CX13工程项目实施控制程序(定稿).doc

国网智能电网研究院工程项目实施控制程序编 号： CX13修订状态： 1.0页 数： 共 6 页1 目的对工程项目的设计、生产、系统集成、安装、调试和服务全过程进行有效的控制，确保工程质量符合规定的要求。2 范围 适用于本院承接和各单位承接工程项目的控制。3 职责（1） 市场部门：负责工程项目招投标及合同的签订。（2） 工程部门：负责工程策划、型式试验及工程现场工作等。（3） 工程设计部门：负责工程技术方案设计。（4） 生产部门：负责工程产品的生产、试验及厂内调试。（5） 检验部门：负责工程产品的来料检验、过程检验、出厂检验及过程质量问题的跟踪解决等。（6） 物流采购部门：负责工程产品原材料的采购及供应商管理等。4 工作程序5 活动说明5.1 项目策划5.1.1工程部门接到“工程合同”后，确定该工程项目的经理。5.1.2由项目经理进行工程项目策划。策划主要内容为：（a） 根据项目总体进度，划分工程阶段并提出各阶段任务及要求。规定各阶段需展开的评审、验证和确认活动以及各接口间的协调和配合任务。（b） 确定本工程的资源配置方案，重点是人员的配置。（c） 明确项目组成员的职责和权限。（d） 明确工程项目中涉及软、硬件开发任务。工程策划应形成“工程计划书”，经内部评审或具有权限人员审批后执行。 5.2 设计、生产5.2.1工程设计部门按照设计开发过程控制程序进行工程设计，输出工程相关技术资料；5.2.2物流采购部门按采购过程控制程序实施工程采购；5.2.3安全质量部门按照产品监视测量过程控制程序对产品进行监视和测量；5.2.4生产部门按生产过程控制程序组织工程生产。5.3 现场安装、调试5.3.1设备安装 设备现场安装有三种形式，具体采用哪种形式，按合同规定执行。（a） 由分包方安装：其控制要求按分包协议进行。执行“三按”原则，即按设计图纸，按设备使用说明书和按国家有关电力工程安装规范进行安装。对安装过程进行监督检查，并填写安装记录。要帮助安装人员正确理解有关资料，指导设备安装及电缆的接线。（b） 由我方自行安装，其控制要求为： 按使用说明书和国家有关电力工程安装规范进行安装。 关键是电缆接线的正确性和牢固性。（c） 由顾客自行安装，其控制要求为： 我方协助顾客按使用说明书和国家有关电力工程安装规范进行安装和电缆的接线。以上设备安装所需的系统接线图(系统配置、网络布线、设备接线)、现场安装记录应予以保存。 5.3.2现场调试（a） 在调试之前参照工程技术规范及用户需求说明，编写“现场调试大纲”。（b） 依据“现场调试大纲”内容，逐项进行调试，填写“现场调试记录”（调试记录可以与调试大纲编写在一起）。（c） 依据现场调试计划和调试大纲要求，完成调试，必要时出具“现场调试报告”。（d） 现场调试计划、现场调试大纲、现场调试记录、调试报告、修改记录等文件和记录应予以保存，并在项目结束后随项目档案归档。5.3.3现场验收（a） 项目经理组织编写“系统验收大纲”初稿（或由顾客提出），主要内容包括：验收的参加者，检查验收范围，试验条件、试验方法，验收标准、验收记录要求等内容。在双方同意后形成正式文件。（b） 在正式验收前，我方验收人员应先进行必要的自测。在具备验收条件后再向顾客提出验收申请。（c） 根据“系统验收大纲”，进行逐项检查验收，并做好记录。（d） 验收结束后，根据“验收大纲”出具“验收报告”。验收报告内容一般为：验收的时间、参加者、验收内容、对未能进行的验收项目及未能通过的验收项目的处理意见、验收结论等。验收报告需要参加者签名，并加盖单位公章。（e） 根据修改记录，更新工程文件和资料，并按合同规定交给顾客。（f） 现场调试计划、现场调试大纲、验收报告（验收证明）应与保存，随项目档案归档。5.4 工程总结和资料归档5.4.1在工程移交给顾客后，根据各归口管理单位要求，必要时项目经理编写“工程总结报告”，并经主管领导审批。主要内容为：（a） 工程基本概况；（b） 工程验收报告；（c） 特殊设计方案的实际情况；（d） 对相近工程的改进意见；（e） 工程遗留问题及工程执行过程中出现的重要质量问题及异常情况处理情况；（f） 竣工资料清单；（g） 工程重要阶段的大事记。（a） 输入与输出5.4.2资料归档：归档资料包括设计文件、安装资料、调试资料、记录、文件和验收记录、报告、工程总结报告等。归档具体要求执行档案管理办法。5.5 用户培训5.5.1培训可以根据工程实际和用户需要适时安排。培训教师应从工程经验、语言表达能力等方面进行资格确认，证实有能力完成培训工作；5.5.2应制定培训大纲，包括培训时间、培训内容、方式、达到的效果等内容；5.5.3培训结束后请用户对培训的效果进行评价，以便改进培训工作。5.5.4培训计划、培训大纲、培训记录、用户手册应予保存。6 相关文件（1） 设计开发控制程序（CX11）（2） 采购过程控制程序（CX12）（3） 生产、防护及交付过程控制程序（CX14）（4） 档案管理办法7 形成的文件及记录（