连锁药店绩效考核方案.ppt

连锁药店绩效考核方案,2012.01,公司全体员工,奖金考核,考核目的,考核对象,考核类型,客观公正的评价公司员工的工作业绩、能力和态度，为员工的职位晋升、绩效工资及奖金的发放提供参考依据。,工资结构,员工收入结构,月总收入=岗位基本工资+绩效工资+奖金,考核标准,门店考核指标：销售额、经营毛利率、核心销售额、战略销售额,配送中心、总部营运线部门：考核方案见下文. 总部非营运线部门：公司整体销售指标达成、门店服务满意度、各部门内部考核结果。,一、公司总部奖金（不含总经办）,公司总部奖金依据公司当月销售收入指标完成情况按销售额的一定比例计提(完成总销售任务的95%开始计提)。,公司总部提奖比例,依据工作计划完成率、日常考核、各部门内部考核结果三项指标考核成绩结合公司总部人员奖励分配系数进行奖金的分配（如直管部长机构制定了考核，按机构制定考核办法执行）。,分配系数：,总部员工奖金 = 总部奖金总额/总部系数总和 * 员工本人分配系数。,各部长奖金,各部部长奖金按分配系数计算所得奖金结合绩效考核成绩来计算。,部长奖金= 应发奖金 * 绩效考核得分,二.配送中心考核方案,1.配送中心奖金依据：根据配送差异率、配送效率两项指标的达成情况依据销售额按照一定的比例计提奖励 。 由配送中心主任依据当月绩效考核成绩发放。 指标达成与提成比例关系表：,配送中心主任奖金按配送奖金总额的10%计提，依据绩效考核成绩按比例发放。,配送差异率=商品盘点差异条目数/(商品销售条目数-返仓条目数)*100% ； 配送效率=（购进条目数+销售条目数-返仓条目）/平均人数；配送差异率、配送效率指标由营运总监在月末下达次月指标,2、由配送中心原因如未按照商品管理组计划发货、入库不及时等导致的缺货考核同采购部，在总奖励额中扣除。 3、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除； 4、巡库成绩：每月由采购部、营运部、质管部、综合管理部对配送中心巡店评分，具体评分细则另见巡库表，低于90分每少一分扣除总奖励的1%； 5、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%； 6、部门负责人拟订内部考核，目标分解到人，奖励由配送中心负责人按照内部考核成绩进行二次分配。,三.营运部考核方案 1、销售指标考核 1.1、按公司总部核定的当月销售总额 、综合毛利率指标完成率均达成90%的前提下计提该项奖励。奖励总额为600元，此项奖励=600.00*两项指标的综合实际完成率； 1.2、在公司总部核定的当月核心销售额、战略销售额指标完成率均达成90%的前提下计提该项奖励，奖励总额为1000元，此项奖励=1000.00*两项指标的综合实际完成率； 2、非商品收入考核：为最大限度的挖掘厂家资源，部门奖励范围为各门店和营运部当月收取的费用。此项考核目标由营运总监每月下达，未达成指标的80%则取消该项奖励。部门奖励按照管理费用的0.2%，陈列、返利1%，其他费用、赞助费用2%计提；,3、各项经营管理指标达成考核 3.1、会员发展考核：门店会员卡办理数量、会员资料填写完整、有效会员积分完成率综合占比考核指标同门店，门店总体未完成总任务的80%，扣除该部门总奖励的5%，门店总体未完成总任务的70%，扣除该部门总奖励的10%，完成总指标的85%，奖励部门总奖金的3%，完成总指标的90%，奖励部门总奖金的5%； 3.2、 门店、配送损耗率达标：按照营运总监月度指标，10%以上的门店、配送未达成公司标准，扣除部门总奖励的3%，30%以上未达成扣除部门总奖励的5%； 3.3、 类型门店经营毛利率达标：按照营运总监下达给门店的月度指标，50%以上的门店未达成公司标准，扣除部门总奖励的5%，70%以上的门店未达成扣除部门总奖励的10%，70%以上的门店达成奖励部门总奖励的5%，85%的门店达成奖励部门总奖励的10%；,4、内部工作完成考核 4.1、 赠品管理：营运部负责管理厂家赠品，每月由督察审计组对赠品进行抽查，出现差异（或者发现过效期）处罚同门店，及时发现无库存赠品与厂家联系，如因营运部工作不及时，导致门店赠品无法到位，按照5元/个*短缺天数在部门奖金中扣除； 4.2、合理定价以及市调工作准确性：因定价错误给予公司造成损失,根据事态严重程度给予处罚,市调工作由营运部负责监督各门店是否按照流程严格执行,发现明显市调错误,营运部没有及时处理就上报到营运总监处，扣除部门总奖励的2%； 4.3、各部门考核数据及时性以及准确性：考核数据没有按照时间（无特殊情况要求在12日之前审核完毕交人资部）或者考核办法严格执行，扣除部门总奖励的5%； 4.4、社区工作完成率：社区工作月度计划在28日之前到营运总监处审核，下发到门店，门店总体未完成总任务的80%，扣除该部门总奖励的3%，门店总体未完成总任务的70%，扣除该部门总奖励的5%；,5、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除； 6、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%； 7、部门负责人拟订内部考核，目标分解到人，奖励由配送中心负责人按照内部考核成绩进行二次分配； 8、以上考核为保证严肃性，月度任务指标在督察审计处备案，由营运部出具数据，营运总监、督察审计组负责核实。,四.信息部考核方案 1、部长奖励基数为总部非营运线部门系数平均值*4，助理级奖励基数为总部非营运线部门系数平均值*2.5，部门员工奖励基数为总部非营运线部门系数平均值*1.5； 2、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除； 3、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%；,五.企划部考核方案 1、部长奖励基数为总部非营运线部门系数平均值*4，助理级奖励基数为总部非营运线部门系数平均值*2.5，部门员工奖励基数为总部非营运线部门系数平均值*1.5； 2、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除； 3、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%；,9、商品管理组考核 9.1、战略品种库存分配考核：战略品种每个门店必须保证有库存（公司月销售量低于50的品种除外）,按条目数总和*缺货门店数*6元/条进行处罚,每周统计一次，每月营运部汇总考核。 9.2、畅销品种库存分配考核（团购除外）：首义、民意、竹叶山、水果湖、新华、丁字桥销售金额前800位与销售数量前800位的交集商品，宝丰、麒麟、湖边坊、三弓、大桥局、红旗渠、古田销售金额前500位与销售数量前500位的交集商品，配送中心有库存而门店无库存（剔除配送周期与采购未满足的因素）按条目数总和*缺货门店数*3元/条进行处罚, 营运部每周统计一次，每月汇总考核。 9.3、配送入库商品未能及时配出考核（C类品种及中药、医疗器械除外）：配送中心入库一个月品种在本月中未能及时配出导致门店无库存品种，按条目数总和*缺货门店数*3元/条进行处罚,营运部每月月底统计一次汇总考核。 9.4、商品管理组每二周至少一次战略品种库存调配。此项工作未开展，扣除总奖励的5%。,10、月度工作完成率：部门总奖励的30%与月度工作完成率挂钩，未完成的工作项目按照其比率以及权重由营运总监核定后，在总奖励额的30%以内扣除； 11、门店满意度考核：在年度考核中，本部门接受门店评分一次，评分结果与部门员工年终奖励挂钩，85分以上者为优秀，按全额奖金计算年终奖励，85分以下者则按每少一分扣除部门员工年终奖励1%； 12、部门负责人拟订内部考核，目标分解到人，奖励由配送中心负责人按照内部考核成绩进行二次分配；,七.区域经理考核方案 1、考核总则：区域经理实行年度奖励与月度奖励综合考核； 1.1、月度考核按照奖金基数与综合考核分数的考核方式，月度考核各项指标由营运总监月度下达； 1.2、年度考核在完成年度理想档的前提下计提，理想挡考核两项指标销售额、经营毛利率，完成理想档区域经理除年终双薪外，根据年终综合评定结果给予奖励，未达成理想档区域经理年终仅享受双薪。（如岗位发生调整变化，由人资部根据在任时间交总经办评定年终奖励发放额度） 2、奖金基数 2.1、各区域经理奖金基数按区域内门店日销售额与门店数进行划分档位，标准为其所属门店里最高奖励基数的1.5倍； 3、综合考核分数评定细则 3.1、主要指标考核：销售额、经营毛利率、可控费用达成率、人效达成率，考核权重分别为30%、30%、 20%、20%， 3.4、行政考核：行政考核为奖金扣除制，巡店考核（10%）、服务质量评分（10%）、门店员工专业水平考核（5%）、个人带教考核（5%）、营运总监评价（10%）单独制定考核方案，未达成要求扣除奖励相应比例；,八.店长.店助考核方案 1、考核总则：店长.店助实行年度奖励与月度奖励综合考核； 1.1、月度考核按照奖金基数与综合考核分数的考核方式，月度考核各项指标由营运总监月度下达； 1.2、年度考核在完成年度理想档的前提下计提，理想挡考核两项指标销售额、经营毛利率，完成理想档店长、店助除年终双薪外，根据年终综合评定结果给予奖励，未达成理想档店长、店助年终仅享受双薪。（如门店岗位发生调整变化，由人资部根据在任时间交总经办评定年终奖励发放额度）,2、奖金基数 2.1、各门店店长奖金基数按门店日销售额进行划分档位，其档位确定奖金基数（见下表）；,2.3、其他考核：品牌品种（包含总部洽谈协议品种）销售额达成率未达成90%扣除总奖励的10%，次高毛利销售额达成率未达成90%扣除总奖励的5% ，会员卡完成率考核、近效期完成率考核、在库管理考核单独制定考核方案； 2.4、行政考核：巡店考核（10%）、服务质量评分（10%）、门店员工专业水平考核（10%）、个人带教考核（5%）、区域经理评价（10%），以上五项单独制定考核方法，未达成要求扣除奖励相应比例； 2.5、外地门店或区域(非武汉市内)门店店长奖金基数,按照其对应门店基数档位上调一个档计算. 2.6、门店店助奖金为门店店长奖金的60%，店助奖励中的70%为固定奖金，30%为考核奖金，在月度考核中根据店长评分情况给予核发，店长可根据考核在总奖励额度的30%中做调整；,3、综合考核分数评定细则 3.1、主要指标考核：销售额、经营毛利率、可控费用达成率、人效达成率，考核权重分别为30%、30%、20%、20%，主要考核占综合考核分数的70%； 3.2、次要指标考核：核心销售额、战略销售额、库存周转达成率，考核权重分别为40%、40%、20%，后一项目考核控制率，具体为控制在此范围内完成率以满额计，超过此范围则控制率=(1超过额总额度)*权重,次要考核占综合考核分数的30%； 3.3、店长初步奖励为主要、次要考核指标权重后与挡位奖金基数的乘积，以下其他考核与行政考核为奖金扣除制；,九、门店奖金（不含店长、店助）,1. 门店的分类及等级划分（连续三个月销售额，经营毛利率达成另一类型门店，则按照另一类型门店考核）,分类原则：门店按经营面积，人员配置，店日均销售额进行综合分类。,1.门店考核指标： 1.基本原则： 各门店奖金按销售额、经营毛利率、可控费用达成率、人效达成率四项考核。根据指标完成情况按销售额一定比例计提奖金总额。经由各店店长审核奖金总数，并向人力资源部反馈。人力资源部根据绩效考核成绩进行二次分配，并制订二次分配明细上报总部人资部门审核，审核通过后进行二次分配。,1.2 根据门店大小划分分别确定指标达成比例：,根据门店的分类及等级划分，我们对门店进行了分类：具体分为超级大店、大店、中店与小店。其中超级大店、大店、中店的指标达成比例一致，而小店的指标达成比例另立，具体情况如下：,1.2.3中店、大店和超级大店指标达成与提成比例关系表：,1.2.4小店指标达成与提成比例关系表:,十、 门店奖金二次分配细则:,门店奖金总额核算完毕后,经店长审阅无异议,进入二次分配流程. 进入门店二次奖金分配过程中,原则上以店内员工的奖金分配系数为基准,提取员工月绩效考核结果进行综合计算,确定员工每月奖金数额. 总部计算出各员工奖金数后发回门店,门店应制订出二次奖金分配明细表送交总部人力资源审核,审核完毕无异议后, 奖金下发.,门店员工月绩效考核办法:,员工月绩效考核办法原则上为业绩考核与行政考核进行比例换算, 所占比例为:,门店员工考核表,十一、门店员工绩效激励方案：,通过门店员工考核表的考核结果，各门店按门店等级划分，分别以区域、柜组及门店为单位进行考核排名，并对其进行激励与负激励。 此办法中区域或柜组、门店任务必须达成方可按此进行激励，如任务未达成则无激励奖金。如区域或柜组、门店任务已达成，根据排名则负激励部分可减免。（如有并列情况出现，可由店内对并列人员进行再次投票选出，并公示） 所有激励金额从每月奖金中体现，具体办法如下表：,以区域和柜组为考核单位： 1、 区域和柜组第一名激励100元 1、区域和柜