SGM上海通用GP-10 实验室认证最新培训资料.pdf

51 GP- 10培训 SQ 2 GP- 10培训 一、GP- 10的背景、意义 二、GP- 10的流程 三、GP- 10的基本要求与方法 四、实验室问卷表 五、实验室手册 六、GP- 10常见问题 3 一、GP- 10背景 GP- 10，即供应商实验室的评估 和认证程序。针对通用汽车的零件 和材料供应商 根据GM顾客的特殊要求，建立 在 ISO17025的基础上 什么是GP- 10 4 NATA 澳大利亚国家检测机构协会 UKAS 英国认可服务机构 A2LA 美国实验室认可协会 CNAS 中国合格评定国家认可委员会 ISO17025 - -5 GP- 10意义 n上海通用实施一套全新的质量管理体 系，对供应商提供的零部件全由供应商 自己进行检验和控制，过程控制是关 键，试验和检验是保证。 n通过GP- 10评审，帮助供应商进一步理解 试验方法，规范试验操作步骤，提高试 验的准确性 - -6 二、GP- 10的流程 SGM 试验认证工程师向供应商分发GP-10资料 供应商完成GP-10的问卷表、实验室手册，审核PPAP试验要求并决定在何处做试验 供应商提交GP-10问卷表、实验室手册、认证试验清单、内审情况、SGM确认的试验大纲 SGM 试验认证工程师审核供应商提交的资料 现场评估供应商的实验室 信息是否完善 供应商进行必要的改进再提交 SGM发放临时实验室认可证书？ SGM 根据实际情况对供应商的实验室进行复审 1.基本通过，供应商改进并提交整改 计划； 2.不通过，供应商重新提交文件，3个 月后重审。 供应商还需改进 是 否 是 否 - -7 1.GP-10评审的范围？ v实验室评审仅适用于与上海通用汽车 公司产品相关的实验室检测设备和试 验方法以及在线的生产检测设备和检 测方法。 三、GP-10的基本要求与方法 - -8 v认证由通用汽车公司有资格的人员或采购部认 可的第三方认证机构执行，上海通用由采购部 试验认证工程师来执行评审 - -9 vGP-10评审应在PPAP即正式生产件批准前完成 - -10 v一、实验室的管理 主要依照检查清单中的管理要求部分针对体系 文件的符合性和实际的执行情况的一致性进行 评估 包括：质量体系文件控制客户抱怨 不符合控制纠正措施内部审核等 - -11 二、实验室的技术能力 实验室自身能力，包括原材料、性能试验和寿命试验 零件分供方试验能力 外委试验方能力 主要根据试验标准、检查清单中的技术要求部分针对 供应商提交的认可清单逐一进行评估 包括：人员培训设施与环境试验方法 试验设备样品处理报告等 - -12 5.认可的标准有哪些？ ASTM/GM/SAE/ISO等国际标准 图纸和PPAP试验大纲中出现的GB或其它标准 - -13 v如在评审中发现不合格项，试验认证工程师应 给出问题清单，供应商必须在试验认证工程师 规定的时间内（一周）提交书面整改计划。 v在整改完成后，试验认证工程师对结果进行复 评。当所有标准得到满足后试验认证工程师将 向供应商出具“GP-10认可范围”证书，并经技 术管理组经理批准。 - -14 7.GP-10证书的有效期？7.GP-10证书的有效期？ v目前上海通用对实验室都实行临时认可，有效期 为一年，有效期到期前一个月，供应商须提出重 新认可的申请 v对到期的实验室证书，如果试验项目没有变化， 试验认证工程师将进行复审，如复审合格，盖确 认章，签名。如果有新增加的试验项目或试验项 目发生变化，须进行重新确认，出具新的实验室 证书。 - -15 8.如供应商已通过如供应商已通过CNAS认证，认证，GP- 10该如何 操作？ 该如何 操作？ 我们鼓励供应商通过CNAS认证 两种情况： 一、CNAS认证项目清单完全覆盖上海通用的标准要求， 无需管理评审，只进行技术评审，试验认证工程师定期 与供应商进行交流 二、CNAS认证项目清单未完全覆盖上海通用的标准要 求，需进行GP-10认证，出具GP-10补充证明或证书 - -16 n委托第三方或SGM其它供应商做试验，该实验室至少 通过ISO17025且必须经SGM认可，或通过GP-10 要求出具证书并审核认证范围清单要求出具证书并审核认证范围清单 - -17 第三方实验室 n上海机动车检测中心 n上海乐来 n上海纺织科学研究院 n上海自动化仪表研究所 n广州电器研究所 n上海橡胶制品研究所 n上海材料研究所 n上海天祥主要是EMC n上海交大内燃机研究中心 n天津汽车研究所 襄樊汽车研究所 长春汽车研究所 nSGS、CTI主要是Pb、Hg等有害物质检测 n经过ISO17025且GP-10认可的其它实验室 主要是国家 强制性产品 试验 - -18 部分特殊试验 散发性试验： 上海乐来 上海延锋 广州威凯 深圳华测开发确认过程中 循环腐蚀试验：上海乐来 上海自动化仪表研究所广州威凯 燃油蒸发试验（管类）：天津大港 黑名单 上海涂料研究所上海塑料研究所 - -19 四、实验室问卷调查表 - -20 五、供应商实验室手册的基本要求五、供应商实验室手册的基本要求 nI.组织描述 nII.质量方针 nIII. 试验测量设备 - -21 I.组织描述 A.手册标识 1.名称 2.地址 3.电话号码 4.DUNS号码 - -22 B.目录表 1.为便于查找，使用页码和/或章节分割。 C.更改页 1.此页表明该手册是一份不断更改的文件，无 论何时当内容发生变化而影响手册准确性时， 要修改此手册。此手册要定期被高层管理人员 （厂经理、总经理等）审核和签字。 2.受控手册的分发清单应存档。 - -23 D.目标说明 1. 说明实验室手册的目的（即保证与已制 定的方针和测试、标定、培训等程序执 行的一致性）。 - -24 E.组织结构 1. 测试结构的组织结构图表 此网络图应包括上至接受质量管理经理报告 者，下至最低级别的检验员的职位和名称。包 括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。 2. 指明质量控制经理或测试结构经理在缺席时 的代替者。 3. 提供质量管理组织结构图表中每个岗位的工 作描述（主要岗位）并列出其主要职责（包括 对测试设备方针和程序的职责）。 - -25 II.质量方针 标定方针 测试方针 实验室人员的培训方针 设备保养方针 内务管理方针 环境控制 处理顾客抱怨的方针 记录保存方针 内部审核方针 标准资料室 - -26 标定方针 n1. 说明对标定工作和跟踪职责的职位。 n2. 解释程序的机制 说明标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。 描述当发现一台设备“未标定”或不稳定性过大时所要 遵循的程序。说明如何防止这种设备被使用。 对自从上次设备标定后所做的所有试验结果进行复查 的程序。 - -27 标定方针 3. 包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的 内容应包括以下： va. 所遵循的标准程序 vb. 标准的可追溯性 vc. 可接受的误差范围 vd. 调整读数前后的真实标定数据 4. 描述所有设备上使用的标定标签和标贴。 - -28 标定方针 5. 说明当标定数据遗失时应当遵循的程序 6. 描述您的成文的标定和校验程序 7.说明在标定周期之间用于校验设备的体系 （ 包括周期）和所使用的文件记录的体系 - -29 测试方针 1.说明您全部作业中所有测试的运作结构 （即零件与材料进货测试、过程中的测试、 最终的审核测试、特殊测试等） 说明对上述各方面测试负责的职位 包括实验室的工作流程图 说明您报告测试数据的体系 2.说明当发现测试数据有错时应遵循的程序 - -30 测试方针 3.说明成文测试程序的格式 描述成文程序中的特定项目。（即说明关于适用范围、 适用的设备等的标准程序） 说明您的程序是如何编号或标识的 测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期 测试技术人员应可获得测试程序 4. 测试报告和数据的实例 说明试验样品保存程序和保存期限 如何将样品与抽样本体的批号或标识相关联 - -31 测试方针 5. 报告的追溯 6.说明当测试显示进货材料、过程中的零件或最 终部件不符合规范要求时所遵循的程序 - -32 实验室人员的培训方针 1.描述培训程序（正式或非正式的） 新雇员 新测试程序或购买新设备 使测试人员保持资格的计划 2.说明关于所有培训（正式或非正式的）文件体 系。当发生休假、生病、人员变动等情况时如 何进行交叉培训。 - -33 设备保养方针 说明测试设备预防性保 养程序 说明保持该程序的负责 人 内务管理方针 该方针应说明内务管理 程序 环境控制 确定任何有温度、湿度、 和/或噪声水平控制要求 的测试区域。 解释您任何控制、监测 和记录这些条件。 处理顾客抱怨的方针 描述处理各种正式和非 正式顾客抱怨的体系 - -34 n记录保存方针 列出所有记录 告知记录保存在何处。 说明这些文件的保存 期 说明谁负责保存这些 文件 n内部审核方针 说明谁负责管理此程 序 包括此格式的一份复 印件 说明审核周期 说明当审核中发现不 符合项时如何处理 - -35 标准资料 v列出所有被保存的，与所作测试有关的标准程序（即 GM、SAE、ASTM、ISO、ANSI等） v说明如何保证这些程序是最新版本 v说明程序审核体系以及如何记录成文 v如果在您的公司中的某处使用一些标准的复印件，解 释您对这些资料的控制和更新方法的体系 - -36 III. 试验测量设备 n提供一份用于所有材料和性能测试设备的完整的和详 细的清单，如有可能使用表格。介绍测试设备以便通 过阅读实验室手册能容易地了解您的测试能力。 名称、制造商、型号 内部标识号 设备所在地 操作手册的所在地 设备用途 标定周期 Equipment 设 备设 备 - -37 六、评审发现的一些共性问题六、评审发现的一些共性问题 1.技术方面技术方面 对试验方法不熟悉、试验方法出错 试验设备的问题 实验室的环境控制 试样的处置 对试验方法不熟悉、试验方法出错 试验设备的问题 实验室的环境控制 试样的处置 - -38 对试验方法不熟悉、试验方法出错 这一点对一些首次为我们供货的和工作人员 变化较大的供应商特别突出。如某供应商首 次供应后视镜，评审时发现试验人员对提交 的EDS标准不熟悉，对提出的问题不能解释 清楚，对于有些试验，甚至连符合标准的工 装夹具都没有 有的供应商不管试验方法之间的差异，用他 们熟悉的方法（但不符合GM的标准要求） 来实施试验，如某些企业使用较多的企标 - -39 安全带卷收器耐久试验 每5次循环应使卷收器锁止一 次，锁止次数在5种不同拉出长度 上应相同，即拉出缠绕在卷收器上 织带长度的90、80、75、70 、65。 - -40 盐雾试验盐雾试验 不清楚试样的 摆放要求 未对盐溶液进 行PH值控制 两个收集器的 放置不符合标准 要求,缺少对积集 量的测量 温度 - -41 砾石冲击 GM9508P:在样品移出低温箱10S内开始试验 GMW14700和GM9508P的区别：4S和10S、30和-18 - -42 振动、温湿度 综合试验 未对试样进行模拟装车状态的设置、及 试验过程中的状态进行监控 - -43 试验设备的问题试验设备的问题 设备购买、选型没有根据试验实际要求 对设备的关键参数没有校准 对自校设备没有制定校准程序 - -44 振动试验 不符合标准对随机振动的要 求 - -45 高低温冲击试验箱 未校准 温度转化时间 - -46 氙灯老化 只校准了 温度、湿度 - -47 万能材料试验机 位移的校准 载荷的范围 - -48 机油高压喷射装置机油高压喷射装置 没有 制定 校准 程序 没有 制定 校准 程序 - -49 实验室的环境控制不符合要求实验室的环境控制不符合要求 n对于一些试验，温湿度对试验结果影 响较大，因此在试验前预处理和测试 时对环境有严格的要求。如塑料、橡 胶、织物的试验，拉力机、硬度计、 冲击试验仪等，都应置于严格控制温 湿度的房间内 - -50 试样的控制试样的控制 n试样的确认 如缺口冲击试样： 缺口的形状 试样表面质量 - -上海通用汽车有限公司51 n试样的编号和标识不规范试样的编号和标识不规范 对样品编号较随意，没有统一的规定，不能满足追溯要求，如 发生争议时，不能从报告追溯到样品，从样品追溯到生产批号。 对于样品的状态标识不明确，不能区分待检、在检和封存样 品，在许多实验室能看到没有任何标识的样品堆放在旁边。 - -52 2.管理方面管理方面 对试验标准的管理较差 实验室内审 原始记录 试验消耗品 分供方试验管理 对试验标准的管理较差 实验室内审 原始记录 试验消耗品 分供方试验管理 - -53 对试验标准的管理较差对试验标准的管理较差 1.供应商不能收集齐我们所要求的标准，特别是 标准中引用的相关标准； 2.很多供应商没有一个流程来保证自己所使用的 标准是当前最新版本，通常是第一次得到一个 标准之后就一直使用下去，如果标准发生较大 更改，将严重影响试验结果 - -54 实验室的内审实验室的内审 n供应商没有把实验室的管理视为一个完 整的体系，只有在整个工厂内审时对实 验室进行很简单的内审，不能及时发现 存在的各种问题 - -55 原始记录不规范原始