龙湖设计工程预算管理程序手册

设计、工程、预算管理程序二六年九月目录一、设计管理技术部工作内容及岗位职责1设计供方采购及管理程序8设计前期准备工作程序11建筑概念设计控制程序13建筑方案设计控制程序15建筑施工图设计控制程序19二次设计控制程序21设计变更归口管理程序23园林方案设计程序26园林施工图设计程序29技术资料管理程序31附件：设计管理相关表格33二、工程管理测量放线施工控制程序50“三通一平”施工控制程序52氡气检测管理程序56图纸会审控制程序57开工仪式控制程序59定位放线管理程序60降水工程施工管理程序63基础土方开挖施工管理程序66喷锚护壁工程管理程序70白蚁防治管理程序73CFG桩地基处理管理程序74轴线控制管理程序77钢筋工程控制程序79模板工程控制程序84混凝土工程管理程序87砌体工程控制程序92人防工程控制程序96基础土方回填工程管理程序100沉降观测控制程序103主体验收程序105抹灰工程控制程序107清水房室内楼地面工程控制程序111防火、入户门施工控制程序114铝合金门窗控制程序117护栏和扶手安装控制程序121倒置式屋面保温控制程序124钢结构施工控制程序126幕墙工程安装控制程序130外墙面砖控制程序134涂料工程控制程序137室内装饰装修工程控制程序140给排水工程施工控制程序149强弱电工程施工控制程序156消防水系统工程控制程序162电梯工程控制程序167空调与通风工程施工控制程序173燃气工程控制程序179总平水电安装控制程序182园林施工控制程序196空气检测程序209防雷检测验收程序210工程初验程序211竣工验收程序213竣工资料移交程序215竣工备案程序216两书范本编制程序217附录：工程管理相关表格218三、预算管理项目估算工作程序248项目概算工作程序250项目预算工作程序253项目工程结算工作程序257工程合同管理程序276工程资金管理程序280成本资料管理程序282技术部工作内容及岗位职责一、目的：设计工作是房产开发的核心步骤，是将初期开发构思、投资目标进行可预见、可量化的分析和实现的技术过程。设计管理工作拟将设计活动和设计相关的资源作为过程进行管理，通过合理策划和控制设计过程，以期达到提高效率，并以最大限度服务和满足开发过程为目的。二、适用范围：本流程文件适用于技术部策划、实施、控制设计全过程。三、职责：（一）技术部由公司领导授权，在*基本法指导下履行工作。（二）技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、技术部工作内容：技术部工作内容框图：（一）项目前期规划1.协助决策部门进行土地吸纳阶段的初步建筑规划及密度分析。2.参与项目市场定位分析。3.负责组织项目概念性规划设计。4.参与项目可行性研究。（二）设计管理1.负责组织项目概念设计工作。2.负责拟制规划设计任务书。3.负责组织规划、设计、勘察招标及设计合同的管理。4.负责对方案、初设、施工图、立面、环境及其他专项设计的设计进度、质量进行跟踪检查并督促落实。5.负责对各阶段的设计图纸进行内部审核，组织项目部进行施工图的内部会审，参与工程部组织的施工图设计交底。6.负责在施工过程中的设计配合。7.负责对设计单位考察、设计单位表现评估。8.负责装饰、装修材料样板、设备的选型、定样。9.负责对设计变更进行审核或备案。10.负责根据市场反馈调整设计或提出变更。11.负责审核支付设计费用。12.参与基础、主体、单位工程及综合验收。（三）售楼部、样板房的设计管理1.负责设计供方的考察及招标。2.负责售楼部设计供方及其方案的选择评审，监控售楼部、样板房，尤其是空间方案的实施工程和效果。3.负责设计方案、施工图的审核审查，组织图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责施工过程中整体效果的把握及监控，指导监督施工单位，确保设计风格及效果得以实现。（四）景观工程的设计管理1.负责设计单位的考察及招标。2.负责景观设计方案，施工图的设计进度、成果质量的监控。3.负责景观施工图的审核审查，参与图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责组织植物、特殊景观材料（物品）、与项目整体效果有关配色设施的实施选用。6.负责施工过程中整体效果的把握及监控，确保设计风格及效果实现。（五）二次装修工程的设计管理1.按照施工总进度计划参与编制二装工程设计招标计划。2.负责二次装饰设计单位的考察及招标。3.负责二次装饰设计进度、质量的监控。4.负责组织各阶段设计图纸审核及样板的审批工作。5.负责施工阶段的设计配合工作。（六）规划设计信息管理1.收集和处理市场和客户（含业主）对规划设计的需求和期望信息。2.了解、跟踪房地产发展的最新动态。3.建立设计单位档案。4.建立和维护设计师网络，积极寻找优秀设计师。5.了解新材料、新技术、新工艺应用与引进。（七）对项目设计的质量、进度、成本控制进行监督。（八）参与项目发展后评估，进行设计管理专题总结。（九）负责收集与处理本部门工作所涵盖的市场和客户（含业主）的相关信息。（十）建立和维护与相关单位之间的公共关系。（十一）完成上级公司和公司领导交办的其它工作。五、技术部工作流程技术部工作流程图：六、技术部岗位职责（一）技术部负责人职责：1.贯彻执行*基本法。2.贯彻执行公司的各项决议。3.负责设计成本控制的组织工作。4.负责各阶段设计的总体控制。5.负责本部门资金计划的编制、审核工作。6.负责设计费用支付的审核工作。7.负责与其他部门日常配合。8.负责制定部门月、年度工作计划，工作总结。9.负责指导、监督、协调部门员工的工作并检查其工作成果。10.负责本部门费用报销审核工作。11.负责审定部门员工考勤及假期安排。12.参与项目前期的可研工作。13.完成上级领导交办的其他工作。（二）建筑设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目前期可行性研究、概念设计工作，参与编制项目设计开发质量计划。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.负责建筑设计单位的考察工作，负责起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中建筑专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。（三）结构设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目前期可行性研究、概念设计工作，协助建筑师编制项目设计开发质量计划。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.参与建筑设计单位的考察工作，参与起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中结构专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。（四）景观设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目概念设计环境部分的起草工作。3.负责环境设计任务书、设计合同的起草工作。4.负责环境设计单位的考察、推介工作。负责起草环境设计单位的考察报告。5.负责主要材料、树种的选择和审核工作。6.参与环境绿化工程的验收工作。7.完成部门领导交办的其他工作。（五）装饰设计师职责1.参与项目的策划与管理；2.负责装饰设计任务书及装饰设计合同的起草、编制工作；3.负责装饰设计的考察，编制考察报告；4.负责设计过程中进度、质量、投资的跟踪管理与控制；5.负责施工过程中设计修改的审批及组织与各部门的协调工作；6.负责装饰材料的选批、初审工作；7.完成部门领导交办的其他工作；（六）内业资料员职责1.负责文件档案的规类及查阅管理；2.负责文件来往的收发；3.负责对设计师行文格式的审核；4.协助建立基础资料系统；5.负责对完工项目文件的归档与校审；6.负责本部门质量计划的实施工作；7.负责对本部门的ISO质量体系的建立和日程管理。8.完成部门领导交办的其他工作。设计供方采购及管理程序一、目的为保证本公司开发产品的设计质量，特制定本流程。本流程主要有以下目的：（一）收集和筛选与本公司业务相关的设计供方；（二）对供方提供设计产品的能力进行评价，进而确定合格/中标设计供方；（三）规范技术部对合格供方实施监控和管理，增强供方提供产品的创新能力。二、范围本流程程序文件适用于技术部选择设计/服务提供者的控制活动。 三、职责技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、程序流程图：设计供方收集合格设计供方确定中标设计单位确定合格设计供方日常管理供方评审小组投标评审小组（一）设计供方的情报收集：1.需求提供：由技术部门向策划/行政部门提供供方需求信息，供其发布；2.收集建档：由技术部门收集供方信息，成册存档。并建立供方登记记录和清单；3.准入原则：供方必须提供营业执照和资质登记证书及相关业绩资料的证明文件；4.责任人员：技术部门内业是该项工作的执行人，技术部门负责人为该项工作的监督人。（二）合格供方的确定：1.通过供方评审程序，筛选出满足设计和开发服务需要的备选者，作为合格供方；2.评审小组组成：公司主管领导、项目主管领导、技术部门负责人为评审的必须人员，根据项目方向的不同，可邀请相关部门人员参与；3.评审的形式：参与专项评审会议、工作例会、专项汇报或各部门传阅等形式，形成供方评价记录表、合格供方名单；4.评审内容：营业执照、资质等级、工程业绩、人员构成及执业资格、实地考察记录等；5.批准放行：由技术部门负责人完成供方评价结论，按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。6.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集；（三）中标设计单位的确定：1.通过招投标方式，按价低质优原则，在合格供方中产生中标设计供方；2.招投标责任部门：技术部；3.招标形式：公开招标、邀标、议标或直接委托等方式；4.招标评审小组组成：公司主管领导、项目主管领导、技术部门负责人、财务负责人为评审的必须人员，其他人员根据项目的具体情况安排；5.招标评审形式：定标会、评审会等；6.批准放行：由技术部门负责人完成投标结论，形成定标备案表，按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认；7.合同签订：技术部负责签订设计类合同，合同经律师评审后，按按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级签署；8.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。（四）合格供方的日常管理：1.定期检查：对在册的合格供方应按年为单位做定期检查，检查内容包括：合同完成情况、设计/服务提供质量、年度工程业绩、获奖信息等，并按“优良”、“合格”、“不合格”三档标准评价；2.筛选淘汰：对评价结果优良的供方，在以后投标中优先使用；对不合格的供方，给予淘汰处理，不再使用；3.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。五、相关文件及记录供方评价记录合格供方名单定标备案表设计前期准备工作程序一、目的根据项目的区域特点及收集到的信息资料，对地块进行多方案的规划分析比较，印证规划技术指标，并推断可能存在的风险情况。在项目技术创新的基础上，为公司在土地吸纳时提供技术支持。并对设计供方做有效管理。二、适用范围本程序适用于新增项目土地的前期研究及设计供方管理。三、职责（一）技术部负责进行项目前期初步规划方案与建筑密度分析工作；（二）策划部门提供用地资料、周边环境设计限制条件及近期规划政策情况；（三）预算部提供本地块的建安成本分析。四、工作程序（一）项目前期设计准备工作程序：1.技术部对项目所必须的基础条件进行收集及整理，包括用地资料、周边环境设计限制条件、成本要求及现有设计等；2.技术部对土地进行规划分析，必要时委托进行模型分析，以感受地块的空间状况、疏密程度；3.对地块的布局进行多方案比较，提供23各建筑规划布局形式，并计算相应的规划指标，将结构提供投资策划部，供其进行土地开发、成本分析；4.前期分析时，应多考虑土地周边环境条件及相应的配套设施、现状，如供电系统、排污系统、供水系统、网络系统等是否具备条件，或需由开发商重新设置；5.参与可行性研究报告评审，根据计算的规划指标，提出相应建议、意见供公司决策参考；6.技术部应经常通过政府主管部门发布的政策法规、媒体发布的社会政治和经济新闻、专业媒体的研究性文件收集相关信息作为设计方案的设计输入。项目所在地政府对其进行的长期规划也应作为设计方案的设计输入。五、相关文件及记录项目前期可行性研究报告委托工作单建筑概念设计控制程序一、目的：（一）为项目前期可研成果提供设计印证；（二）为下一阶段方案设计提供设计依据。二、适用范围：本程序适用于技术部开展概念设计的控制活动。三、职责（一）技术部是设计发起、实施和监控的责任部门；（二）策划部、销售部、发展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图：（一）概念设计任务书编制：1.编制依据：策划部门提供的市场调查报告和可行性研究报告是编制设计任务书的主要依据。2.编制方法：将市调报告和可研报告中有关的土地指标、建筑指标、经济指标和相关技术标准提炼出来，包括密度分析、楼型分布尝试、景观及朝向论证作为编制任务书的要点。3.编制责任人：技术部门负责人是该项报告的编制责任人。（二）概念设计任务书评审：1.评审人员：公司主管领导、项目主管领导、策划部门负责人、技术部门负责人是评审的必须人员。根据项目的特点，邀请相关部门人员参加。2.评审形式：评审会议、专题研讨等。3.责任部门：技术部负责召集、主持评审会议，技术部门负责人是本流程的控制者，专业工程师和内业是本流程的协作者。4.批准放行：技术部负责人完成评审结论，形成概念设计任务书评审记录。按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。（三）概念设计、跟踪、评审、修改：1.签订设计合同，该合同需经律师审定；2.向供方提供概念设计任务书及设计基础资料，与供方进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，定期联络供方，了解进度，形成记录；4.设计评审：设计取得阶段性成果或完成后，应及时组织设计评审，由技术部门组织进行内部和外部审查。内部评审的组成人员为公司公司主管领导、项目主管领导、策划部门负责人、技术部门负责人及其他部门相关人员，内部评审应形成概念设计内部评审记录。5.设计修改：技术部门负责根据评审意见，要求设计供方对概念设计进行相应的修改。通过内部评审使修改内容达到规定要求。五、相关文件及记录概念设计任务书评审记录概念设计内部评审记录可行性研究报告建筑方案设计控制程序一、目的深化概念设计成果，为初设提供设计依据。二、范围本程序适用于技术部开展方案设计的控制活动。三、职责（一）技术部是设计发起、开展和监控的责任部门。（二）策划部、销售部、发展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图（一）设计输入：1.按概念设计成果拟定设计要求，编制方案设计任务书。由于方案阶段设计将从概念设计偏重定性的特点，逐步向定量的方向深入。各专业之间的分工与协作越发细致。基于这一特点，设计任务书应尽量分专业描述其设计要求，准确的专业描述会使设计工作事半功倍。2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术负责人、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）方案设计及跟踪：1.签订方案阶段设计合同，该合同需经律师评审；2.向设计供方提供基础设计资料，并进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）设计方案评审及修改：1.方案设计阶段产生阶段性成果或方案设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物业等部门人员，技术部门负责完成评审结论，并按技术负责人、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.技术部门为发展部提供设计成果，并配合方案报批工作。取得规划部门批准同意的方案是这一阶段工作的结果。（四）设计输出：方案设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录方案设计任务书方案设计任务书评审记录方案设计内部评审记录建筑初步设计控制程序一、目的细化方案阶段设计成果，提供更加准确的开发和投资信息，为施工图设计提供更为准确的依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展初步设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是设计发起、开展和监控的责任部门。（二）预算部、销售部、发展部、工程部是本流程的配合部门。四、程序流程图（一）设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制初步设计任务书。2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供初步堪察报告，工程部协助现场勘察工作。3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）初步设计及跟踪：1.签订初步设计合同，该合同需经律师确认。2.向设计供方报建通过的方案文本、设计任务书及其他基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通。3.进入设计阶段，设计部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）初步设计评审及修改：1.初步设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性。2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求。4.对完成内部评审并修改完成的初设成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展初设审查工作。取得审批通过的初步设计成果是该步骤的重要目的。（四）设计成果输出：初步设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录初步设计任务书初步设计任务书评审记录工程初勘报告建筑施工图设计控制程序一、目的准确反应施工图设计的意图，为工程实施提供准确的设计依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展施工图设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是施工图设计发起、实施和监控的责任部门。（二）预算、工程、发展部是本流程的配合部门。四、职责（一）设计输入：1.技术部负责按审批通过的初设编制施工图设计任务书；2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供详勘堪察报告，工程部负责协助现场勘察工作；3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认；4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）施工图设计评审及修改：1.施工图设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.对完成内部评审并修改完成的施工图设计成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展施工图审查工作。取得审批通过的施工图审查意见书是该步骤的重要目的。（四）设计成果输出：施工图设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录施工图设计任务书施工图设计任务书评审记录工程详勘报告二次设计控制程序一、目的：确保二次设计的整个过程处于受控状态，为施工阶段提供及时的技术支持。二、范围：本流程文件适用于技术部开展二次设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是二次设计发起、实施和监控的责任部门；（二）预算、工程、销售、发展部是本流程的配合部门。四、二次设计的内容：二次设计包含装饰设计、工艺设计、窗型图设计、户型图制作等。五、流程：（一）设计输入：1.技术部负责按二次设计的需求编制设计任务书；2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导，逐级确认。对售楼部、样板房的设计，还需报请公司主管领导；3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）二次设计及跟踪：1.签订二次设计合同书，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供设计任务书和基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）二次设计评审及修改：1.二次设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；（四）设计成果输出：二次设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录：二次设计任务书二次设计任务书评审记录设计变更归口管理程序一、目的为确保设计图纸的修改和变更处于受控状态，保证设计输出达到预期要求。同时配合和达到施工进度要求。二、范围本流程适用于施工图设计完成至产品呈现过程中，有关设计调整的提出、修改、评审、实施的全过程。三、职责（一）技术部是设计变更实施的授权责任部门。（二）技术部主管是设计变更的审核、签发批准人。（三）技术部各专业设计师负责设计变更的修改、评审及监控实施。（四）技术部内业负责设计变更的接收、传递、收集、存档。四、分类建委相关部门的审查意见书、图纸会审纪要、客户提出的修改意见、施工过程中发现的设计问题，由设计单位或技术部提出的设计修改均属设计变更。五、程序（一）审查意见书及会审纪要的管理：1.由技术部负责按审查意见和会审纪要的内容，组织设计单位对设计图纸做相应修改和补充。2.修改或补充的图纸经内部评审，报送建委相关部门补审，直至达到要求。3.审查通过的图纸由技术部签发，并提交各相关部门。（二）客户变更：1.客户变更的启动：（1）由销售部受理客户变更的收集、记录工作，形成客户变更申请表报技术部。（2）技术部根据变更申请，通过内部评审确定其可行性。对可行的变更申请进行放行；对评审不可行的变更申请应解释其原因并退回到销售部。（3）客户变更可行性原则：不影响结构安全、外观效果、安装专业技术要求，不违反合同有关约定，户型图周界（外围墙体）以内（不含外门窗）的可实施的设计调整。2.客户变更的修改和评审：（1）对可行性客户变更，技术部门会同设计单位共同完成，形成设计修改图纸或设计更改通知书；（2）由技术部组织工程、预算、销售等部门对修改图纸进行评审；（3）技术部负责按评审意见修改图纸，直至到达评审要求；（4）对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。3.客户变更的实施及监控（1）技术部在接到经预算、工程、销售部确认，且客户签字的变更记录后实施变更，正式的变更通知由技术部主管签字，向工程、预算部输出；（2）通过资料交接记录保证相关部门及时收到修改图纸或变更通知书；（3）通过定期现场巡视检查客户变更的落实情况。（4）通过与施工单位办理设计变更签证单监控设计变更的实施情况。（三）施工过程变更;1.施工过程变更的启动：由工程部通过施工过程发现设计问题，形成记录并提交技术部受理；2.施工过程变更的修改和评审：（1）对修改意见的处理，技术部会同设计单位共同完成，形成设计修改图纸或设计更改通知书；（2）由技术部组织工程、预算、销售等部门对修改图纸进行评审；（3）技术部负责按评审意见组织设计单位修改图纸，直至到达评审要求；（4）对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。完成后经技术部主管签发，并输出。（四）其他设计变更1.其他设计变更的定义：指因项目开发过程中改变原有设计条件或方向引起的设计变更、技术部在方案实施阶段发现的设计问题引起的变更；2.其他设计变更的修改和评审：（1）技术部负责对变更起因及范围进行分析，并收集相关各部门意见，形成设计变更修改意见；（2）技术部负责组织设计院实施设计修改；（3）技术部负责组织相关部门对变更结果进行评审，并形成评审结论。（4）对按规定需要审查的设计修改图纸/变更通知，需提交专业的审查机构。完成后经技术部主管签发，并输出。（5）对重大的变更，应重新回到方案、初设、施工图的设计流程。六、相关文件及记录设计变更评审记录表园林方案设计程序一、目的确保园林方案设计各个步骤处于受控状态，保证设计输出符合预期要求，以提高楼盘的园林景观品质。二、范围本程序适用于项目园林方案设计的监控、管理。三、职责各项目园林景观设计师负责项目园林方案设计管理工作，预算部、园林工程部、策划部为本程序的配合部门。四、程序（一）园林方案设计条件输入：1.根据策划部门提供的项目可行性研究报告、项目定位报告，制定出具体的方案目标；2.与公司相关部门合作，及根据项目定位及项目总体经济指标，确定园林方案的具体经济指标。3.本阶段应注意的问题：应及时协同相关部门及领导制定出方案的经济指标，经济指标的确定与否决定了方案设计工作的顺利程度及方案的可实施性。（二）园林方案设计单位的选定：1.建立合格供方名录；（1）在媒体上发布招标公告（2）接受报名（3）资格预审（4）考察预审合格的供方（5）供方评价（6）建立合格供方名单2.从合格供方名录中选择适合本项目的园林设计单位；（1）签订委托设计合同，并根据项目定位报告、规划概念设计、地方特色及其它资料等，制定方案设计任务书；（2）进行方案设计任务书评审，制定评审纪要，修改方案设计任务书；（3）将设计任务书提交设计单位；（4）同时安排设计单位踏勘现场；并安排答疑时间，解答设计单位对方案所提出的问题；（三）设计过程监控：1.在设计过程中，及时将公司关于园林方案调整的最新信息反馈给设计单位，以便设计单位能够及时调整方案定位及出图时间；2.监控设计单位须按设计计划进度要求提交各阶段设计方案；3.设计单位提交概念方案，技术部牵头组织公司相关部门及领导参与概念方案评审，并将评审意见整理成文；4.如果在本阶段流程中设计单位所做初步概念方案不被公司评审会议认可，设计单位需要重新进行概念设计，直到通过评审会议的认可方可进入下一流程；5.将评审意见以书面形式发给设计单位；6.督促设计单位进行方案改进，并与设计单位沟通，及时反馈新出现状况，解答设计单位所提出的问题。直到设计单位提交完整的扩初方案；7.会同公司领导，组织设计单位、技术部、工程部、预算部、策划部等相关部门进行扩初方案评审；8.将评审中各方提出的问题进行汇总形成图纸评审纪录，提交设计单位。9.在方案扩初设计中如果方案在评审过程中出现问题，或者出现方案条件变化，应反复进行项工作，直到方案修改达到项目定位要求，进入下一流程。10.本阶段应注意的问题：（1）重视对概念方案的初步评审，在设计单位工作进行中，应及时向设计单位通报最新情况，便于设计方案的及时调整，避免造成经济损失，耽误工作进度；（2）对方案的经济指标要严格控制，使方案概算在原定经济指标内。（四）成果方案输出：1.根据扩初方案评审时所形成的修改意见，整理成方案评审记录，提供给设计单位，通知设计单位进行最终方案设计修改；2.设计方提供最终方案后，进行评审，整理意见形成会审记录，提交设计方。设计方应根据此次意见完善成果方案。3.设计单位提供修改好的成果文本及电子文档（具体项目及数量应在设计合同中进行约定）。4.本阶段应注意的问题：在方案设计时充分考虑游泳池报建的问题，注意游泳池的几个硬性指标：A.入口消毒淋浴；B.更衣室卫生间；C.安全围护；D.游泳池饰面颜色（浅色）。五、相关文件及记录项目可行性研究报告项目定位报告园林方案设计任务书评标备案表合格供方名单园林方案评审表园林施工图设计程序一、目的确保园林施工图设计各个步骤处于受控状态，保证设计输出符合预期要求，以提高楼盘的园林景观品质。二、范围本程序适用于项目园林施工图设计的监控、管理。三、职责各项目园林景观设计师负责项目园林施工图设计管理工作，预算部、园林工程部为本程序的配合部门。四、程序（一）园林施工图设计单位的选定：1.策划部配合园林技术部门在媒体上发布招标公告2.接受报名3.资格预审4.考察预审合格的供方5.供方评价6.建立合格供方名单7.从合格供方名单中选取适合本项目的施工图设计单位（二）设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制施工图设计任务书；2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认；3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（三）施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（四）施工图设计评审及修改：1.施工图设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性和准确性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.对完成内部评审并修改完成的施工图设计成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展施工图审查工作。取得审批通过的施工图审查意见书是该步骤的重要目的。（五）设计成果输出：施工图设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录施工图设计任务书施工图设计任务书评审记录技术资料管理程序一、目的保证项目技术资料的收集、分类、归档、收发等过程处于受控状态。二、范围本流程适用于技术部内部技术资料的管理工作。三、职责（一）技术部主管负责技术资料管理的策划、监督、检查工作；（二）技术部内业为技术资料管理工作的具体执行人。四、程序（一）技术资料的分类：1.按性质分类：图纸、设计变更、审查意见、工作衔接函、合同协议、规范图集、书籍等；2.按资料载体性质分类：纸质文本资料、电子文档资料。（二）技术资料的归档：技术资料的归档应分门别类的成册、装订、存放，并尽量同时保存纸质文本和电子文档。（三）技术资料的输入、输出：1.对进入技术部的资料，应形成登记记录。记录应明确时间、输入单位及人员、资料类型、接收人等信息；2.对有明确时限和接收人的技术资料，应及时提交相关责任人；3.技术资料输出应有技术部主管签字放行；4.输出的技术资料应有登记记录，记录应明确输出时间、提供资料人员、接收资料单位及人员等信息。（四）技术资料的更新：1.技术资料应定期进行更新，对有效期以外的资料，在技术部主管确认后进行单独收集；2.对规范、图集等资料，应定期联系相关书店，查询最新信息，并及时购买最新资料；3.资料的销毁：按档案管理规定对过期的资料进行销毁。（五）技术资料的移交：1.工程完工后，应将与工程相关的图纸、设计变更、审查意见、工作衔接函、合同协议等移交集团档案室；2.资料应包括纸质资料和电子文档；3.移交应提供资料清单并形成移交记录。五、相关文件及记录文件借阅登记表文件收发登记表序号供方名称提供产品/服务分类企业资质法人代表公司地址电话资质证明附件：设