酒店经营管理目标责任书.doc

.酒店经营管理目标责任书（2017年度）考 核 人： 被考核人： 公司签章： 考核时间： 签订日期： 年 月 日 2017年度经营管理目标责任书甲方： 乙方： 根据2017年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2017年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。二、考核对象：由 谢晖 组建的管理团队成员。Id岗位现任者岗位职责绩效奖基数备注1总经理负责戴斯酒店全面管理工作工资总额20%2副总经理负责酒店餐饮和营销管理工作工资总额20%3房务总监负责酒店客房、前厅及PA管理工作工资总额20%4工程总监负责酒店工程管理工作工资总额20%5财务总监负责酒店财务、采购、餐饮收银工作工资总额20%6中餐经理负责三楼中餐管理工作工资总额20%7西餐经理负责4楼自助餐、大堂吧、会议宴会工资总额20%8人事经理负责人事部管理工作，兼管保安部工资总额20%9营销总监负责酒店营销管理工作工资总额20%10餐饮总监负责酒店三四楼餐饮、20楼茶舍、5楼棋牌室等工作工资总额20%1120楼茶舍负责20楼茶舍管理工作工资总额20%12棋牌室主管负责5楼棋牌室管理工作工资总额20%三、酒店总绩效指标值：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2016年经营管理目标完成情况制定了2017年经营管理目标。月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计经营收入2687004 2212994 2012507 2087867 2699298 2295519 2412909 2549717 2865284 2944756 2370485 2643203 2978 万元成本费用2008462 1686086 1583251 1597606 1868334 1654601 1742517 1799300 1743290 1927893 1721893 1798307 2113万元 利润总额678542 526908 429257 490261 830964 640918 670393 750417 1121994 1016863 648592 844896 865万元 1、经营收入2978万元包括：客房1294万元、自助餐426万元、会议40万元、中餐包厢522万元、宴会549万元、月饼粽子60万元、20楼茶舍51万元、棋牌室36万元。四 、考核指标与考核的相关规定：1、总经办考核指标：Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年50%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%2利润总额865万元/年40%1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核；2、 按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%3综合管理10%1、 日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、 按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零（1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。（2）当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（3）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考核指标：Id考核项目年度计划值权重指标说明1客房营业额1294万元/年50%1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%2客房利润额1011万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（1）2017年营业额及利润指标月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计经营收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284万元成本费用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273万元利润总额596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011万元利润率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%（2）房务部考核对象：房务总监、PA经理。（3）当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮部考核指标：Id考核项目年度计划值权重指标说明1餐饮部总营业额万元/年50%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*50%2餐饮部总利润额万元/年40%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%3综合管理10%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零餐饮考核对象：餐饮总监当月绩效完成率当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率（1）2017年自助餐、会议营业额及利润指标月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计自助餐经营收入407340 327040 316820 306600 334924 306600 434496 434496 332880 362080 341640 362080 426万元会议收入44198 44198 23572 19152 44198 22099 44198 44198 26524 28734 17679 41251 40万元成本201633 161885 156826 151767 165787 151767 215076 215076 164776 179230 169112 179230 211万元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率（2）2017年中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计包厢收入515282 396662 380606 368329 468438 396662 439161 439161 453328 497716 424995 439161 521 万元宴会收入843622 445390 344995 357620 718996 294498 311316 437131 399701 708905 294498 318330 547万元成本434849 269456 232192 232303 379979 221171 240153 280413 272969 386119 230238 242397 342万元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率（3）2017年餐饮部5楼棋牌室营业额及利润指标月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计营业收入29264 33040 25606 28320 29264 24780 32922 32922 24780 36580 28320 32922 36 万元5楼棋牌室考核对象：棋牌室主管当月绩效完成率当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率4、工程部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%2能耗率6.90%40%按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%。3综合管理 20%分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1) 酒店能耗指标月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计能耗费用224807 176779 130873 131785 136816 152114 171084 173621 154278 179681 198928 223326 205.4万元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%（2）工程部考核对象：工程总监（3）当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率5、人事及保安部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成比例同比计分，例如达成80%，即80*40%3培训合格率20%按计划完成比例同比计分，例如达成80%，即80*20%4综合管理10%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核；按达成比例同比计分。5安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（2）人事及保安部考核对象：人事经理（3）人事经理当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率6、财务部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%2成本费用2113万元/年30%按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即80*40%3综合管理40%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核；按达成比例同比计分。4安全事故0次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（2）财务部考核对象：财务总监（3）当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率7、营销部考核指标Id考核项目年度计划值权重指标说明1总营业额2978万元/年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即80*30%2营销营业目标40%按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即80*40%4综合管理20%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访记录，按月考核；按达成比例同比计分。5安全事0次/一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零（2）营销部考核对象：营销总监。（3）营销总监当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理（4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率 五、考核指标数据来源及考核办法1、月度营业额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得出，报人事部审核，总经理批准；2、经营指标考核数据，财务部每月10日前提供月度经营报表，其他管理指标考核，以人事部收集统计数据为依据；3、人事部每月15日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。六、责任书变更解除与终止及法律责任1、变更：甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。2、解除：责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：（1）被考评人违反集团或公司重大经营