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文档简介
管理制度参考范本职业安全健康管理体系现场审核的程序 撰写人:_ 部 门:_ 时 间:_人员介绍。审核组长介绍审核组成员,出示能识别其身份的证明,并适当介绍所属认证机构的情况,以表明其权威性、公正性。受审核方介绍与会管理层成员、各部门负责人或其代表。重申审核目的和审核范围。审核组长重申审核目的,说明为什么要进行审核,审核要涉及哪些部门和产品。界定申核的产品范围,场所范围以及企业活动范围。审核计划。介绍审核组分组情况、审核日程安排及审核路线。并得到受审核方确认。审核方法。介绍审核的基本方法是抽样,审核结果有一定的局限性。审核程序。确认审核组内部交流,审核组与受审核方信息沟通的安排,说明不符合项的记录与确认方法。审核说明。重点应说明如何正确对待审核发现中的不符合项。重申审核的客观性和独立性。审核的关键是客观、独立以客观事实为依据,以标准及体系文件为准绳,不受任何外界干扰,独立的进行审核。确定联络及陪同人员。在首次会议上应确定陪同人员,陪同人员的主要任务是联络向导和见证。同时协助审核织落实办公、交通及食宿安排。重申保密承诺。审核组长重申审核人员的保密守则,保守审核方的技术秘密,管理秘密及审核信息。确认限制条件。根据受审核方企业的类型和特点,共同确认某些区域的约束条件和要求,哪些区域为限制区、保密区和危险区。如果是约定的审核范围内,应确定审核方法,受审核方应给审核组创造必要的审核条件。如上述区域不是双方共同界定的审核范围,审核组成员则不应进入该区域。第一方审核(内部审核)由于是组织内部的自查过程,相互之间比较了解,审核组成员对组织情况比较熟悉,因此,首次会议可酌情适当简化,但不能取消,这是职业健康安全管理体系审核程序的需要。2、现场查证这是现场审核主要实施阶段,审核组依据审核计划的规定,分组按规定的审核路线、审核方法去各部门及生产现场进行现场查证。3、审核组内部会议随着受审核方企业工艺复杂程度的提高和规模增大,审核组的现场查证往往是分组实施,各组均有各自的审核计划,审核项目、审核路线和日程安排,无论是按部门为主进行审核还是按要素为主进行审核,均有局限性和不连续性
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