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文档简介

四川永贵科技有限公司 样品管理规范 文件编号： 版 本： V0.0 受控状态： 受控 非受控 发 放 号： 编制： 尤 毅 日期：2017.03.05 审核： 龙建华 日期：2017.03.10 批准： 李运明 日期：2017.03.10发放部门总经理技术中心物料中心质量管理部行政中心技术过程部市场营销部采购供应链车间份数111 发布日期：2017年03月05日 实施日期：2017年03月12日 改订履历 版本制定.改订实施年 月 日内容及理由批准审核拟制V0.0制定2017.03.05程序作成李运明龙建华尤毅实施2017.03.12实施一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。三、样品管理及责任划分：1、检验样品：检验员负责制作，四、定义：“样品”主要有以下的几种方式：编号名称负责 部门保存地点材料+表单留样标准备注留存期限1表处类样品外检组样品柜6个月2机加类样品外检组样品柜1年3线缆类样品外检组样品柜1年4套管类样品外检组样品柜1年5塑料类样品外检组样品柜1年6橡胶类样品外检组样品柜1年7外购成品外检组样品柜长期五、作业规范：1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写检验记录单。5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。六、样品制作流程： 步骤 流程 部 门 责任人 1样品制单 供应链管理部 检验员 2材料核对 供应链管理部 检验员 3样品制作作 供应链管理部 检验员 4新开发机型常规机型 供应链管理部 封样管理员 5 样品工程确认查 供应链管理部 外检质量工程师 6完成封样检查 供应链管理部 封样管理员七、样品管理表单：1、样品标示卡：2、 样品资料清单：普通采购供 方其它合格供方委 外 供 方存货 编码物料名称 规格型号封样数量初物编号封样 编 号封样日期图号版本3、 样品借用登记表日期借用样品信息“借出-归还信息样品管理人备注样品系列样品名称样品
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