凭祥市水产畜牧兽医局.doc

凭祥市水产畜牧兽医局2015年部门决算目 录第一部分：凭祥市水产畜牧兽医局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市水产畜牧兽医局2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市水产畜牧兽医局 2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况。二、2015年度一般公共预算支出决算情况。三、2015年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：凭祥市水产畜牧兽医局概况一、主要职能1、贯彻执行动物卫生方面的方针政策、法律法规、规划和计划；拟定本市重大动物疫病、人畜共患病防控政策、应急预案以及疫病控制和扑灭计划；监督和管理本市的动物防疫、检疫工作；兽医医政、兽药药政管理；动物产品安全监督管理；官方兽医和执业兽医的管理；动物病原微生物的安全监管；组织实施动物卫生科技工作；依法对下级兽医行政执法、技术支持机构进行监督指导；保护和合理开发利用渔业资源，实施渔政监督管理；提出并组织落实渔业发展的重大技术措施，管理、推广水产业技术成果，负责提出水产专业技术人员业务培训计划等。二、部门决算单位构成1、凭祥市水产畜牧兽医局2、凭祥市动物卫生监督所3、凭祥市动物疫病预防控制中心4、凭祥市畜牧站5、凭祥市水产技术推广站6、凭祥市渔政监督管理站7、凭祥市夏石镇水产畜牧兽医站8、凭祥市上石镇水产畜牧兽医站9、凭祥市凭祥镇水产畜牧兽医站10、凭祥市友谊镇水产畜牧兽医站第二部分：凭祥市水产畜牧兽医局 2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款852.69一、一般公共服务二、事业收入二、外交三、事业单位经营收入三、教育四、上级补助收入四、科学技术五、其他收入12.06五、文化体育与传媒六、医疗卫生14.49七、农林水事务761.96八、住房保障支出16.58本年收入合计864.75本年支出合计793.03用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转168.97结转下年240.69收入总计1033.72支出总计1033.72表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计864.75852.6912.062100501行政单位医疗15.615.612100502事业单位医疗4.984.982100503公务员医疗补助3.913.912130101行政运行148.49139.528.972130102一般行政管理事务0.80.82130104事业运行136.58133.493.092130106技术推广270.53270.532130108病虫害控制131.66131.662130109农产品质量安全222130110 执法监管31.4931.492130123农业生产保险补贴0.050.052130135农业资源保护修复与利用11.5211.522130199其他农业支出100.55100.552210201 住房公积金16.5816.58表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计793.03327.37465.662100501行政单位医疗5.615.612100502事业单位医疗4.984.982100503公务员医疗补助3.913.912130101行政运行148.29148.292130102一般行政管理事务5.264.460.82130104事业运行139.13139.132130106技术推广260.21260.212130108病虫害控制107.96107.962130110 执法监管32.3232.322130123农业生产保险补贴0.050.052130135农业资源保护修复与利用11.5211.522130199其他农业支出57.234.4252.812210201住房公积金16.5816.58表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1642.86一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生和计划生育支出2415.7515.758八、农林水支出25631.23631.239九、住房保障支出2620.0420.0410271128本年收入合计12642.86本年支出合计29667.02年初财政拨款结转和结余13144.15年末结转和结余30119.99一般公共预算财政拨款14144.1531政府性基金预算财政拨款15321633合计17787.01合计34787.01表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计784.27318.61465.662100501行政单位医疗5.615.612100502事业单位医疗4.984.982100503公务员医疗补助3.913.912130101行政运行139.52139.522130102一般行政管理事务5.264.462130104事业运行139.13139.13 2130106技术推广260.2260.22130108病虫害控制107.96107.962130110 执法监管32.3232.322130123农业生产保险补贴0.050.052130135农业资源保护修复与利用11.5211.522130199其他农业支出57.234.4252.812210201住房公积金16.5816.58表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计318.61295.8522.76工资福利支出238.9238.9 基本工资86.8686.86 津贴补贴115.28115.28奖金2.152.15社会保障缴费30.8130.81绩效工资其他工资福利支出3.83.8 商品和服务支出18.4718.47 办公费3.133.13 印刷费0.670.67 手续费0.010.01 水费0.250.25电费1.451.45邮电费0.240.24差旅费1.191.19维修（护）费0.030.03会议费0.320.32培训费4.014.01 公务接待费0.180.18专用材料费1.81.8劳务费公务用车运行维护费3.693.69其他商品和服务支出1.51.5对个人和家庭的补助56.9556.95 生活补助2.372.37 奖励金24.824.8 住房公积金16.5816.58抚恤金 其他对个人和家庭的补助支出13.213.2其他基本性支出4.294.29办公设备购置4.234.23专用设备购置0.060.06表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910111224019520.8520.8518.991.86表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000第三部分：凭祥市水产畜牧兽医局2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计864.75万元。1财政拨款收入852.69万元，为市本级财政当年拨付的资金。2其他收入12.06万元，主要是上级业务部门直拨的工作业务费、银行存款利息等4.上年结转和结余 168.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。（二）支出总计793.03万元。包括：1、医疗卫生和计划生育支出（类）14.49万元。2、农林水支出（类）761.96万元。主要用于动物疫病防疫、检疫监督执法、动物疫情监测、水产畜牧业技术推广、渔政监督管理、畜牧生产等方面支出。3、住房保障支出（类）16.58万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。4、年末结转和结余240.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。二、2015年度一般公共预算支出决算情况市水产畜牧兽医局2015年度一般公共预算支出784.27 万元，其中：基本支出318.61万元，项目支出465.66万元。按支出功能分类科目划分： （1）2100501项“行政单位医疗” 5.61万元（2）2100502项“事业单位医疗”4.98万元（3）2100503项“公务员医疗补助”3.91万元 (4)2130101项“行政运行”支出139.52万元，主要用于行政、参公人员支出及公务支出。（5）2130102项“一般行政管理事务”支出0.8万元,主要用于基层党组织活动等方面支出。（6）2130104项“事业运行”支出139.13万元，主要用于事业人员支出及公务支出。（7）2130106项“技术推广与培训”支出260.2万元。主要用于发展水产畜牧业技术推广、项目建设的开支。 （8）2130108项“病虫害控制”支出107.96万元。用于重大动物疫病防控、动物疫情监测等工作业务方面的支出。（9）2130110项“执法监管”支出32.32元。主要用于动物卫生监督执法、动物检疫监督、打击走私动物及动物产品、渔政监督执法等工作业务支出。（10）2130123项“ 农业生产保险补贴”0.05万元，用于能繁母猪及育肥猪财政部分保险费。（11）2130135项“农业资源保护修复与利用”11.52万元，全部用于越南腐烂动物流入平而河处置费用支出。（12）2130199项“其他农业支出” 支出57.23万元。主要用于公路动物检查站聘用人员支出，村防治员动物免疫补助，基层农技推广项目的支出等。（13）2210201项“住房公积金”16.58万元。三、2015年度政府性基金支出决算情况 水产畜牧兽医局2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出318.61万元，其中：人员经费295.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，本年支出 20.86万元，比上年减少14.47万元。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.99万元；公务接待费支出决算1.86万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0元，单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出18.99万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出18.99万元。主要用于下乡监测采样、动物疫病防控、检疫监督执法、打击走私动物及动物产品、公路动物检查运转、动物食品安全、畜牧生产发展、水产技术推广、渔政监督管理、夏石屠宰场值班等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，凭祥市水产畜牧兽医局开支财政拨款的公务用车保有量为11 辆，全年运行费支出18.99万元，平均每辆1.73万元。（三）公务接待费支出1.86万元。其中：国内公务接待 15批次，234人次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。2015年“三公”经费实际支出20.86万元，年初预算数24万元，减少3.14万元，降低13.09%；上年支出29.43万元，比上年支出减少8.57万元，降低29%。主要原因是落实八项规定后，公务接待费有所减少。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出22.76万元，比2014年减少6.13万元，降低20.51 %。主要原因是：落实八项规定后，经费支出有所减少。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额63.87万元，其中：政府采购货物支出63.87万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2014年12月31日，本部门共有车辆11 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是动物疫情监测、疫苗防疫等专业用车。（四）预算绩效管理工作开展情况2015年，本