某净水厂技术改造工程可行性研究报告.doc

selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 第一第一节节 编编制的依据和原制的依据和原则则.1 一、一、项项目名称及性目名称及性质质.1 二、二、编编制依据制依据.1 三、三、编编制原制原则则.1 第二第二节节 建建设项设项目的目的和意目的目的和意义义.2 第三第三节节 研究范研究范围围.2 第四第四节节 研究研究结论结论.3 第二章第二章 净净水厂水厂现现状、改造状、改造规规模及模及总总工工艺艺流程流程.5 第一第一节节 净净水厂水厂现现状状.5 第二第二节节 改造改造规规模模.6 第三第三节节 总总工工艺艺流程流程.8 一、方案流程一、方案流程.8 二、方案二、方案优优缺点缺点.12 三、方案三、方案选择选择.13 四、四、总总工工艺艺流程流程.14 第三章第三章 厂址及建厂条件厂址及建厂条件18 第一第一节节 厂址概况厂址概况.18 第二第二节节 建建设设条件条件.18 一、自然条件一、自然条件.18 selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf 2 二、供二、供电电.20 三、地震三、地震.20 第四章第四章 总图总图、土建及公用系、土建及公用系统统.21 第一第一节节 总图总图.21 一、一、总图总图平面布置及平面布置及竖竖向布置向布置.21 二、各水二、各水处处理构筑物占地一理构筑物占地一览览表表.22 第二第二节节、土建工程、土建工程22 一、建筑形式一、建筑形式.22 二、二、结结构构设计设计原原则则.22 三、主要水三、主要水处处理构筑物理构筑物结结构形式构形式.23 第三第三节节 公用工程公用工程.23 一、供一、供电电.23 二、通二、通讯讯.24 第五章第五章 辅辅助生助生产产装置装置24 第一第一节节 化化验验室室.24 第二第二节节 其它其它辅辅助生助生产设产设施施.26 一、一、库库房房.26 二、汽二、汽车车及及车库车库.26 三、消防三、消防设设施施.26 四、四、维维修修设设施施.26 五、医五、医疗设疗设施施.27 第六章第六章 能耗分析及能耗分析及节节能措施能措施28 selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform 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selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf 3 第一第一节节 水、水、电电、气、气、风风用量用量.28 第二第二节节 装置能耗及装置能耗及节节能分析能分析.28 一、装置能耗一、装置能耗.28 二、能耗分析及二、能耗分析及节节能措施能措施.29 第七章第七章 环环境保境保护护及及职业职业安全安全卫卫生生30 第一第一节节 环环境境现现状状.30 第二第二节节 环环境影响分析及境影响分析及环环境保境保护护.30 第三第三节节 职业职业安全安全卫卫生生31 一、采用的一、采用的标标准、准、规规范范 31 二、生二、生产过产过程中程中职业职业危害的因素危害的因素.31 三、防范三、防范职业职业危害的主要措施危害的主要措施.32 第八章第八章 企企业组织业组织及定及定员员34 第一第一节节 企企业组织业组织34 第二第二节节 劳动劳动定定员员34 第九章第九章 项项目目实实施施规规划划35 第十章第十章 工程投工程投资资估算估算36 第一第一节节 基本概况基本概况.36 一、生一、生产规产规模模.36 二、二、实实施施进进度度.36 三、固定三、固定资产资产投投资资.36 第二第二节节 投投资资及生及生产产成本估算成本估算.36 selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphform selection.paragraphformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2selection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopointselection.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphformat.linespacinglinestopoction.paragraphformat.linespacinglinestopoints(2)selection.paragraphfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahf 4 第三第三节节 基建指基建指标标.37 第十一章第十一章 经济评经济评价价38 第一第一节节 基本依据和基本数据基本依据和基本数据.38 一、基本依据一、基本依据.38 二、基本数据二、基本数据.38 第二第二节节 财务评财务评价价39 一、建一、建设资设资金筹措方案金筹措方案.39 二、二、财务财务支出支出.39 三、供水成本三、供水成本.39 四、水四、水费费核定核定.40 五、五、财务报财务报表表.40 六、六、财务评财务评价价结论结论.40 第十二第十二 章章 结论结论41 第一第一节节 综综合合评评价价41 第二第二节节 可行性研究可行性研究结论结论.41 一、研究一、研究结论结论.41 二、存在的二、存在的问题问题和建和建议议.42 1 第一章第一章 总总 论论 第一第一节节 编编制的依据和原制的依据和原则则 一、一、项项目名称及性目名称及性质质 项项目名称：目名称：xxx 净净水厂技水厂技术术改造工程改造工程 主主办单办单位：位：xxx 项项目目负责负责人：杜开福人：杜开福 建建设设地点：地点： 四川省四川省 xxx 高坪区高坪区东观镇东观镇 项项目性目性质质：技：技术术改造改造 二、二、编编制依据制依据 xxx 委托委托 xxxxxx 设计设计室承担室承担 xxx 净净水厂技水厂技术术改造工程的可改造工程的可 行性研究工作。双方行性研究工作。双方为为分工分工协协作，明确作，明确责责任，任，签订签订了本可行性研究的了本可行性研究的 技技术术服服务务合同合同 (见见附件一附件一)，按合同并根据中国石油天然气，按合同并根据中国石油天然气总总公司公司 建建 设项设项目可行性研究目可行性研究报报告告编编制要求制要求暂暂行行规规定定 的要求，的要求，编编制本可行性研究制本可行性研究 报报告。告。 三、三、编编制原制原则则 1.因地制宜地采用先因地制宜地采用先进进工工艺艺技技术术，确保，确保给给水水水水质质的品的品质质。 。 2.充分利用充分利用现现有有净净水厂的构筑物及水厂的构筑物及设备设备，尽量，尽量节节省技省技术术改造工程改造工程 费费用。用。 2 3. 确保安全生确保安全生产产，使供水水，使供水水质质符合符合 gb574985 生活生活饮饮用水用水卫卫生生 标标准准 及及满满足足环环保要求。保要求。 4.利用利用现现有有场场地，尽量减少新占土地。地，尽量减少新占土地。 第二第二节节 建建设项设项目的目的和意目的目的和意义义 xxx 位于四川省位于四川省 xxx 高坪区高坪区东观镇东观镇螺溪河畔，全校共占地螺溪河畔，全校共占地 222.95 亩亩。自。自 1978 年建校至今，先后年建校至今，先后创办创办了了钻钻井、地井、地质质、泥、泥浆浆、内燃、内燃、 驾驾修、修、仪仪表、表、车车工、工、钳钳工、工、测测井、物探、井、物探、驾驶驾驶、 、测试测试等等 12 个个专业专业工种，工种，创创 建了建了实习实习工厂。学校工厂。学校现现已已发发展展为为一所多一所多专业专业、多功能的、多功能的综综合石油技工学合石油技工学 校，校，师师生人数达生人数达 3500 人。成人。成为为 xxx 培养中培养中级级石油技石油技术术工人的重要基工人的重要基 地之一。地之一。 该该校校现现有有处处理能力理能力为为 90 m3 /h 的的净净水水处处理装置一套，系理装置一套，系 1980 年年 建成，供全校建成，供全校现现有有 3500 名名师师生的生活及生的生活及饮饮用水。由于用水。由于净净水工水工艺艺不完善，不完善， 技技术术不配套，不配套，处处理后的生活理后的生活饮饮用水不能达到用水不能达到 gb574985 生活生活饮饮用水用水 卫卫生生标标准准 的要求，的要求，严严重影响全校重影响全校师师生的身体健康。再加上生的身体健康。再加上该净该净水厂的水厂的 蓄水能力有限，蓄水能力有限，现现有蓄水能力有蓄水能力仅仅 1000 m3 ，不能保，不能保证该证该校校 3500 名名师师生生 的每日生活用水要求，只好采用定的每日生活用水要求，只好采用定时时供水供水(每日每日 3 次，次，2.5 小小时时/次次)， ，给给 全校全校师师生的生活和工作生的生活和工作带带来极大不便。因此，来极大不便。因此，该该校校净净水厂的技水厂的技术术改造已改造已 是迫在眉睫、是迫在眉睫、势势在必行。在必行。 xxx 净净水厂技水厂技术术改造完成后，可完全保障改造完成后，可完全保障该该校全体校全体师师生的生活及生的生活及 饮饮用水，且使供水水用水，且使供水水质满质满足足 gb574985 生活生活饮饮用水用水卫卫生生标标准准 的要求，的要求， 解决目前解决目前该该校突出的供水矛盾。校突出的供水矛盾。 3 第三第三节节 研究范研究范围围 本可行性研究以中国石油天然气本可行性研究以中国石油天然气总总公司公司 建建设项设项目可行性研究目可行性研究报报 告告编编制要求制要求暂暂行行规规定定 、 、xxx 净净水厂可行性研究委托水厂可行性研究委托书书(见见附件二附件二)等文等文 件件为为依据，依据，并并结结合合 xxx 净净水厂水厂现现有水有水处处理理设设施，人施，人员员素素质质和技和技术术力量力量 的的实际实际情况，情况，对对以下以下问题进问题进行行论证论证： ： 1.净净水厂生水厂生产规产规模以及工模以及工艺处艺处理流程；理流程； 2.净净水厂水厂总图总图布置；布置； 3.确定主要确定主要处处理方案和主要理方案和主要设备选设备选型；型； 4.自自动动控制方式和水平；控制方式和水平； 5.公用系公用系统统工程及工程及辅辅助生助生产设产设施；施； 6.环环境保境保护护、工、工业卫业卫生、生、劳动劳动安全及消防等条件；安全及消防等条件； 7.交通运交通运输输及施工条件；及施工条件； 8.项项目的建目的建设进设进度，工程投度，工程投资资估算；估算； 第四第四节节 研究研究结论结论 本本项项目利用目利用 xxx 净净水厂水厂现现有的有的处处理理设备设备及构筑物，增加及构筑物，增加过滤过滤、消、消 毒的毒的处处理流程的技理流程的技术术路路线线是合理的，也是可行的。是合理的，也是可行的。 1.本本项项目的目的实实施使得施使得 xxx 净净水厂的水厂的净净水工水工艺处艺处理流程完善配套，理流程完善配套， 解决了解决了 xxx 长长期存在的全体期存在的全体师师生的生活及生的生活及饮饮用水水用水水质质差和水量不足差和水量不足 等等问题问题，具有，具有显显著的社会效益和一定的著的社会效益和一定的经济经济效益。效益。 4 2.在工在工艺处艺处理流程方面，具有以下特点：理流程方面，具有以下特点： (1)充分利用了原有充分利用了原有设备设备和构筑物，降低了工程投和构筑物，降低了工程投资费资费用。用。 (2)选选用装填有高效用装填有高效滤滤料的料的 wsg 型中高速机械型中高速机械过滤过滤器，确保器，确保给给水水 水水质质的的浊浊度及感度及感观满观满足足规规范的要求。范的要求。 (3)采用新型的采用新型的 wj 型次型次氯氯酸酸钠发钠发生器用于生活生器用于生活饮饮用水的消毒，消用水的消毒，消 除了三除了三氯氯甲甲烷对烷对人体的潜在危害。人体的潜在危害。 (4)选选用高效、用高效、节节能型水能型水泵泵，以及在流程中尽量利用高差，以期最大，以及在流程中尽量利用高差，以期最大 限度地限度地节节能。能。 3.方案的工程投方案的工程投资为资为 116.39 万元，万元，鉴鉴于本于本项项目目为该为该校的生活配套校的生活配套 工程，本可研未工程，本可研未对项对项目作内部收益率、目作内部收益率、动态动态回收期及不确定因素分析等回收期及不确定因素分析等 财务财务分析。分析。 5 第二章第二章 净净水厂水厂现现状、改造状、改造规规模及模及总总工工艺艺流程流程 第一第一节节 净净水厂水厂现现状状 xxx 净净水厂建于水厂建于 1979 至至 1980 年，主要构筑物及年，主要构筑物及处处理能力如下：理能力如下： (1)取水取水泵泵站：位于站：位于 xxx，取水能力，取水能力为为 110m3 /h。 。 (2) 沉清沉清输输水站：位于水站：位于 xxx 处处。 。该该站的水站的水处处理构筑物主要有：加理构筑物主要有：加药药 池、混合槽、反池、混合槽、反应应池、沉淀池、吸水池及池、沉淀池、吸水池及泵泵房，房，设计处设计处理能力理能力为为 90 m3 /h， ，实际实际日供水量日供水量约为约为 1200 m3 。 。 (3)过滤贮过滤贮水站：位于水站：位于 xxx 校内，校内，处处理构筑物主要有：金属理构筑物主要有：金属过滤过滤罐、罐、 消毒池、清水池、水塔、提升水消毒池、清水池、水塔、提升水泵泵及二及二级泵级泵站等，站等，贮贮水能力水能力 1000 m3，其，其 中金属中金属过滤过滤罐和消毒系罐和消毒系统统已于已于 89 年年报废报废停用。停用。 (4)输输水管水管线线： ：xxx 从从龙门镇龙门镇的取水的取水泵泵站及沉清站及沉清输输水站敷水站敷设设了了 19 公里公里长长的的输输水管水管线线至校内的至校内的过滤储过滤储水站，其水站，其输输水管水管线线主管径主管径为为 dn200。 。 由于由于 xxx 净净水厂建成水厂建成时间较时间较早，加之建早，加之建设设之初工程之初工程仓仓促上促上马马、工、工 艺处艺处理流程不尽完善及理流程不尽完善及处处理手段落后等因素，再加之理手段落后等因素，再加之过滤贮过滤贮水站水站处处理理 构筑物构筑物过过于于简单简单，系，系统统运行运行时时，金属，金属过滤过滤罐和加罐和加药药装置无法正常运行装置无法正常运行 (已已报废报废停运数年停运数年)，造成供水水，造成供水水质严质严重下降，大大超重下降，大大超过过 gb574985 生生 活活饮饮用水用水卫卫生生标标准准 的的规规定。定。 该净该净水厂的供水水水厂的供水水质质情况情况详见详见附件三。其中，水附件三。其中，水质质指指标严标严重超重超标标的的 如下表所示。如下表所示。(表表 21) 水水质质指指标严标严重超重超标标一一览览表表 6 表表 21 序号序号检验项检验项目目 管网水管网水 清水池水清水池水 检测检测性性质质 1色度色度 o 1616抽抽检检 2浊浊度度 o 1010“ 3肉眼可肉眼可见见物物微黄色微黄色微黄色微黄色“ 4余余氯氯 mg/l 85db 的的动动力力设备设备采用减振措施，在排气口加采用减振措施，在排气口加设设消音消音 器，以器，以使工作使工作场场所的噪声所的噪声85db。 。 四、安全技四、安全技术术管理管理 本改造工程的安全技本改造工程的安全技术术和和环环境保境保护护工作由工作由 xxx 下下设设的的总务总务(行管行管) 科科统统一管理，行使整个改造工程的安全生一管理，行使整个改造工程的安全生产产、 、劳动劳动保保护护、 、监监察和管理察和管理职职 能。能。 工工业卫业卫生工作由生工作由该该校医校医务务所所负责负责。 。 35 第八章第八章 企企业组织业组织及定及定员员 第一第一节节 企企业组织业组织 xxx 过滤贮过滤贮水站改造后的生水站改造后的生产组织产组织，采用，采用“三班两运三班两运转转”工作制度，工作制度， 日日设设白班、中班、不白班、中班、不设设夜班。白班工作夜班。白班工作时间时间由早晨由早晨 5:00 时时至下午至下午 1:30 时时；中班工作；中班工作时间时间由下午由下午 1:30 时时至晚上至晚上 10:00 时时。夜。夜间师间师生生活用水由生生活用水由 高位水塔自高位水塔自动动供供给给。另外，化。另外，化验验室室单单独独设岗设岗，按国家，按国家规规定的定的长长白班制度白班制度 进进行运行运转转。 。 本可行性研究只考本可行性研究只考虑虑本改造装置必要的管理、生本改造装置必要的管理、生产产和和辅辅助生助生产产人人 员员，人，人员编员编制以制以满满足本装置正常生足本装置正常生产为产为原原则则。本装置的。本装置的总总定定员为员为 8 人，人， 其中管理人其中管理人员员 1 人、生人、生产产人人员员 6 人、化人、化验验人人员员 1 人。人。 本改造工程的本改造工程的维维修工作由修工作由 xxx 统统一安排，本一安排，本编编制不另制不另设岗设岗位和定位和定 员员。 。 第二第二节节 劳动劳动定定员员 装置装置劳动劳动定定员汇总员汇总表表 表表 81 序号序号岗岗位名称位名称工作制工作制每班人数每班人数总总人数人数备备注注 过滤贮过滤贮水站水站 1 工段工段长长日班日班 1 2 化化 验验日班日班 1 3 司司泵泵及及过滤过滤 313 4消消 毒毒313 36 小小计计 28 第九章第九章 项项目目实实施施规规划划 xxx 净净水厂改造工程，根据工程水厂改造工程，根据工程项项目的建目的建设设程序，各程序，各单项单项工程的工程的 特点，建特点，建设设周期和相互关系逐周期和相互关系逐项项开展，分步开展，分步实实施。施。为为方便各方便各阶阶段工作段工作紧紧 密密衔衔接，工程接，工程进进度初步安排如下：度初步安排如下： 工程工程进进度初步安排表度初步安排表 表表 91 序号序号工程内容工程内容工程完成工程完成时间时间备备注注 1 可行性研究可行性研究报报告及告及审审 批批 1996 年年 12 月月 1997 年年 2 月月 2 初步初步设计设计及及审审批批 1997 年年 3 月月 1997 年年 5 月月 3 设备订货设备订货、施工前、施工前 准准备备 1997 年年 6 月月 1997 年年 8 月月 4 施工施工图设计图设计 1997 年年 6 月月 1997 年年 9 月月 5施工安排施工安排 1997 年年 8 月月 1998 年年 12 月月 6 试试运投运投产产、 、验验收收 及正式投及正式投产产 1999 年年 1 月月 1999 年年 4 月月 37 第十章第十章 工程投工程投资资估算估算 第一第一节节 基本概况基本概况 一、生一、生产规产规模模 本次技本次技术术改造的目改造的目标标是使是使 xxx 净净水厂的工水厂的工艺处艺处理流程完善，理流程完善，贮贮水水 能力达到能力达到 2000m3，做到全天均衡供水，最大，做到全天均衡供水，最大时时供水量达到供水量达到 200 m3。 。 二、二、实实施施进进度度 本改造本改造项项目目拟拟一年建成，投一年建成，投产产后装置的生后装置的生产负产负荷达到荷达到设计设计能力的能力的 100% 。 。 三、固定三、固定资产资产投投资资 本本项项目固定目固定资产资产投投资资估算估算为为 116.39 万元。万元。详见详见表表 101。 。 第二第二节节 投投资资及生及生产产成本估算成本估算 本技本技术术改造改造项项目投目投资总额资总额 116.39 万元。其中，建筑工程万元。其中，建筑工程费费用用 38.83 万元，万元，设备费设备费用用 40.98 万元，安装工程万元，安装工程费费用用 19.51 万元，其它万元，其它费费用用 18.78 万元，万元，详见详见投投资资估算表估算表 101。 。 38 3 工程投工程投资资估算表表估算表表 101 序序工程或工程或费费用用 名称名称 估估 算算 价价 值值(万万 元元)占占总总估算估算 号号 设备设备 安装安装土建土建其它其它合合计计比例比例(%) 一一、工程、工程费费用用 1工工艺设备艺设备部分部分36.450.9537.430.8 2仪仪表部分表部分0.140.050.190.2 3电电气部分气部分1.560.121.681.5 4土建部分土建部分38.8338.8334.1 5管道安装部分管道安装部分16.313.219.5117 6工程材料工程材料调调差差11.511.510.1 小小 计计109.1193.7 二二 、其它工程、其它工程费费用用 1施工管理施工管理费费用用2.782.782.5 2其它其它费费用用4.54.53.8 小小 计计7.286.3 三三、工程、工程总总投投资资116.39100 39 第三第三节节 基建指基建指标标 基建指基建指标标： ： 钢钢材材 吨吨 56.1 木材木材 m3 12.9 水泥水泥 吨吨 135.2 第十一章第十一章 经济评经济评价价 第一第一节节 基本依据和基本数据基本依据和基本数据 一、基本依据一、基本依据 1、国家、国家计计划委划委员员会、建会、建设设部部发发布的布的 建建设项设项目目经济评经济评价方法与参数价方法与参数 （第二版）（以下（第二版）（以下简简称称“方法与参考方法与参考”）。）。 2、水利部、水利部发发布的布的 水利建水利建设项设项目目经济评经济评价价规规范范 （ （sl7294）（以）（以 下下简简称称“规规范范”）。）。 3、国、国务务院院发发布的布的 水利工程水水利工程水费费核核订订、 、计计收和管理收和管理办办法法 （国（国发发 1985 年年 94 号）（以下号）（以下简简称称“办办法法”）。）。 二、基本数据二、基本数据 (1) 工程估算工程估算总总投投资资 100 万元。万元。 (2)根据根据业业主的意主的意见见， ，总总投投资为资为自筹。自筹。 (3)工程建工程建设设期期为为 1 年。年。 (4)正常运行期正常运行期为为 20 年。年。 40 (5)水水资资源源费费： ：0.2 元元/m3原水。原水。 (6)固定固定资产资产折旧年限：土建工程折旧年限折旧年限：土建工程折旧年限 20 年，年，设备设备折旧年限折旧年限 15 年，年，车辆车辆及及电电子子设备设备 5 年。年。 (7) 无形无形资产摊销资产摊销年限年限为为 12.5 年年,递递延延资产摊销资产摊销年限年限为为 5 年。年。 （ （8）增）增值值税：税：6%，城市建，城市建设维护设维护税：增税：增值值税的税的 5%，教育附加税：增，教育附加税：增值值税税 的的 3%。 。 （ （9）所得税率：）所得税率：33%。 。 （ （10）流）流动资动资金估算中，金估算中，应应收收账账款周款周转转天数天数为为 60 天，存天，存货货周周转转天数天数为为 12 天，天，现现金金 45 天。天。 （ （11）供水）供水项项目基准收益率目基准收益率为为 6%，基准折，基准折现现率率为为 12%。 。 第二第二节节 财务评财务评价价 一、建一、建设资设资金筹措方案金筹措方案 本本项项目建目建设资设资金筹措方案金筹措方案为为： ：业业主自筹。主自筹。 二、二、财务财务支出支出 (1)工程工程总总投投资资 工程工程总总投投资资主要包括固定主要包括固定资产资产投投资资。 。 根据根据资资金筹措方案金筹措方案,计计算工程算工程总总投投资为资为 100 万元。万元。 (2)年运行年运行费费 根据根据新河新河县县提供提供资资料料,核算年运行核算年运行费为费为 20 万元。万元。 (3)流流动资动资金金 41 参照工程参照工程实际实际运运营营情况，流情况，流动资动资金按固定金按固定资产资产投投资资的的 1%估列估列为为 1 万元。万元。 三、供水成本三、供水成本 (1)折旧折旧费费 折旧折旧费费按各按各类类固定固定资产资产的折旧年限，采用平均年限的折旧年限，采用平均年限计计提，提，计计算公算公 式式为为： ： 年折旧年折旧费费 = 固定固定资产资产原原值值 折旧率折旧率 固定固定资产资产原原值值=固定固定资产资产投投资资 固定固定资产资产形成率形成率 + 固定固定资产资产投投 资贷资贷款建款建设设期利息期利息 参照已建工程和有关参照已建工程和有关规规范，固定范，固定资产资产形成率采用形成率采用 90% ，建筑工程，建筑工程 折旧年限采用折旧年限采用 20 年，金属年，金属结结构和机构和机电设备电设备折旧年限采用折旧年限采用 15 年。年。计计算年算年 折旧折旧费为费为 万元。万元。 (2)年运行年运行费费 根据根据新河新河县县提供提供资资料，核算年运行料，核算年运行费为费为 万元。万元。 (3)贷贷款利息支出款利息支出 无无 四、水四、水费费核定核定 根据物价局根据物价局 关于关于 xxx 自来水价格的批复自来水价格的批复 文件，文件，测测算算综综合水价合水价 为为元元/m3， ，详见详见表表 12-5。 。 表表 12-5 综综合水价合水价计计算表算表 项项目目日用水日用水年用水量年用水量单单价价年水年水费费 42 量量(m3)(万万 m3)（元）（元）（万元）（万元） 1 居民生活用水居民生活用水 2 机关机关团团体用水体用水 3 工商企工商企业业用水用水 合合 计计 五、五、财务报财务报表表 根据根据 规规范范 ， ，编编制制财务评财务评价价报报表，表， 六、六、财务评财务评价价结论结论 由由财务评财务评价价报报表可以看出，表可以看出，贷贷款本息款本息偿还偿还年限年限为为 4.1 年，全部投年，全部投 资资的的财务财务内部收益率内部收益率为为 17.8%，按，按 10%的基准收益率的基准收益率计计算算净现值为净现值为 万元，投万元，投资资回收期回收期为为年。因此在年。因此在财务财务上具有可行性。上具有可行性。 43 第十二第十二 章章 结论结论 第一第一节节 综综合合评评价价 本可行性研