农民专业合作组织争取农业财政资金项目申报标准文本-良种油茶新品种引进暨优质高效示范基地建设项目.doc

农民专业合作组织争取农业财政资金项目申报标准文本(农民专业合作组织) 项目名称良种油茶新品种引进暨优质高效示范基地建设项目项目单位q县大胜油茶专业合作社项目申报部门q 县 财 政 局项目申报文号q财农201245号 项目申报日期二一二年五月二十八日7一、项目基本信息1项目名称良种油茶新品种引进暨优质高效示范基地建设项目2资金类别农民专业合作组织资金扶持3项目属性新建 扩建 改建4总投资223.00万元其中：申请财政补助30.00万元1）中央财政30.00万元2）省级财政3）市地财政4）县及县以下财政5项目单位名称：q县大胜油茶专业合社地址：q县x镇七姓村法人代表：f法人代表电话户银行：q城西农村信用合作社银行账号：xxxx二、项目可行性研究报告摘要1项目背景与项目单位概况1项目基本情况、建设目标等：（1）立项背景：q县气候条件和土壤条件适宜油茶生长，油茶种植历史悠久，是传统的油茶种植地区，高峰期面积达到12万亩。进入上世纪80-90年以来，由于大批劳力外出务工和发展其他生产，顾不上油茶林垦复培管抚育，加上人为毁损、火灾频发等原因致使不少油茶林荒芜。90年代后期，全县油茶产业发展逐步衰退，茶林面积急剧锐减，到2008年茶油林保有面积仅有8万亩左右，生产形势非常严峻。为落实全国油茶产业发展规划（20092020 年），q县政府于2009年9月出台了关于加快油茶产业发展的意见，制定了至2015年的发展目标，即通过7-8年的努力，全县新造油茶高产基地达15万亩。本合作社组织社员种植了油茶2550多亩，成活率较高。但种植生产方式原始，技术含量低，还处于粗放型管理种植阶段，没有形成规范化、规模化、科学化种植。有的社员受传统观念影响，不重视油茶优良品种的引进，也不重视油茶树的修剪、施肥、病虫害防治等，导致茶籽产量低、质量差，影响茶油质量，达不到预期的经济效益。(2)建设目标：本项目以q县大胜油茶专业合作社为依托，通过引进品质好且出油率高的油茶新品种，推广国内油茶优质高产栽培技术，在选定基地内进行试验示范，应用现代农业新设施和生态农业发展新模式，实现油茶生产标准化、优质化、高效化。通过2年的建设，把项目区建成符合现代化市场经济发展需要，拥有完备的科技、质量标准和市场三大支撑，拥有新的管理体制和运行机制，带动油茶产业发展，具有现代生态农业特征的示范基地。2项目单位情况： (1)近两年财务经营状况良好:该合作社2011年底资产总额为663.35万元,其中固定资产净值为10.51万元,流动资产为70.95万元,无负债，所有者权益为663.35万元,经营收入为295.68万元,年末盈余31.66万元。2010年底资产总额为102.02万元,其中固定资产净值为5.71万元,流动资产为22.85万元,所有者权益为102.02万元,经营收入为26.04万元,年末盈余6.51万元。(2)技术条件：合作社自创建以来，坚持“以市场为导向，以质量求生存”的发展思路，按照“专业合作社+股份制企业+科技组织+基地+农户”的利益共同体模式进行运作，能为全体社员在油茶种苗供应、栽种、技术服务、产品销售等方面提供服务。合作社现有专业技术人员16人，其中具有中级专业技术人员3人。(3)管理方式：该社遵循：“加入自愿、退出自由、民主管理、自我发展”的原则进行运作；按照共同出资、服务社员、入社自愿、利益共享、风险共担的办社宗旨进行管理。2投资必要性分析一是符合国家产业政策和专项规划要求。党和政府对食用油发展极为重视，2007、2008 年相继出台了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759 号），国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见（国发200836 号），明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。为推动油茶产业发展，国家林业局出台了国家林业局关于发展油茶产业的意见，并于2006 年、2008 年两次分别在江西和湖南组织召开了“全国油茶产业发展现场会”。2009年7月，全国油茶产业发展规划（20092020 年）正式对外公布。二是落实q县关于发展油茶产业政策性措施的实际行动 。2009年q县委县政府出台了关于加快油茶产业发展的意见，县人大通过了建立长效机制，促进油茶产业发展的议案，县政府下发了q县油茶产业保护管理办法和q县油茶产业建设考核实施方案，制定了q县2009-2020年油茶产业发展规划，明确了全县油茶产业发展的中长期目标，为油茶产业发展提供了政策保障。三是有利于合理配置资源，提高农业综合生产能力，促进企业增效、农民增收、财政增长。四是可以促进油茶产业带建设和高效产业群的形成。按照产业经营的思路和发展技术含量高和附加值含量高的新型工业化食品的理念，引导农户生产，从而进一步发挥资源优势和区位优势，形成专业化、区域化、适度规模化的产业带。随着产业链的互动发展，必将建成一个高效的蔬菜加工产业和蔬菜生产基地产业群。3市场分析1项目主要产品种类、生产和销售情况:项目生产基地产品为油茶籽,可全部由合作社统一对外销售，供不应求。2.主要产品的市场供需状况及发展趋势: 目前我国年产茶油为26.65 万吨，年人均占有量仅0.2 公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20 公斤的水平，食用油消费结构极不合理。我国要达到年人均茶油占有量2 公斤的标准，全国茶油产量需增加10 倍，年缺口达250 万吨左右，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。此外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高。茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。茶皂素是一种非常重要的工业原材料，广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。3.主要产品的市场定位与竞争力。项目产品市场定是:向社会提供高质量油茶籽,满足人们食油需要。项目产品具有旺盛的竞争：目前，我国高档保健食用油消费比例很低。茶油号称“东方橄榄油”，是我国特产。从其食物功能看，不饱和脂肪酸含量高。长期食用茶油，对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用，联合国粮农组织已将其作为重点推广的健康型高级食用油。因此，大力发展油茶产业，提供品质优良的茶油，满足国人对高档食用油的需求，有助于改善国民食用油消费结构，提高身体素质。二、项目可行性研究报告摘要4生产、建设条件分析1.项目所在地自然资源条件、社会经济条件：项目区q县地处湘南丘陵地带，距x市55公里，位于湘江中游左岸。土地以黄壤土为主，土质肥沃，土层深厚，保水保肥能力强，适宜于种植油茶林。属中亚热带季风湿润气候，年平均气温17.6-18.3，极端最高气温39.5，最低温度-6.6，无霜期278-288天，从气候条件看，该区气候十分有利于项目建设。q属湘江流域，境内有湘江一级支流6条，二级支流17条，三级支流21条，四级支流2条。合计年蓄水量27363万立方米，丰富的水资源能抵御50年一遇特大干旱，可保证油茶丰收。q县系革命老区、省扶贫开发重点县。辖23个乡镇，总面积1871.29平方公里，耕地面积59万亩，山地旱土116万亩，全县人口106.1万人，其中农业人口82.3万人，劳平负责耕地2.32亩，大量的劳动力可向非农产业转移。2011年，全县实现gdp158.32亿元，同比增长13%；完成财政总收入5.4亿元，增长27.7%，其中地方一般预算收入3.69亿元，增长26.1%；实现全社会固定资产投资 55.34亿元，增长33.2%;完成社会消费品零售总额53.27亿元，增长17.1%；金融机构存款余额132.76亿元，较年初增长19.69%。2.交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施：项目单位坐落在q县黄土铺镇七姓村， s317线经过项目旁，经衡昆高速公路q县城连接线，可直接进入京珠高速公路。境内乡、镇、村皆通水泥或油路，客货运便利。电力供应有保证。q用电全为大电网，电力部门已在项目区架线10kv/400v输电线路，经电力部门同意，可在该线路上“t”接一回400v架空线路，即可满足项目区用电需要。水资源丰富，用水有保证。通讯发达。5建设方案1.项目实施特点、范围和计划：（1）项目实施的特点有利于农业科技成果的转化与推广应用，提高油茶栽种整体水平；有利于优势特色产业的壮大和优质安全农产品的标准化生产，加快农业现代化进程；有利于农业企业与高校和科研单位的合作，提升农业科研成果应用于农业产业发展的总体水平；有利于农业资源的高效利用和生态环境建设，实现农业的可持续发展。（2）项目实施的范围：包括q县黄土铺镇七姓、五龙、花桥、高一、株木，风石堰镇杨柳、道头等8个村组成。（3）项目实施计划：其组成按核心区、示范区和辐射区三个层次。项目主要技术在核心区展示，核心区技术先向示范区、再向周边地区辐射。项目实施计划时间为两年，自2012年1月至2013年12月底。2.建设内容和技术方案:(1)项目建设内容: 在核心区内引进湖南油茶新品种3个，面积500亩，建成技术引进与应用、良种引进示范和繁育等核心功能区，核心区内社员与科研单位开展深度合作，突出技术源动力功能。在示范区突出高产栽培技术示范、带动功能，利用示范区内原有的产业优势，培养30户社员大户，建立产业示范点，通过带动方式和农业科技特派员进行示范推广，技术培训:培训农民300人次,带动油茶产业发展。在辐射区突出产业技术的推广应用功能，推广应用先进技术，科技人员下乡指导和传授技术600人次，促进当地油茶产业的技术升级和产业发展。（2）技术方案：一是良种引进。使用通过省级以上审定颁发并油茶种苗生产许可证优良无性系苗木，采用5个以上无性系实行多系混栽。二是全面实施由著名油茶专家编写的油茶优质高效栽培技术，按油茶优质高效栽培技术要求重点抓住良种繁育，要通过省级以上审定或认定的且适宜当地发展的良种,本项目拟选择湘林系列；油茶栽培（选择良种壮苗、规划造林、油茶幼林管理、油茶成林管理）；油茶病虫害防治（油茶炭疽病、油茶软腐病、油茶根腐病）；油茶籽的采收粗加工。3.项目运行机制和组织落实: 一是建立一种让社员参与推广全过程的运行机制，即参与推广计划的制定、实施和推广效果的评价，改变项目实施对上负责为主转向对下负责为主，以项目的主要服务对象社员对其绩效评价作为考核基本依据。二是成立项目建设协调领导小组，主要职责是审定项目建设规划，落实项目资金和政府对项目的扶持政策，协调各部门关系。下设项目管理办公室和专家组，项目运行和实施由项目单位理事长负责。6财政补助资金支持环节一是申请财政支持油茶新品种示范基地建设共计补助15.00万元。包括无性系良种1000亩，每亩补助15元，共计补助15.00万元；二是油茶优级质高产技术示范推广技术推广共计补助15.00万元。包括科普讲座培训农民300人次，补助3.00万元；科技人员下乡指导和传授技术1200人次，补助12.00万元。以上共计补助30.00万元。二、项目可行性研究报告摘要单位：万元7投资估算与资金筹措一、申请财政补助30.001中央财政30.002省级财政3市级财政4县及县以下财政二、项目单位投入193.00三、银行贷款四、其他投入合计223.00投资构成金额其中财政补助项目内容和支持环节内 容单位工程量补助标准(元)一、油茶新品种示范基地208.0015.001.无性系良种引种50.0015.00无性系良种苗万株12.50120002.基地整治81.003.机耕道18.004.d30砼引水渠11.005.施底肥33.006.定植栽种15.00二、优级质高产技术示范推广15.0015.001.培训农民3.003.00科普讲座人次3001002.科技示范、推广服务12.0012.00下乡指导和传授技术人次1200100合计233.0030.00二、项目可行性研究报告摘要8主要财务指标销售收入收入利润售收入收入收入油茶树一年种植,多年受益。第四年开始挂果，以后陆续进入丰产期。丰产期按每亩200公斤油茶籽，每公斤12元计算，每亩销售收入2400元，共计销售收入240.00万元/年。销售利润每亩生产成本按1200元计算，1000亩可实现净利润120万元/年。税金该项目生产的产品系油茶籽,按现行税收政策计算,免征农业税。投资利润率前四年在油茶林中间种其他农作物，可基本实现盈亏平衡。按丰产期净利润计算,实现投资年利润率为51.50%。9社会效益分析示范带动作用该项目实施，丰富了区域农产品种种质资源，提升了农产品品质，改变了区域过去油茶生产经营低档次、低效益的局面，能推动q县域2.5多万亩油茶生产走优质、高效的发展之路。项目运行后，通过合作社合理布置示范基地，带动全县油茶生产每亩的收益从现在普通模式种植收益不足2000元，提升到2400元以上,带动1万户以上农户致富。同时，项目建成后可带动相关产业的大力发展。促进农民增收通过计算每亩优质高效模式种植新品种油茶普通油茶种植模式相比，按一亩优质高效模式种植新品种油茶一亩普通油茶种植模式收入增加400元左右,增收20.00%。项目建设1000亩,年合计可增加收入40万元。辐射面积2.5万亩,按亩增收200元计算, 可增加收入500万元。按从事油茶生产人数20万人计算，人均可增收200元。农民增收效果显著。公共服务覆盖范围q县大面积种植油茶的乡镇有13个，种植农户达5万户，项目实施后，可以为1万户农户学习优质高效模式种植油茶提供场所，提高科学技术水平。占区域农户的20%左右。大力发展油茶产业，对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要意义。生态环境影响油茶属于常绿树种，四季常青，根系发达，耐干旱瘠薄，适生范围广，生态效益显著。大力发展油茶，能够绿化荒山、保持水土、防火防虫、改善农村生态面貌和人居环境。展现山青水秀、优美怡人的自然环境，使项目区真正成为人与自然和谐相处，经济发展和自然生态环境良性互动的新农村建设亮丽风景。二、项目可行性研究报告摘要10结论1.加快油茶产业发展，是保障国家食用油安全的有效途径。解决我国13 亿人口的粮油供给安全问题始终是治国安邦的头等大事。通过引进良种和