单，底图由技术部门负责更改，蓝图由各车间或部门图样保管人根据档案室发放的更改通知单副本（或复印件）更改。5.图样及文件的更改方法5.1图样及文件的更改一般应采用划改：将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉。被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等。当划改不能表示清楚时，在保证更改有据（档）可查的条件下，允许刮改或洗改。5.2划改时在靠近图样或文件更改部位，写上更改标记用加圈的小写汉语拼音字母表示，例如a,b,c.更改标记一般按每张图样或文件编排，但对多张表示同一代号的图样或文件，更改标记应按全份图样或文件编排，并填写在需要更改的各张图样或文件上，也可填写在该份图样或文件的第一张上。5.3刮改或洗改底图图样及文件时，应将原图样及文件的复印图存档备查，然后按照更改通知单进行刮改或洗改，并在更改部位附近写上更改标记。必要时，要加注修改说明。5.4在更改栏中均应填写：a. 更改标记；b. 同一标记下的更改处数；c. 更改日期；d. 更改人签字。5.5若图样或文件的底图经过多次使用与更改而污损不能再用时，需重描底图，但不得改变其代号。5.5.1根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描底图。5.5.2新底图更改栏按下列规定填写：a标记栏填写上最后一次的更改标记；b处数栏填写上“重描”字样；c签字及日期栏内由重描后负责复核的人员签上姓名、日期。5.5.3旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签上姓名、日期。旧底图或其复印图亦应存档备查。5.5.4新底图上仍应有规定人员签字，如新底图上不便取得旧底图上原有人员签字时，则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。5.5.5更改后的图样及文件应立即复制并按规章制度发至各有关原用图部门，同时收回原用图，统一处理。6. 图样及文件更改注意事项6.1更改通知单应有编号，其原样或复印件应存档备查。更改通知单编号办法可参照JB/T5054.6-2000产品图样及设计文件更改办法附录B进行编号。6.2通、借用件的图样更改应慎重，不得破坏通、借用件的性质。否则，应绘制新图样、另编代号，并相应更改与相关的一切图样及文件，而原通、借用件的图样仍予保留备查。6.3更改后的图样及文件，如破坏了互换性，应改变图样及文件代号或加注尾注号，也可绘（编）制新的图样及文件，并相应更改与其有关的图样及文件。7. 附录A更改通知单新产品设计开发管理制度QY/ZB/G2-011. 主题内容本制度主要规定了新产品设计开发管理和鉴定的有关要求。2. 根据市场调研预测，结合本公司技术设备条件和资金的可能，由公司决策确定新产品的开发。3. 确定开发的产品应成立设计开发组，提出设计开发方案和开发费用，报总经理审核批准。4. 新产品的设计开发方案，应通过调研及有关人员进行会审，并落实各有关部门的任务。开发费用应通过公司财务部审核。5. 新产品开发的任务应由生产部门纳入年、季度生产计划，并组织实施，所需的原材料、配套零部件要纳入物资供应计划。6. 承担生产任务的部门应按计划及时完成。技术上的问题由技术部负责处理，生产上出现的问题由生产部门负责处理。7. 开发生产的新产品应经归口检验单位检测并出具检测报告和取得用户意见，必须时再由行业部门、主管部门组织鉴定。8. 产品开发和鉴定资料应装订成册，编号登记存档。企 业 管 理 标 准 G3 产品材料管理制度2010-01-1发布 2010-01-02实施江苏勤业波纹管有限责任公司发布目 录QY/ZB/G3-01原材料采购、验收、保管管理制度QY/ZB/G3-02外协外购件管理制度QY/ZB/G3-03外协工艺管理制度 QY/ZB/G3-04焊接材料和焊材一级库管理制度QY/ZB/G3-05材料代用管理制度QY/ZB/G3-06材料标记移植管理制度原材料采购、验收、保管管理制度QY/ZB/G3-01主题及适用范围本标准规定了原材料的采购、供应、到货、验收和保管的管理方法、程序和有关要求。本标准适用于金属软管和金属波纹管膨胀节的材料管理工作。1. 职责原材料的采购由市场部负责，由于原料的质量直接影响到金属软管和金属波纹管膨胀节产品的质量，市场部负责人则必须加强采购过程的质量管理和控制工作。2. 程序3.1工艺员根据产品图纸要求，提出规格、型号、牌号和技术，经工艺责任人审核后，分别交市场部和生产部门。3.2市场部根据生产计划，核查库存数量后编制采购计划单，经市场部负责人审核后，按计划采购订货。3.3需外加工时由生产部外协人员按外协外购件管理制度办理。3.4如在编制计划或采购过程中难以满足规定要求时，由供应计划人员提出材料代用，并填写材料代用单，按材料代用管理制度办理有关手续。3.5所订购的材料应有质量证明书原件或原始复印件及有关附件，用于产品上的主要材料，提货时应查对实物标记，炉批号、规格、数量、表面质量是否与质量证明书一致，当质量证明书为复印件时，应加盖经销单位质量保证印章或单位印章。3.6择优订货，应对供货单位的信誉和质量保证情况进行调查和了解，甚至对实物进行查看，在签订供货合同时应明确质量要求、供货时间、规格、牌号、数量、价格。现场查看时，应核对标记炉批号数量规格以及外观质量，提货时还应进一步查看，防止错装和变换。3.7到货验收3.7.1材料在采购、运输、装卸过程中，采购人员应采取一定的措施，防止混料、变质变形损伤，以保护标记和表面质量。3.7.2采购到公司后，货物首先应该放置在待检处，由采购员向材料检验员提供质量证明书及其它附件，通知验收。3.7.3 材料检验员软件资料合格后，会同材料保管员逐件核对实物，检查表面量、材料标记、规格数量及包装情况，并按3.7.4条要求进行检验，确定是否复检，如需复检，则应填写理化试验委托单委托外单位进行理化试验。3.7.4检验要求(1)核对材料质量证明的内容，项目是否齐全，对照该材料标准，查对各项化学成份，机械性能数据是否合格、齐全，数据不合格的应拒绝验收。(2)检查实物标记、其牌号、规格、炉批号应与质量证明书相符，若不相符时，应及时通知采购人员向供方索取与实物标记相一致的质量证明书后，再进行验收。(3)钢带钢板、钢管表面不得有可见的气泡、结疤、撕裂、裂纹、夹杂和氧化皮，不得有分层、锈蚀和麻坑的深度扣除后应不小于允许的最小壁厚。并进行测厚，测厚点至少选择四点，分别选在四个方位。3.7.5复验原则(1)当质保书为钢材生产厂原件或原件的复印件，且内容项目齐全，化学成分、机械性能各项数据与相应标准符合，实物上钢号、炉批号及标记等应清晰，且与质量证明书相符时，该材料不需要复验，（当图样有要求或用户要求增加复验项目时例外）。(2)材料质量证明书上项目不齐全，或对数据有怀疑时，或图样用户有要求时，填写理化试验委托单。(3)复验不合格的可加倍取样复验，如仍不合格时，则材料全为不合格，不能使用。3.7.6当材料检验合格后，由材料检验员作出检验合格的判定结论，并将通知单与质量证明书等检验资料送到材料责任人处审核，由仓库保管员办理入库手续。3.7.7当材料不合格时，材料检验员作出不合格的判定结论，填写不合格通知单交仓库保管员。不合格的材料不得投入使用，作好标记进行隔离，并由市场部负责处理，不得办理入库。3.7.8材料质量证明书等检验资料，由材料检验员整理、装订存档。3.8入库保管3.8.1经检验合格的材料，保管人员应及时办理入库手续，进行入库编号和标记要作，登记原材料台帐。3.8.2原材料应分类分区摆放，并明确标记，按规格牌号，按先后顺序摆放整齐，不得混放乱放。3.8.3不锈钢材料应单独摆放，黑白分开，严防磕碰划伤，损害表面质量。3.8.4未经检验合外购、外协件管理制度QY/ZB/G3-021.主题及适用范围本标准规定了外购件的采购、验收、保管的方法和要求。本标准规定了外协件的验收、保管的方法和要求。2.职责2.1外购件的供应应择优选取技术力量强，有质量保证能力，交货迅速及时的单位，由市场部组织对供应方的质量保证能力进行评估，确定供货单位。2.2评价供应从技术力量，产品质量的保证、产品价格、交货期和服务质量等方面进行综合考虑。通过评价，应对选定的供应商进行登记注册，建立供方的档案资料。3.程序3.1外购件供应计划与订货3.1.1外购件计划由市场部填写材料采购计划单，3.1.2外协件的加工订货应当签订合同，明确规格、数量、技术要求、检验标准、交货期和质量责任。3.1.3外协人员必须根据生产计划的安排，及时做好供应工作，确保均衡生产。3.2外购、外协件的验收3.2.1外购件进公司后，由外购人员提供质量证明书，合格证等一起交给材料检验员。3.2.2材料检验员根据提供的质保书对实物进行检验与核对。3.2.3仓库保管员对规格品种和数量进行清点，办理入库手续。3.2.4材料应做好标记，标记方法按材料标记移植管理制度执行。3.2.5检验不合格的外购件，由材料检验员填写不合格品通知单作出不合格的结论交仓库保管员采取隔离措施，并通知外购人员进行处理。3.2.6检验不合格的外协件不得办理入库手续。不合格的外协件应进行隔离，由外协人员负责处理。3.2.7材料检验员随时将检验资料整理存档。4.表式索引材料采购计划 QY/QR/6-05不合格品通知单QY/QR/12-03外协工艺管理制度 QY/ZB/G3-031.主题及适用内容本标准规定了外协工艺的实施及检验的方法和要求。2.职责2.1对于本公司产品涉及的但本公司又暂时无法完成的加工工艺，应委托有能力的单位协作完成。对于协作单位应由综合部牵头，技术部协助对其质量保证能力进行评估。2.2对外协方的评估应从技术力量、服务质量等方面进行综合考虑，并建立评定记录。3.程序3.1外协工艺由技术部提出具体要求，综合部负责联系，外协人员跟踪服务。3.2完成外协工艺 的产品进入公司后，外协人员应将外协产品的检验、试验报告交检验员，以便将来一起将该产品的资料整理归档。检验员检查无误后，合格产品入半成品或成品库。不合格品根据具体情况作进一步处理。焊接材料和一级库管理制度QY/ZB/G3-041.主题及适用范围本标准规定了焊接材料的验收、保管方法和要求。本标准适用于焊接材料的采购、验收和一级库的管理。2.职责2.1 焊接材料的采购由市场部负责质量控制。2.2 焊接材料到货验收由材料检验员负责。2.3 焊材保管发放管理由焊材一级库保管员负责。3.程序3.1采购焊材的采购，必须择优采购，必须有质量证明书和清晰牢固的标记，到货后首先摆放在待检区，由采购人员向材料检验员提交质量证明书及有关资料通知验收。3.2验收3.2.1材料检验员会同材料保管员一起核对焊材证明书，检查实物型号、牌号、规格、批号、标记等。3.2.2外观检查用目测检查应符合下列要求：a.焊条：整根焊条药皮上应无影响焊接质量的裂纹、气泡、杂质及剥落等缺陷，引弧端药皮应倒角，焊芯露出端面。b.焊丝：表面不应有锈蚀和氧化皮（经过热处理的可以有氧化色），焊丝表面的划伤及其它缺陷不能超过直径允许偏差范围的一半。C焊剂：颗粒应均匀、干燥，焊剂中不得有明显的碳粒、铁屑等机械夹杂物。3.2.3主要尺寸和质量的检查，应符合下列要求a.焊条的焊芯直径极限偏差+0.5mmb.焊丝的直径允许偏差应符合下表要求：焊丝直径允许偏差表焊丝直径（mm）0.40.81.03.03.26普通精度允许偏差（mm）-.0.01-0.12-0.16C.焊条、焊剂应完整、清晰的质量证明书和牢固的标记，并符合相应标准的要求。d.若对焊丝质量有怀疑或无质保书，则应每一批号任选一盘，分别自焊丝两端截取试样，对化学成份进行分析，除碳、磷、硫等成份外，其它元素取两端数值的平均值。3.2.4检验员验收完毕后，填写材料入库单与质量证明资料一起到材料责任人审核，然后送交市场部和焊材保管员，当检验合格时，由保管员作入库验收，当检验不合格时由市场部负责处理。3.2.5检验不合格的焊材应给予不合格标记，严格区分。3.2.6合格焊材入库时，应进行入库编号登记，并标记。4.焊材一级库管理。4.1经检验合格的焊材，由保管人员做好标记，并经检验员确认，存放在合格品区内保管。4.2焊材入库堆放