3万头良种猪繁育基地新建项目可行性研究报告（畜牧养殖财政补贴资金申请） (2).doc

扶持方式：财政补贴扶持方式：财政补贴 项目类别：畜牧养殖（畜牧养殖）项目类别：畜牧养殖（畜牧养殖） 项目编号：项目编号： 2009 年福建省莆田市涵江区 3 万头良种猪繁育基地新建项目 可行性研究报告 项目单位：项目单位：涵江区韶兴综合发展有限公司涵江区韶兴综合发展有限公司 项目建设地点：项目建设地点：莆田市涵江区白沙镇莆田市涵江区白沙镇 可研报告编制时间：二八年十二月可研报告编制时间：二八年十二月 第一章第一章 总总 论论 1 目 录 第一章 总 论.1 1.1 项目单位基本情况.1 1.2 项目建设方案2 1.3 投资概算及资金来源3 1.4 项目效益.3 1.5 可行性研究报告编制依据4 1.6 综合评价.5 第二章 背景及必要性.7 2.1 项目建设背景7 2.2 项目建设的必要性8 第三章 建设条件.12 3.1 项目区概况12 3.2 项目建设条件优劣势分析14 第四章 市场分析与销售方案.16 4.1 市场分析16 4.2 营销策略、方案和模式.17 4.3 市场风险分析18 第五章 建设方案.20 5.1 产品方案和建设规模20 5.2 建设规划和布局20 5.3 建设标准和产品标准20 第一章第一章 总总 论论 2 5.4 工艺技术方案.20 5.5 设备方案24 5.6 建筑方案25 5.7 节能减排措施25 5.8 实施进度安排.25 第六章 环境影响分析.26 6.1 环境影响26 6.2 环境保护与治理措施26 6.3 评价与审批27 第七章 项目组织与管理.28 7.1 组织机构与职能划分28 7.2 劳动定员28 7.3 经营管理措施29 7.4 技术培训30 7.5 劳动安全、卫生与消防.30 第八章 投资概算与资金来源.32 8.1 投资估算依据32 8.2 投资估算32 8.3 资金来源32 8.4 资金使用和管理33 第九章 财务评价.34 9.1 财务评价依据34 9.2 营业收入、营业税金和附加估算.34 第一章第一章 总总 论论 3 9.3 总成本及经营成本估算34 9.4 财务效益分析36 9.5 不确定性分析37 9.6 财务评价结论.39 第十章 社会效益分析.40 10.1 社会评价基本结论40 10.2 农业产业化经营40 10.3 农民增收、农业增效评价.42 附 录.44 第一章第一章 总总 论论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 莆田市农业产业化龙头企业涵江区韶兴综合发展有限公司成立 于 1999 年，是在白沙韶兴养殖场基础上组建的，公司所有制形式为 私营企业，主营业务为：猪饲养、淡水养殖、果树种植、饲料生产。公 司自 1999 年起列为莆田市“菜篮子”工程基地（莆田市人民政府）； 2004 年获得农业部农产品安全中心的无公害农产品证书，同时列入 福建省无公害农产品基地（福建省农业厅），同年升格为莆田市农业 产业化龙头企业，2005 年被莆田市共青团列为青年创业基地及涵江 区中国科技示范基地，2006 年列入福建省副食品基地。公司采用“公 司+农户”的生产模式，现有员工 78 人，其中专业技术人员 17 人，中 级以上（含中级）10 人，副高以上（含副高）3 人，生产技术工人 61 人。 公司正在不断扩大生产规模并进一步加强质量管理，争取早日通过 iso14000 质量认证和绿色食品认证。 1.1.2 财务财务状况状况 涵江区韶兴综合发展有限公司 2007 年底资产总额 1816.5 万元， 固定资产 1101.88 万元，流动资产 714.63 万元；负债总额 318.15 万 元，所有权益 1498.35 万元，实收资本 168.0 万元，营业收入 5521.91 万元，净利润 274.65 万元；营业利润率 5%，净资产收益率 18.3%、投 资报酬率 15.1%，资产负债率 17.5%，流动比率 2.24%，速动比率 45%。 公司 2008 年底资产总额 2224.1 万元，固定资产 1480.1 万元， 第一章第一章 总总 论论 2 流动资产 744 万元；负债总额 402.05 万元，所有权益 1822.05 万元， 实收资本 168.0 万元，营业收入 6336.96 万元，净利润 431.6 万元；营 业利润率 6.8%，净资产收益率 23.7%，投资报酬率 19.4%，资产负债 率 18.1%，流动比率 185.1%，速动比率 51.3%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人代表魏忠韶，男，中专学历，助理畜牧师。先后获全国 青年农民创业致富带头人；福建省十大青年创业致富带头人；福建省 新长征突击手；莆田市劳动模范；莆田市新长征突击手；莆田市农产 品质量安全协会常务理事；莆田市十大青年致富能手等荣誉称号。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 1.2.1.1 项目名称 30000 头良种猪繁育基地新建项目。 1.2.1.2 建设性质 新建。 1.2.1.3 建设地点 莆田市涵江区白沙镇广山村。 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品（或品（或经营经营）方案）方案 1.2.2.1 建设规模及内容 新建饲料加工车间及仓库 250 m2，引进先进饲料加工生产线 1 条，设计生产能力年加工生猪配合饲料 3000 吨； 新建标准化猪舍 10000 平方米； 第一章第一章 总总 论论 3 建设配套沼气工程 1 座； 引进优曾祖代种猪 400 头进行繁育。 1.2.2.2 产品方案 年产良种仔猪 30000 头。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物（主体工程）、建筑物（主体工程） 1.2.3.1 技术来源可靠性、可得性 涵江区韶兴综合发展有限公司与福建省农林大学、福建省畜牧 兽医总站等农业科研院校建立了长期稳定的科技合作关系，项目生 产的各项工艺技术均引进上述科研院校，工艺技术来源可靠易得。 1.2.3.2 主要设备名称、数量 饲料加工生产线设备 1 套，设计生产能力年加工生猪配合饲料 3000 吨。 1.2.3.3 主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量 新建饲料加工车间及仓库 250 m2；新建标准化猪舍 10000 m2；建 设配套沼气工程 1 座；引进优曾祖代种猪 400 头进行繁育。 1.2.3.4 建设期限进度安排 2008 年 10 月至 2009 年 9 月。 1.3 投资概算及资金来源 1.3.1 投投资资概算概算 项目计划总投资 651 万元，其中固定资产投资 550 万元，铺底 流动资金 101 万元。 1.3.2 资资金筹措金筹措 第一章第一章 总总 论论 4 申请国家农业综合开发产业化经营项目中央财政资金 80 万元； 申请国家农业综合开发产业化经营项目地方财政配套资金 80 万元。 企业自筹资金 491 万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 项目达到设计能力，年销售收入 1950 万元，总成本费用 1740.16 万元，利润总额 209.84 万元，经济效益显著。促进当地农民 增收，转移剩余劳动力 1000 多人，增收 1400 多万元。同时还可以带 动周边包装、运输、餐饮等相关行业的发展。 1.4.2 生生态态效益效益 项目实施的一系列环境保护措施，坚决采取对猪舍和周边环境 清洁卫生的措施，优化环境，保持整个猪场生态环境良好。强调绿化 树吸收污染物和净化空气的作用，增强生猪良种繁育效益，确保生 猪良种繁育无公害环境。同时促进了对周边环境的保护，有利于生 态发展。 1.4.3 社会效益社会效益 本项目的建设还可辐射带动饲料加工、运输、包装行业的发展， 间接带动农户 8000 户左右，农民增收 9600 万元，具有较强的产业 带动力。通过本项目的实施，能够辐射并带动全省九地市及周边省 份的生猪养殖产业发展，年可向全社会提供优良种猪 30000 头，年 可直接带动农户 500 户(每户养猪 60 头计)，直接增加当年的农民收 入 1440 万元，新增就业人数 1000 人。项目区农民效益显著，人民安 第一章第一章 总总 论论 5 居乐业，农村社会稳定得以保持，对建立社会主义新农村有着积极 意义。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、 全国农业和农村经济发展第十一个五年计划 2、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写大纲 3、 农业部关于印发 2009 年农业综合开发农业部专项项目申报 指南的通知 4、国家农业综合开发资金和项目管理办法 5、中共福建省委、福建省人民政府关于加快农业产业化经营的 意见 6、农业部等八部委关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的 意见 7、 福建省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 8、 莆田市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 9、 莆田市农业产业化专项规划。 1.6 综合评价 1.6.1 综综合合评评价价 本项目立足涵江山区广大农村丰富的土地、劳动力和饲料资源， 在现代先进的饲养技术和管理技术条件下，引导农民走出传统养殖 圈子，进行养殖业的“三元”结构调整，进行“牧沼果”种植养殖模 式，发展养猪业，同时针对本地区猪的品质及养殖水平滞后的现状， 第一章第一章 总总 论论 6 以市场为导向，以科技为动力，以基地为依托，充分利用莆田市农业 产业结构调整的契机，发挥莆田养猪业现有优势，积极引导无公害 优质商品猪生产。该项目的竣工投产，将极大地推进农业产业化进 程，带动我省畜禽养殖业的健康快速发展，促进农民增产、增收、增 效。 1.6.2 论证结论论证结论 经可行性研究论证，本项目具有容纳就业多、建设基础条件好、 技术方案先进，财务评价指标好，经济效益好、社会效益突出，辐射 范围广的特点。本项目的实施有利于调整膳食结构，满足人民物质 生活的需要，有利于增加农民收入，带动农民致富，同时还可带动饲 料加工、果蔬种植、运输等行业的发展，具有较强的产业带动力。因 此，项目的建设是必要的、可行的。 1.6.3 存在的存在的问题问题及建及建议议 本项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，但初期投入较 大，建筑工程费用占资产的 60.0%，从国内外引进优良种猪占资产 的 15.4%。企业自筹资金难度较大，请求各级政府、财政、农发等部 门的支持，减轻企业筹资压力和资金成本，使项目尽快进入良性发 展的轨道。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 农业是国民经济的基础，加大农业投入，促进农业持续快速发 展保证其他各行业健康协调发展和加快农民脱贫致富奔小康的物质 基础，可推动十七大报告提出的全面建设小康社会的进程。推进农 业产业化，发展现代农业，实现可持续发展是我们国家一项长期国 策。农业产业化是农业走向现代化的现实途径。在当前科技日新月 异发展的形势下，如何把有限的资源进行综合利用，达到经济、社会、 环境三大效益的统一，实现农业生产持续稳定发展已成世界各国研 究的主要课题。 当前，福建省的农业产业化经营同其他省份相比仍有一定差距， 如龙头企业规模不大，实力不强；农产品精加工程度低，产品质量和 档次不高，有一定市场占有率和影响力的名牌产品不多，专业协会、 专业批发市场等中介组织发展程度不高，龙头企业与农户连结缺乏 有效载体；农业产业化利益连结机制还不够完善等。因此，根据福建 省“海峡西岸社会主义新农村建设五年规划纲要”，我省在十一五期 间畜牧业重点稳定生猪生产，大力发展循环农业。组织实施生物质 工程，推广秸秆生物转化、固化成型、发电、养畜、木材三剩物利用 等技术，开发生物质能源和生物质材料。大力发展无公害农产品、绿 色食品和有机食品，优先在自然保护区、生态示范区、可持续发展实 验区、生态农业试点（示范）县推广“猪-沼-果”等生态农业模式，开展 畜禽粪便无害化处理及综合利用。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 2004 年以来，莆田市认真贯彻中央一号文件精神，以农民增收 为目标，加大了对畜牧业的扶持力度，畜牧业生产克服了疫情和饲 料原料价格上涨的不利影响，畜产品产量增长，价格上扬，生产效益 显著，农民现金收入中来自出售畜产品的比重增加，畜牧业在农民 增收中起到越来越重要的作用。畜牧业生产已经成为促进农村经济 发展和农民增收的新亮点。 然而，莆田市的畜禽良种繁育体系还不能适应畜禽业经济发展 的要求，主要表现为：一是种畜禽场结构不合理。在全市 1621 家种 畜场中，原种（曾祖代）场不足 2%，各类畜禽扩繁场的比重也只有 20%左 右。原种场与扩繁场层次不明，一些畜禽原种场，既承担原种的选育 和培育工作，同时还要承担扩繁任务，大大影响了良种繁育结构的 合理性和科学性。二是种畜禽场规模小，经营效益低。全市 500 只以 上的规模猪场仅占总数的 26%，饲养 200 头以下的种猪场基本处于 保本状态。三是种畜禽质量低。由于规模偏小，致使育种选种的群体 范围过小，育种进展缓慢，成果不显著。此外，由于种畜禽场建场时 间早，基础设施超期使用，大部分种畜场畜舍、饲养设备破损严重， 特别是长期缺少污物、污水处理设施，严重影响了种畜生产和种畜 质量。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 发发展无公害生猪良种繁育是食品安全的基展无公害生猪良种繁育是食品安全的基础础工程工程 党的十七大把“健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争 力”写进了报告，对于加强农产品质量安全管理具有重大的指导意义。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 为了适应新阶段农村经济结构战略性调整和加入 wto 后农产品市 场变化的需要，全面提高我国农产品质量安全标准和竞争力，根据 中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全 国“菜篮子”工作会议精神，国家农业部决定在全国范围内推进“无公 害食品行动计划”。发展无公害农产品受到各级政府广泛重视，菜猪 养殖在“菜篮子”工程中占有极为重要的地位，我国猪肉消费在肉类 中占有很高的比例，高于世界平均水平，当前猪肉市场价格看好，尤 其是良种猪肉价格看高，发展商品猪生产已成为农民收入提高的重 要来源。根据市场对农产品优质化和多样化的要求，发展无公害生 猪养殖是“菜篮子”工程的发展方向，而良种繁育则是确保食品安全 的基础工程，促进无公害生猪生产发展。 2.2.2 建立良种繁育体系，保建立良种繁育体系，保护护国内品种国内品种资资源源 加快重点畜禽原种场的基础设施改造，建立布局合理、规模适 度、结构科学、信息流畅的良种繁育体系，加强生猪良种工程建设， 全面提升猪肉品种品质，提高耐粗饲料、抗病能力，适应本地市场和 养殖专业户的需求，提高社会效益。近年来养猪业以外三元“杜长大” 商品猪为主要猪种的养殖模式，占领了大多数的养猪市场。外三元 以其瘦肉率高，饲料转化率大和生长周期短等优点为人们所追求。 但是，随之而来出现的问题，即外三元猪肉的质量和品味在下降。随 着人民生活水平的不断提高，对猪肉品味上的要求自然也高了。从 外血统鸡种肉味之贫乏与地方土鸡肉质之鲜美形成极大的对比中得 到启发，对猪肉风味也应有所改善和提高。外三元猪肉品味差的原 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 10 因主要与其品种有直接关系，外三元饲养时间短，单位肌纤维数少， 决定风味的物质（如棕梠醛、肌酐酸等）在肌中含量少，却含水量多， 再加上外三元猪种常常有应激敏感基因，对外界环境变化的因素影 响大，适应性差，对应激反应特别敏感，以致在目前生猪定点屠宰过 程中，水猪肉问题越来越严重，因此，许多消费者已对外三元猪肉有 “不吃”或“少吃为好”之感。外三元猪种的这些影响猪肉品质的致命 缺点却是我国及本省许多地方良种猪的优点。我国具有丰富的地方 优良猪种资源，其肉质好但某些生产性能较低，在考虑发展养殖业 方面，发掘我省地方良种猪潜力上，进行猪种的优化改良，对提高人 们生活质量和提高养猪效益是十分有意义的。实践证明，采用传统 育种方法是很难改善肉质，而当今高信息、高科技的生物技术时代， 寻找和探讨现代生物技术在猪种改良上势在必行。为改善我省现有 猪种的肉质，以我省地方良种的莆田黑猪、梅山猪为基础组群，导入 外血，采用卵核移植技术与传统育种方法相结合，培育出我省具有 一定特色的专门化母本品系的研究，其成果不仅能体现地方猪种具 有鲜美的肉质风味，优化其生产性能，而且利于地方良种猪的品种 保护，为今后再发展创造条件。 2.2.3 发发展良种繁育，提高展良种繁育，提高经济经济效益，效益，带动农带动农民增收民增收 选育肉质好的专门化母本品系，一胎产仔 12 头，日增重 700 克， 肉料比 3.0，瘦肉率 56%以上；与固定父本杂交，产仔保持在 12 头以 上，比目前外三元“杜长大”产仔增加 2-3 头，肉质提高，解决目前普 遍存在的肉质欠佳的问题，提高企业经济效益，而且繁育良种适合 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 山区群众饲养，预测良种生猪售价比原地方良种二元杂交商品猪增 加 50 元左右，在养猪业蓬勃发展的情况下，有效带动农民增加收入， 提高农民生活水平。 第三章第三章 建设条件建设条件 12 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 地理位置：涵江区韶兴综合发展有限公司生猪繁育基地位于福 建省莆田市涵江区白沙镇广山村尾楼山，占地 300 亩，该山坡地为 韶兴综合发展有限公司承包租赁的山地果园和荒山。 选址原则、依据：该场址可供使用土地面积 60 亩以上，地形较 平坦、高差不大的场地有三块，为今后备有足够的发展余地。本期场 址拟用地面积 15 亩，南北长度 125m，东西宽度 80m。新场址地块属 低丘红台地，地形开阔，地貌中部平坦，中间向东与西边方向倾斜， 高差在 5m 以上。场地环境条件优越，场址及周边山清水秀，环境优 美，无存在环境污染因素，为无公害生猪良种繁育发展提供良好的 生态环境条件。新场址与现有猪场距离约 800m，原养猪场可作为商 品猪仔专用销售场所，实现商品猪仔繁育与商品猪仔销售的分离。 保持乳猪繁育、商品猪仔饲养与外界少接触，确保无疫病发生。 土地来源方式、占地面积：承包租赁，占地 300 亩 3.1.2 自然条件自然条件 本项目区属亚热带海洋季风气候，其气候特征为：夏无酷暑、冬 无严寒、日照充足、雨量充沛，无霜期 350 天以上，年日照总时数 1980 小时，全年平均气温 20.2，平均年降雨量 13001500 毫米； 最热月（7 月），平均气温在 28.5；最冷月（1 月），平均气温为 9， 最低气温在 0以上；常年主导风向为东北风，夏季以西南风为主， 平均风速 2.0m/s。其气候特点有利于农作物和蔬菜生长。涵江区拥有 第三章第三章 建设条件建设条件 13 丰富的菜叶、谷糠、海产天然饲料外，还有秀屿区码头和福清元洪码 头充实的原料市场。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 莆田市涵江区位于福建省闽东南沿海中段的兴化湾畔，处在莆 田市的东北部。涵江区是莆田市的工贸集中区，境内陆路交通网络 发达，三江口港距秀屿港 60 海里、距江阴港 15 海里，目前系国家二 类口岸和台轮停泊点。随着福厦铁路、向莆铁路、滨海大道、荔涵大 道和涵港大道等交通干线的建成通车，三江口港的扩容增量，现代 水陆一体交通网络日趋完善，将成为北通省会福州、南联泉厦的重 要交通接点，在全市乃至全省的区位优势将更加突出。2002 年 2 月， 经国务院批准，莆田市进行部分行政区划调整，原莆田县的江口、梧 塘、萩芦、白沙、新县、庄边、大洋等 7 个乡镇和赤港经济开发区划 归涵江区管辖，调整后的涵江区辖九镇一乡两街及赤港华侨经济开 发区。2006 年总人口 42 万人，地区生产总值 120.39 亿元，占全市 28.5%，涵江区综合实力居全市首位。 3.1.4 项项目目产业产业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 近几年来涵江区始终坚持以资源优势为基础，引导农民瞄准国 内国际市场需求，因地制宜调整产业结构，加大农业综合开发力度， 使农业产业结构不断优化，区域布局渐趋集中，主导产业逐步形成。 粮食、蔬菜、水果、食用菌、水产、畜牧等一批具有一定规模的区域 性农产品基地已初具雏形，成为涵江区农业发展的新的经济增长点。 全区现有省、市级农业产业化龙头企业 13 家（其中省级 2 家、市级 11 家），2006 年，13 家龙头企业总固定资产达 2.47 亿元，带动基地 第三章第三章 建设条件建设条件 14 种植面积 40.41 万亩，带动农户 20.5 万户，增加农民收入 75530 万 元。同时我区还积极引导农户通过市场机制，采取平等自愿的方式， 按照市场规则发展土地规模经营，实现土地向能手转移、与农业产 业化龙头企业对接，至目前为止我区耕地面积流转总量达 1.5 万亩, 山地流转达 1.1 万亩。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、政策、资资源、市源、市场场、科技、基、科技、基础设础设施条件施条件 3.2.1.1 政策条件 “十一五”期间，涵江区将畜牧业发展作为农村经济结构调整的 重要措施，将畜牧业发展作为农村经济发展、带领农民致富奔小康 的重要举措。实行发展农业产业化道路，并把此项工作列入政府重 要议事日程，相应制定出一系列扶持农业龙头企业发展的优惠政策， 本项目的建设实施提供依据和保障。 3.2.1.2 资源优势 经过多年的探索，涵江区养猪业取得了很大的发展，除了丰富 的菜叶、谷糠、海产天然饲料外，还有秀屿区码头和福清元洪码头充 实的原料市场，群众传统养殖观念改变和科技应用推广意识的提高， 科学饲养和原种培育技术日趋完善，生猪种苗大多数采用二元、三 元杂交繁育选种，已适应市场发展的要求。 3.2.1.3 市场优势 莆田市涵江区历来是商业重埠，商贸繁荣，素有“小上海”美誉。 这里的人们善于经商，乐于从商，已经形成从商创业的浓厚共识，加 上已初步形成的以全国 35 家重点联系市场涵江商贸批发中心 第三章第三章 建设条件建设条件 15 为龙头的区域流通市场体系，积淀了涵江商业发展的良好基础。涵 江区韶兴综合发展有限公司近几年狠抓管理，建立较为完善的市场 营销网络，对外已形成了良好地企业形象和产品信誉，销售市场逐 步扩大。生猪产品除了部分在本地范围内销售外，绝大多数供给东 起本省福州、宁德一带，南至广东、北到浙江温州、杭州等广大地区。 3.2.1.4 基础设施优势： a)交通运输。场址以涵永公路为依托，新场址距涵永公路约 50m，距离涵江城区 27km，到白沙镇中心 1km，交通极为便利。莆田 市拥有中国不多，世界少有的天然深水良港湄洲湾秀屿港，十一 五期末即将建成的向莆铁路将在项目所在地白沙镇设站，站址与项 目所在地不到 3 公里，将极大地方便本项目的生产和销售。 b) 水源条件。项目用水可以萩芦溪为水源，给水管道长度约 650m，供水设施简单方便，水源可靠，水质较好。 c) 供电线路。以 35kv 白沙变 10kv 侧高压线路为引入电源，供 电方便、可靠，线路长度约 600m。 d) 通讯条件。莆田市自 1990 年开通程控电话以来，目前已拥有 程控电话 78 万门，移动电话 100 多万部，互联网 3 万多户，具有方 便快捷的通信条件。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 本项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，但初期投入较 大，建筑工程费用占资产的 60.0%，从国内外引进优良种猪占资产 的 15.4%。企业自筹资金难度较大，请求各级政府、财政、农发等部 第三章第三章 建设条件建设条件 16 门的支持，减轻企业筹资压力和资金成本，使项目尽快进入良性发 展的轨道。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 17 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 产产品市品市场场供求供求现现状及状及产产品市品市场场前景分析前景分析 我国是养猪大国，但育种水平整体不高，超级种猪市场需求旺 盛。据 2005 年中国年鉴统计数据表明：2004 年中国占全世界养猪 存栏的 49。68，中国占全世界屠宰量的 4757w，2005 年，我国生 猪存栏 4888 亿头，比上年同期增长了 144y0；生猪出栏 6517 亿头， 比上年同期增长了 5442 猪肉产量达到 5009。5 万吨，比上年同 期增长了 655。按照正常的养猪行业结构，整个健康行业的发展 是成正“金字塔”结构，最底层也就是最大那一层是“肉猪生产系统 v，中间那层叫做“扩繁群”，最上层也是最重要的那层是“核心种猪群” ，但是在“金字塔”繁育体系中顶端核心种猪资源长期依赖进口。在很 长的一段时间内，对于种猪，我国都处于“引种一维持一退化一再引 种”的恶性循环，因此，通过本项目的实施，可以极大的提高我国种 猪育种水平，培育中国种猪在国际市场上的核心竞争力。 4.1.2 项项目目产产品市品市场竞场竞争争优势优势 影响养猪生产的众多因素中，遗传育种的科技贡献起了重要的 作用。即提高养猪生产水平的关键因素是品种。据美国农业部 1996 年对美国 50 年来畜牧生产中各种科学技术所起作用的总结，品种改 良的作用居各项技术之首，占到 40，远远高于营养饲料（20）、疾 病防治（15）和繁殖与行为（10）等。在养猪生产中也是如此，这 就是发达国家对遗传育种做大力度科技投入的主要原因。这就说明 谁把握住遗传育种的核心技术，谁就占有最大份额的市场。我国每 年从国外引进相当数量的种猪，种猪群体规模当属世界最大。但由 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 于猪育种工作总体上不到位，繁育体系不完善。导致种猪性能退化 明显，良种基因资源没有充分利用，严重制约我国生猪生产水平和 效益，和世界养猪第一大国的位置极不相称，并且对我国养猪业发 展也极为不利。因此，本项目开发和应用，能显著的推动我国养猪业 的健康发展，具有较好的市场前景。 4.2 营销策略、方案和模式 4.2.1 销销售策略售策略 企业以市场为导向，在“市场营销观念”的指导下，根据市场的 需求和企业自身的能力确定生产规模，坚持微利多销原则参与市场 竞争，实现企业滚动发展的总目标。 4.2.2 销销售方案售方案 涵江区韶兴综合发展有限公司良种猪产品依托公司近几年已形 成的市场销售网络，根据市场供需实际结合产品单位总成本对各省 地市的代理商实行本地区统一的供货价格，统一的市场销售指导价。 主要产品供给东起本省福州、宁德一带，南至广东，北到浙江温州、 杭州等广大地区的农户，部分产品用于本公司自己留种育肥，生产 菜猪供应本地市及周边猪肉市场。 4.2.3 企企业营销业营销模式模式 公司实行“公司基地（代理商）农户”模式，对已经加盟的农 户实行全程无优的技术服务和售后服务，在市场推广及拓展上，派 出人员并投入一定的财力积极配合。同时在电视台、报纸和因特网 媒体作广告宣传。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 19 2007 年月份以来一直上涨不止的生猪价格，在经历 3 个多月 的小幅振荡整理后，2007 年月份生猪价格除个别地区外，总体出现 了平稳下滑的趋势。从市场了解来看，猪源紧张的情况也有所缓解。 其中，北京、上海、福建、沈阳等地区生猪价格出现程度不等的下滑。 但是，猪肉开始降价走向合理价位还为时过早，它只是高位回落，在 能够调控的一定空间内回落。据有关部门对一些省市存栏量调查， 高位的猪价并没有对养殖户补栏产生太大的诱惑，目前养殖户对补 栏的恐慌心理还比较严重，高价的猪苗，高额的养殖成本，时有发生 的猪病，不确定的未来猪价走势等因素都困扰着养殖户，影响他们 补栏的积极性。虽然国家己经启动了能繁母猪保险，但也仅仅是试 点阶段，并没有广泛铺开，对多数养殖户而言并没有产生影响。因此 可以预计，短期内猪价会平稳小幅回落，由于受供求关系的影响，下 滑空间很快会见底，猪价仍会高位运行较长一段时间，近期市场风 险不大。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 虽然本项目市场风险不大，但仍应积极做好防范工作： a)市场风险。加强公司与养殖户的合同管理，严格制定价格、数 量、质量标准，确保全部回收。 b)价格风险。由于价格变动频繁，养猪的收益波动大， 短期内 风险较大。因此养殖要有五年以上的规划，研究降低饲养成本的方 法，开发廉价饲料，例如：种植猪草。同时，要推广新技术、新品种， 加强管理等途径。 c)病疫风险。 接受相关管理部门的监督管理，一旦发生疫情，争 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 取国家补助；加强养猪保险意识，与保险公司合作，争取有效的化解 风险的办法。 第五章第五章 建设方案建设方案 21 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1 产产品方案：品方案：年产良种猪仔 30000 头 5.1.2 建建设规设规模：模： a)新建饲料加工车间及仓库 250 m2，引进先进饲料加工生产线 1 条，设计生产能力年加工生猪配合饲料 3000 吨； b)新建标准化猪舍 10000 平方米； c)建设配套沼气工程 1 座； d)引进优良种猪 400 头进行繁育。 5.2 建设规划和布局 建设规划和布局详见附图 2项目平面布置及周围环境示意图。 5.3 建设标准和产品标准 基础设施建设按照现行国家标准、规范和有关环保要求进行设 计和建设。设备按照工艺要求选择实用型与先进性相统一和有关环 保要求建设。 （1）建筑物根据现行国家规范、规程及标准进行设计和建设。厂 房等建筑物均为框架结构。建筑物地震设防烈度为 6 度，抗震设防 类别为丙类，结构安全等级为二级。 （2）走绿色无公害标准化生产的道路，严格按照生猪标准化示范 区建设标准建设绿色生猪生产基地，对养殖环境、引种、防疫、饲料、 兽药和饲养管理的全过程进行控制，全面提升猪肉产品的质量和安 全水平。 第五章第五章 建设方案建设方案 22 5.4 工艺技术方案 本项目采用先进的“二点式”和单元式“全进全出”的工厂化养猪 模式，实行常年配种繁殖、常年产仔、均衡供种，提供种猪和商品猪 的生产工艺，确保每头母猪年产仔 2.2 胎次。采用污道、净水道分开 设计；配种方式采用人工受精方式。粪便处理主要以人工清粪为主， 粪尿处理后资源化利用；减少粪便对环境污染，引进现代管理技术， 按照无公害标准生产种猪和商品猪。 5.4.1 工工艺艺（技（技术术）路）路线线及流程及流程图图 种猪育种工种猪育种工艺艺流程流程图图 测定优秀种猪 15 周 3-4 周 5 周 配种车间（含公猪车间） 妊娠车间 产仔、哺乳车间 保育车间 种猪测定、培育车间 淘汰生长、肥育车间 第五章第五章 建设方案建设方案 23 销售 第五章第五章 建设方案建设方案 24 5.4.2 工工艺艺流程流程说说明明 新引进的种猪经测定、培育后，筛选出优秀个体待其发情进行 配种后，转入妊娠车间，15 周卓有进入产仔、哺乳车间等待生产，经 21 天哺乳期后断奶，母猪转入配种问进行新一轮次的受胎分娩，仔 猪转入保育车间，5 周后部分未达相关性能指标者直接进入生长、育 肥车间，部分符合初生重、断奶重、日增重等指标选入测定、培育车 间，性能优秀者留作后备种用，不达目标指标者也列入生长、育肥车 问，到出栏时间进入市场。 5.4.3 工工艺艺技技术术来源的可靠性和可得性来源的可靠性和可得性 涵江区韶兴综合发展有限公司与福建省农林大学、福建省畜牧 兽医总站等农业科研院校建立了长期稳定的科技合作关系，项目生 产的各项工艺技术均引进上述科研院校，工艺技术来源可靠易得。 5.4.4 主要工主要工艺艺（技（技术术）参数：）参数： 饲养周期表 表表 5-1 单单位：天位：天 项目配种妊娠哺乳保育生长育肥鉴定 种猪307721+73956 商品猪307721+7395645-50 生产技术指标表 表表 5-2 单单位：天位：天 项目 母猪年产 胎数 母猪每胎 产活仔数 哺乳期仔 猪成活数 保育期仔 猪成活率 生长期育 成率 肥育期育 成率 第五章第五章 建设方案建设方案 25 指标2.2 胎10.5 头 96%98%99%99% 5.4.5 物料消耗定物料消耗定额额及平衡（水及平衡（水资资源平衡、草畜平衡）分析源平衡、草畜平衡）分析 成年公猪 2.5-3.0 千克/天，后备公猪体重在 120 千克以下时饲喂 量 2.53.6 千克/天配合饲料，达 120 千克时每天饲喂量 1.82.7 千克， 后备母猪饲养，采食量每天 22.5 千克/头，分 23 次饲喂。 5.5 设备方案 养猪设备相对比较简单，主要是乳猪繁育系统配置规范的设备， 有网上高床、母猪分娩床、母猪限位栏以及应设置的自动饮水器和 饲料槽等。详见表 5.2主要设备明细表。 表 5.2 养猪主要设备明细表养猪主要设备明细表 序号名 称规格计量单位数量备 注 1猪生产设备猪生产设备 1.1网上高床m22000产地：本地制作 1.2母猪分娩床床200产地：本地制作 1.3母猪限位栏套600产地：本地制作 1.4自动饮水器个300产地：本地制作 1.5饲料槽个1500产地：本地制作 附加饲料加工设备一套 5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物（主体工程） 建设配套沼气工程 1 座；新建标准化猪舍 10000 m2；新建饲料加 工车间及仓库 250 m2。 5.6.2 辅助工程、其它工程 5.6.2.1 供水系供水系统统 a) 用水量。良种繁育平均每头日耗水 10l，基地日需水量 第五章第五章 建设方案建设方案 26 150m3/d。 q=1015000=150m3/d b) 给水管。根据日用水量 150m3/d，计算给水管径，选择管径 dn100 为干管，支管采用 dn50，进猪舍给水管采用 dn15。管材采 用镀锌焊管或塑料给水管。 5.6.2.2 供供电电系系统统 用电负荷计算，用电主要为猪舍照明、饲料加工及其他生产生 活用电，平均猪舍每平方照明用电按 5w/m2，使用系数 0.6，乳猪保 温用电平均每头按 10w/ 头，使用系数 0.6，计算用电负荷为 50kw， 计划通过新建 1 座年装机容量 50kw 的沼气发电站，予以解决，不 足部分向电网采购。 5.7 节能减排措施 5.7.1 猪猪粪粪尿尿综综合利用制沼气，提供生活和生合利用制沼气，提供生活和生产产能源能源 牧沼果山地生态农业模式。在果园、菜园附近建养猪 场，猪舍地下建沼气池。山腰山下造果种菜，把养猪与水果蔬菜连接 起来，猪粪尿及冲洗粪便污水预先进入沉淀池，然后进沼气池发酵 产生沼气，沼气用于生活能源、点灯、烧饭等，沼液通过喷、滴灌系 统或人工浇灌方式，给果树、蔬菜施肥，增强抗逆性，沼液可作为无 公害水果、蔬菜种植的有机肥料，沼渣也是很好的有机肥料，还可改 良土壤。 5.7.2 生物生物发发酵制酵制专专用有机肥用有机肥 猪粪经过烘干，加入生物发酵剂进行处理，制成无臭专用有机 肥，处理生产工艺技术引进福州北环环保技术开发有限公司的工艺 技术和设备，技术成熟，综合利用效果好。 5.7.3 综综合合发发展果展果树树蔬菜种植蔬菜种植 第五章第五章 建设方案建设方案 27 猪粪尿和废水沼气池发酵产出沼气，沼气池副产品液体沼液和 固体沼渣，这两种副产品可作为无公害专用有机肥，是果树、蔬菜理 想的有机肥料。施用沼液和沼渣，果树可增产 5-12%，沼液用于果园 浇灌可节水节电 30-50%，本项目综合利用产出的沼液沼渣，可满足 1500 亩果园或菜园的有机肥料用量。 5.8 实施进度安排 本项目建设工期 1 年，自 2008 年 10 月起至 2009 年 9 月。详见 表 5.3项目实施计划进度表。 项目实施计划进度表项目实施计划进度表 表 5.3 20082009 年 月 项 目 101112123456789 场地平整与标高测设 设备原料选购 猪舍施工 饲料加工场施工 沼气工程施工 沼气发电站施工 有机肥料厂施工 场内道路施工 设备安装调试 第五章第五章 建设方案建设方案 28 工人培训、正式投产 第六章第六章 环境影响分析环境影响分析 29 第六章 环境影响分析 6.1 环境影响 主要污染源和主要污染物 6.1.1 猪猪粪对环粪对环境的影响境的影响 生猪良种繁育体系中，种猪和仔猪每天产生猪粪，猪粪是养猪 业中主要污染源，对猪舍内和猪场室外大气产生一定的影响。 6.1.2 猪尿及猪尿及废废水水对环对环境的影响境的影响 育种繁育生产中，猪尿及清洗废水每天约产生 30 吨废水，猪尿 及清洗废水与猪粪一样，是养猪业中主要污染源，对猪舍和猪场室 外大气造成不利影响，并有可能污染附近水体。 6.1.3 残余残余饲饲料料对环对环境的影响境的影响 繁育过程中，饲养员向饲料槽投入饲料时撒落地上部分和猪吃 饲料时撒落地上或剩余饲料对环境产生一定影响。 6.2 环境保护与治理措施 6.2.1 猪猪粪粪定定时时清理清理综综合利用合利用 猪粪对猪舍和周围环境影响很大，要重视猪粪及时清除，集中 指定地点堆放提供综合利用，变害为利，猪粪用于制造专用有机肥， 增加经济效益。 6.2.2 猪尿及冲洗猪尿及冲洗废废水的水的处处理理 猪饲养中，预计每天产生猪尿及废水 30 吨，处理的措施是把猪 尿及冲洗水通过水沟或管道流入地下沼气池产生沼气。猪尿及冲洗 水通过明沟或污水管集中流入沉淀池，沉淀后的废水流入沼气池发 生沼气。建议尽量使用暗沟或塑料管道输送猪尿及废水，减少臭味 第六章第六章 环境影响分析环境影响分析 30 对环境的影响。沼气池建造要采用一定的防渗措施，防止尿液渗入 地下，污染附近水体。沼液沼渣定期从沼气池抽出或清除，直接用于 果树或蔬菜栽培有机肥料。 6.2.3 环环境境卫卫生生 环境卫生好坏对生猪良种繁育效果至关重要，要坚决采取对猪 舍和周边环境清洁卫生的措施，优化环境，保持整个猪场生态环境 良好。 6.2.4 加加强绿强绿化化 绿化是净化环境的重要措施，要重视绿化树吸收污染物和净化 空气的作用，保持良好的环境，增强生猪良种繁育效益，确保生猪良 种繁育无公害环境。 6.3 评价与审批 详见附件 6环保部门审批意见。 第七章 项目组织与管理 31 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 本项目实行项目法人责任制，由涵江区韶兴综合发展有限公司 按照统一规划、统一管理，统一组织、统一经营的原则组织实施，负 责本项目的规划设计、场地建设、繁育养殖和经营管理。基地下设生 产部、销售部、人力资源部、质检部、财务部、行政部。详见下图。 组织机构图组织机构图 总经理 财 务 部 生 产 计 划 部 质 检 部 行 政 部 董事会 人 力 资 源 部 销 售 部 7.2 劳动定员 本项目劳动定员 86 人，其中：高级管理人员 2 人，一般管理人 员 14 人、一般生产工人 70 人。各部门职能如下： a)总经理：负责宏观经营管理、规划及企业目标的监督检查工作。 人员编制 1 名。 b)生产计划部：根据销售计划，编制年、季、月、周生产计划，安 第七章 项目组织与管理 32 排原料采购计划，向厂部下达生产任务。 c)销售部：负责开拓市场，联系客户，编制年、季、月、周销售计 划和出货计划，对订单实施生产销售全过程跟踪。 d)人力资源部：负责招聘录用新员工，考核在职员工干部，组织 干部员工教育培训。 e)质检部：负责原料采购的入库检验检疫、生产过程的质量把关 和出厂产品的质量检验。 f)财务部：负责生产性资金安排，生产成本考核控制、采购资金 支付、货款回笼、工资发放、税收缴退等。 g)行政部：负责基地办公场所管理、客户接待、出勤考核、车辆 使用管理、办公设备管理、文档管理等。 7.3 经营管理措施 7.3.1 工程管理工程管理 由总经理亲自负责管理，生产计划部主抓车间布置及设备选型， 行政部安排专人负责工程推进计划。 7.3.2 生生产产管理管理 严格按照生猪标准化生产规范进行生产管理，建立一整套完善 的管理制度，对养殖环境、引种、防疫、饲料、兽药和饲养管理的全 过程进行控制，全面提升猪肉产品的质量和安全水平。 7.3.3 财务财务管理管理 设立财务总监，全权负责公司财务工作。对每月的财务支出进 行定期严格审计，确保各项指标都能按计划实施。 7.3.4 营销营销管理管理 第七章 项目组织与管理 33 建立健全销售部，设立销售部部长 1 名，全权负责公司营销工 作。定期收集市场需求和原料市场价格变动情况，科学编制每月的 营销计划，及时调整营销价格和营销策略，确保企业正常运转。 7.4 技术培训 本项目投入使用前将派有关技术、操作、维修认参加相关培训 中心的系统培训，一边掌握操作及设备维修、保养技术；设备在安装 调试前，由各设备供应商派技术人员到现场指导，并开展技术讲座 等培训活动。基地负责对普通员工的日常培训，并定时选派技术管 理干部赴国内外进行考察培训。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 劳动劳动安全安全 a）加强生产安全教育。强化安全意识，加强安全技术管理，健全 安全生产规章，确保安全生产。 b) 持证上岗。坚持按生猪标准化生产操作规程操作，对所有生 产操作及管理人员定期进行身体健康检查，并依法取得健康合格证 才能参加生产与管理。 c) 加强卫生管理。所有参加操作的人员在上岗前必须更换清洁 的工作服，做到班前洗手班后洗澡，保持个人清洁卫生。 7.5.2 卫卫生管理生管理 a) 猪场一律谢绝会客和参观，不准场外的车辆进入场内，出售 猪要通过出猪台；猪舍按批次实行全进全出，每出栏一批猪要严格进 行消毒，场区要定期进行消毒。严格执行病、健隔离，病健分宰，防 止肉品污染。 第七章 项目组织与管理 34 b)猪场内设兽医室、化验室、病死猪解剖处理室、配备相应的设 备、仪器和药品。对各类猪定期进行免疫接种，开展抗体水平监测， 经常观察猪群状态，发现异常及时诊治。 c)保持饮用水卫生。生产生活用水在使用前需经净化处理，处理 后应达到国家饮用水标准。 d) 防止泥土和尘土的污染。对生产线上所有加工器具进行必要 的消毒和检查，及时清除多种设备上携带的泥土和尘土，防止交叉 污染。 7.5.3 消防消防 由于场区位于山坡地，周边均为树林和灌木，消防安全十分重 要。计划在养殖场周边种植防火林带，同时对员工实行严格的禁烟 制度，严禁携带火种到基地上班。同时加强消防安全教育，对沼气生 产设备、沼气发电厂房和沼气输气管道实行专人负责，设立醒目的 安全标志，随机抽查安全生产情况，防患于未然。 第八章第八章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 35 第八章 投资概算与资金来源 8.1 投资估算依据 a）福建省建筑工程预算定额； b）全国统一市政工程预算定额福建省综合单价表； c）全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表； d）土建综合单价参考原企业建筑工程造价水平和拍卖后本企业 进行部分技改内容编制扩大指标估算； e）莆田