生产制度表格_煤业生产经营管理制度汇编

目 录 一、经营管理制度 1、丰峪煤业材料管理制度1 （1）生产技术部统管材料管理制度5 （2）机电部统管材料管理制度14 （3）井上下材料存放及动态检查制度24 （4）回收复用管理制度31 2、丰峪煤业差旅费管理制度35 3、丰峪煤业业务招待费管理制度37 4、丰峪煤业职工培训经费管理制度39 5、丰峪煤业工会经费管理制度40 6、丰峪煤业资金支付管理制度44 7、丰峪煤业发展循环经济管理制度45 二、生产管理制度 1、丰峪煤业原煤产量、进尺验收管理制度51 2、丰峪煤业调度非伤亡事故索赔制度53 3、丰峪煤业采掘工作面安装、回撤、移交管理制度56 4、丰峪煤业单项工程及零星工程管理制度62 5、丰峪煤业煤质管理制度64 我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。三、机电管理制度 1、丰峪煤业供用电管理制度73 2、丰峪煤业自制件加工使用管理制度83 3、丰峪煤业大修、委外修理管理制度86 4、丰峪煤业吊装运输管理制度89 5、丰峪煤业机分厂设备检修质量管理制度90 四、综治后勤管理制度 1、丰峪煤业综治管理制度93 2、丰峪煤业文明办公管理制度98 3、丰峪煤业办公、印刷、低耗品管理制度102 4、丰峪煤业地面修缮工程管理制度103 5、丰峪煤业宣传牌板、标语管理制度105 抄送：丰峪公司领导 霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司2015 年 1 月 1 日印发第一部分 经营管理制度 一、丰峪煤业材料管理制度 为进一步加强我公司材料费用管理工作，规范材料计划、采 购、发放、使用、统计、考核各环节的标准化管理，明确区队及 业务部门职责，严格控制材料成本，实现降耗提效目标，特制定 丰峪煤业材料管理制度。 一、物资计划 1、全公司各单位根据月度作业计划和费用指标计划编制当月 材料领用计划，一般材料经生产部、机电部两个指标责任部室和 分管领导审批后于每月 27 日前报物资供应部；批量大材（如：钢 材、电缆、皮带、钢丝绳等）和临时单批材料计划、单件配件超 过 5 万元时经分管领导审核，董事长审批后报物资供应部。 2、物资供应部结合实际库存储备，科学合理编制矿井物资采 购计划，并按照采购权限分类于每月 28 日前上报供应公司和凯兴 公司组织货源。 3、编制计划必须做到系统全面、准确及时，将物资名称、规 格型号、计量单位、数量及投入趋向准确无误的写清楚，确保计 划的严肃性和合理性。 4、所有物资采购计划，必须建档保存，不得遗失。物资供应 部每月进行计划执行情况分析，并写出分析报告，报公司主要领 导，提高计划的实效性，为生产经营决策提供依据。 二、物资采购 1、全公司生产所需物资一律由物资供应部负责采购，其他单 位无权自行采购。 2、集团公司统管、统供物资必须全部从供应公司和凯兴公司 进货，因特殊情况确需外购的集团公司统管、统供物资，由物资 供应部计划员填写自采审批单，注明原因及使用地点，经物资供 应部长审核，总会计师、董事长签字，报供应公司或凯兴公司领 导批示后，方可组织采购。 3、公司自采物资，由使用单位申请，物资供应部计划员汇总， 经物资供应部长审批，总会计师和董事长签字后，物资供应部及 时自行组织采购。物资供应部对所有供货商资质进行严格审查， 按照“货比三家，择优采购”的原则，经总会计师审批后确定供 货商，填写进货通知单，同时对单批次采购量 5000 元以上的物资 签订供货合同，进行采购。 4、集团公司多经保护产品一律不得从非多经系统采购，否则 进行责任追究。 5、物资供应部结合实际生产需用情况，按照月度物资计划积 极组织货源，不得超计划、超范围采购，做到及时、适量、适用， 保证安全生产物资供应不间断。 6、坚持实行质量问责制，对每次到货的物资严格按照标准进 行验收，发现问题及时上报处理，同时明确验收员为第一责任人； 对于技术含量高、专业性较强的物资，到货后通知相关部室及使 用单位共同验收，并在验收快报上签字，坚决杜绝不合格的物资 入库。发现质量问题，属统管物资立即与供应公司或凯兴公司联 系协调厂家及时解决，属自采物资立即联系供货商换货或退货， 对安全生产造成影响的，要严厉追究有关人员责任。 三、物资发放 1、使用单位根据生产需用申请领料，由物资供应部分配员根 据申请领料单位的月度计划、临时计划及工程计划限额开据出库 单，材料员持出库单根据材料管理分类到生产部或机电部登记上 账，经考核办核对记账后，到物资供应部库房领料，库管员登记 确认后进行发料。 2、严格按出库单发料，严禁打白条借料。属生产急需用料必 须有分管领导和物资供应部负责人签字批准方可发放，但次日必 须补办正式手续。 3、对交旧领新的物资，需同时出具交旧单和出库单，并且印 章齐全，库管员方可发料。 4、发放物资时，相关人员必须认真核对使用单位所领物资的 名称、规格型号等内容，严禁出现串换的现象。 四、材料使用 1、队组材料员从物资供应部库房领料后，可随身携带的材料， 安排当班职工携带入井，大件材料联系运输队装车入井。材料员 与材料携带或装车人员核对入井材料种类、数量，经双方签字确 认后入井。 2、随身携带的材料及大件材料运送至材料库或材料点后，必 须清点验收，做好台账记录，并由材料运送人员和接收人员共同 签字确认。 3、每班当班队干到达工作面后，与上一班当班队干进行交接， 对上一班材料使用情况及材料库存情况进行清点，审核确认后在 材料领用台账上签字。 4、当班队干要结合生产任务及消耗定额提出本班领料计划， 并安排领料人员从本队材料库领取，对多领取的材料必须当班交 回材料库。 5、集中材料点必须设专人负责管理，建立材料领用、库存台 账，做到账物相符。从集中材料点领取材料，材料使用队组当班 队干必须以书面单据的形式交由领料员至集中材料点领取材料， 经集中材料点人员清点登记后进行发放。 6、所有材料必须按设计要求使用，因野蛮或违章操作造成材 料配件损坏者，按照本队材料管理规定扣减当事人工分。 五、材料统计 1、材料统计类别以财务部材料分类为依据。 2、生产部、机电部每月对各自统管材料类别及项目消耗情况 进行统计。 3、物资供应部每月对矿井材料消耗情况进行统计。 4、考核办每旬统计井下区队及生产口部室各项材料的消耗情 况，并及时向生产部、机电部及分管领导汇报。 5、物资供应部、考核办每月进行对账，确保数据、项目统一。 六、材料考核 1、企管部根据年初测定的三部吨煤指标及部室费用指标对原 煤生产部、机电运输部、通防技术部及生产部、机电部月度材料 消耗进行考核。 2、生产部负责对三部各区队的坑木、支护、火工、建工、其 他材料、部分专工（风动工具类）、部分配件（风动工具相关配件） 进行考核；机电部负责对三部各区队的油脂、配件、大材、专工、 部分其他材料（各类灯具、柴油等）进行考核。 3、每月定期召开经营考核分析会，对各单位的材料消耗情况 进行分析考核，挖掘各单位材料管理方面经验做法，通报材料管 理方面存在问题，听取并汇总各单位对材料考核工作的意见，针 对性的制定整改措施，不断推进材料管控工作。 （一）生产技术部统管材料管理制度 一、坑木 （一）坑木种类 种类包括：成品、半成品和圆木类（外购及自制加工类）。 具体包括：道木、坑木、圆木、架板、模板、木楔、炮棍、 小方木、木垫板等。 （二）计划管理 1、坑木实行定额管理，每月 26 日前各用料单位根据下月工 程量及用料定额编制材料计划，由主管技术员（或主管人员）审 核、生产部长审批、考核办核实、生产副总经理批准后向物资供 应部报送。 2、物资供应部根据各区队批准的用料计划，积极组织货源， 保证质量。 3、木材定额原则上不予追加，由各单位自行调整，尽最大限 度回收复用，减少投入，但出现下列情况之一的，可适当追加计 划。 （1）采掘工作面过断层、无炭柱等地质条件变化时。 （2）经现场办公需施工的零星工程。 （3）追加计划必须经主管技术员、生产部长、分管领导审批、 考核办核实后办理。 4、每月月底前由生产部根据本月生产实际下达成本控制计划， 由考核办把关落实。 （三）发放管理 1、各单位开票后到生产部盖章登记，考核办方可盖材料专用 章并登记上账，到物资供应部领料，否则物资供应部不予发放。 2、物资供应部开票时，必须注明规格、名称、数量、单价， 外购或加工，有一项不清不准盖章。 （四）使用管理 1、各使用单位必须强化材料的领、运、使用管理，分类堆放 整齐，并设有动态牌板，一处不符合规定处罚单位负责人 100 元。 2、每月生产部派人下井进行检查盘点，严禁挪作他用，超出 的费用由队组承担。 3、队组材料员每月 26 日前以书面形式将本队领取、使用明 细及库存情况报生产部主管技术员，不报或迟报处罚材料员 100 元。 （五）回收管理 1、回采工作面副巷枕木由回采队回收，按规定回收后堆放到 指定地点，由生产部统一调拨复用。 2、零星安装工程用料：在计划审批前先签署回收意见，对回 收的旧品由使用单位回收，并由生产部及时合理安排使用。 3、不按规定回收时，按差额数的原价扣除原单位费用。 （六）考核、结算 1、按定额和追加计划的费用进行考核，超出费用由相关队组 承担，并联责单位负责人超出费用的 10。 2、回收指标完不成时，按差额数的成品原值扣除。 3、发现材料丢失浪费时，按原值 200%处罚用料单位。 4、库存超作业规程规定部分，视为超耗。 5、由于人为因素或支护质量低劣造成的冒顶用料费用由使用 单位承担 30%。 二、建工材料 （一）计划管理 1、各用料单位每月 26 日前根据主管部室安排月度工程计划 编制用料计划，生产部按工程和预算定额严格审批。 2、零星安装工程用料必须由主管技术员、生产部长签字。用 料计划必须有详细的测算过程，否则不予审批。 3、料票必须注明规格、名称、数量、单位、工程量、用途等。 4、建工材料包括：水泥、砂、石子、料石、水泥轨枕、水泥 盖板、速凝剂。用料计划必须有详细的测算过程，否则不予审批。 （二）使用管理 物资供应部严把进货、发放关，过期变质材料严禁发放，并 严格按照规定标准计量发放，保质保量。 料石规格：350250200mm57 块/方砂、石子：1.1 方/车（1 吨矿车） 水 泥：20 袋/吨 除锚喷、水仓工程使用 425#高标水泥外，其它工程闭墙、水 沟、底座等，只准使用 325#普通水泥，凡使用高标号水泥，价差 部分本单位负责，物资供应部严格按要求进货发料。 （三）考核办法 1、各用料单位严把材料领、运、使用关，杜绝人情料和丢失 浪费，生产部不定期抽查，一经发现按原值 200%处罚责任人，并 联责队长、材料员各 100-200 元。 2、每月 26 日前用料单位必须责成材料员把本月工程完成及 用料和库存情况如实报生产部主管技术员，否则对材料员处罚 100 元。 3、生产部动态员不定期对井下用料场所进行检查，发现管理 不善造成材料失效、巷道乱堆乱放时，对责任单位区（队）长一 次处罚 100-200 元。 4、单项工程完工报生产部验收，否则费用自负。 5、月末生产部根据当月工程量及用料定额，按照规定对用料 单位认真考核。 三、火工品 （一）计划管理 各使用单位每月 26 日前根据次月生产计划及消耗定额，编制 次月火工品用量计划，经生产部分管技术员审核后，报生产部火 工品本票发放员。 （二）发放管理 1、实行本票管理，生产部火工品票据发放员严格执行审批计 划，按审批量的 1/3 分旬发票。 2、各队材料员持票与当班放炮员一并到火药库开票领取火 工品，火药库建立专项台账，当班开据料单，每次领退放炮员要 在专项台账上签字。 3、放炮员必须使用专用雷管箱领用雷管。 （三）使用管理 1、工作面火药要存放在专用火药箱中，要求上锁管理，钥 匙由放炮员一人掌管。 2、每次放炮后使用的雷管和火药都要在放炮手册中登记清楚， 并有小队长签字认可，登记不清或无签字，处罚放炮员 100 元， 联责当班小队长 100 元。 3、工作面使用的火药，严禁乱扔乱放，否则追究放炮员、小 队长责任，按奖罚条例执行处罚。 4、要求每月 26 日物资供应部火工品管理组长汇总各单位消 耗情况，连同本票与生产部火工品本票发放员对账后，由生产部 牵头办理开票手续，作为月度火工品消耗依据。 （四）考核办法 在工作面保证成形的条件下，火工品节超全额奖罚。 四、其它材料 （一）审批要求 1、正常消耗用料按定额审批，安装、排水工程用料、巷修等 工程按工程量及定额审批，其它工具（钉扣机、导链、切割机、 弯道机、起道器）实行限期审批，使用期为半年，半年内不予审 批（因质量问题、一周内退库），半年过后方可审批，严格执行交 旧领新制度，费用自负。 2、凡属个人使用的管钳、钢钳、扳手、皮尺、盒尺、钢尺原 则上不予审批，特殊情况必须经生产部长审批，费用本单位定额 承担。 3、严格控制地面用料的审批，凡属地面日常用料，如灯泡（220 ）、条帚、电线、胶盖闸等，除机电维运队、运输队的生产场所 可限额审批外，其它单位一律不予审批。 （二）计划管理 1、各单位每月 26 日前，根据下月单位生产计划，结合定额 标准提交用料计划，由生产部主管技术员、生产部长审核，考核 办核实，经生产副总经理批准后报送物资供应部，用料单位开票 后到生产部登记盖章，再到考核办盖材料专用章并登记方可生效。 2、工程用料提前编制计划，必须有测算过程、工程量、工期 等，无特殊情况中途不予审批，否则必须有相关部门下发的现场 办公纪要，计划由对口部门负责人审核工程量，而后由生产部主 管技术员审核、再经生产部长、生产副总经理审批后，方可增加 用料计划。 3、每月月底前生产部根据当月生产任务及工程安排情况下达 合理的成本控制费用计划，考核办按此计划严格把关。 （三）发放和使用管理 1、物资供应部根据计划积极组织货源，分批次开票发放，严 禁集中出库。 2、各区、队、厂长严把材料计划、使用关，杜绝材料丢失浪费。3、月底审批计划前材料员详细报回材料明细和库存情况，以 便更好控制材料消耗。 4、对工程用料，生产部下达回收指标，以便集中调整复用， 严禁队组私自挪用，对完不成回收指标的单位，按原价在考核时 扣除。 5、严格执行交旧领新制度，物资供应部严格把关。 （四）考核 1、使用单位未建账或账目不清，对区、队、厂长处罚 200 元，对材料员处罚 100 元。 2、掘进工作面风筒消耗：岩巷 1 节/百米，半煤岩巷 1 节/ 百米，煤巷 0.5 节/百米，超耗按原值处罚区队正职。 五、支护材料 （一）种类： 支护材料包括锚杆、锚梁、锚固剂、锚索、组件、垫片、金 属网、钢塑网、砼背板、W 钢带。 （二）计划： 1、每月 26 日由用料单位根据次月作业计划，按作业规程要 求的支护方式认真编制用料计划，经生产部主管技术员、生产部 长审核、考核办核实、生产副总经理批准后报物资供应部。 2、生产部主管技术员按计划和规程严格审核。 3、如遇工作面条件变化或发生冒顶，需办理临时材料计划时， 先由主管技术员现场办公核定提出意见后，区队技术员编制补充 措施，而后按程序审批。凡因人为因素或施工质量低劣造成的支 护费用由用料单位承担 30%。 4、物资供应部严格按计划组织货源，保质保量，不合格产品 严禁发放。 （三）发放： 1、料票必须到考核办盖章。 2、考核办设立专门台账，区队应建立材料领用、库存台账。 3、一次性出库量最多以 5 日产量、进尺用量计算。 4、月末批计划时材料员必须带上材料发放使用台账，否则不 予批料。 （四）使用管理： 1、各使用单位必须在工作面建立材料点（或材料库），并设 标志牌、建账，做到账物相符。一处不合格处罚责任人 100 元。 2、工作面备用支护材料以 5 日用量为限。 3、生产部考核办建立清点制度，每月派专人对用料单位井下 现场使用及井上下库存料进行清点，井下由当班验收员配合，井 上由材料员配合。 4、每月 26 日前由各区队材料员将本月领取新、旧及井上下 库存数如实报回生产部主管技术员，否则下月材料不予审批，并 对材料员处罚 50 元，如因报量不属实造成考核有误，处罚材料员 500 元，并给予警告。 5、每月 26 日前由区（队）长安排专人对本月材料使用情况 （含工程用料）以书面形式报回生产部，每推迟一天处罚材料员 100 元、队组负责人 100 元，用料由主管技术员落实数量。 6、加大回收力度，生产部坑代员将回收情况及时书面报主管 技术员，由主管技术员分配复用地点，及时落实，增减相应的计 划。下达复用计划执行时，立即停止投入材料。 7、队组严把材料领用关，不合格材料严禁下井使用，并加强 材料运送管理，杜绝丢失浪费，丢失的材料由队组自行承担。 8、严禁偷工减料，现场一经发现，处罚责任人 300 元。 9、不合格材料或损坏变形的材料及时回收出井上交有关单位。 10、严格按规程措施要求进行支护，严禁随意变更支护方式。 （五）考核： 每月考核前，由队组材料员到矿井考核办对账，超耗时超出 材料费用全额处罚相关单位，联责处罚负责人 10，并由队长责 成专人写出书面分析报告，不分析的处罚队长 200 元。 六、专工、配件（风动工具及其配件） 风动工具及其相关配件由生产部统一进行管理，生产部办事 员负责做计划，每月根据各单位风动工具使用计划，经生产部长 签字审核后进行发放。 （二）机电部统管材料管理制度 一、配件 （一）计划管理： 1、每月 26 日前各单位必须严格按照定额编制本单位次月配 件计划，尽量考虑全面，以确保配件费用控制在定额以内。 2、各单位提出次月配件申请计划（按机电部下发的月度配件 定额编制），内容必须详细（包括名称、规格型号、单位、单价、 数量等），单位负责人签字后，经机电部分管配件副部长审核，并 经机电部长、机电副总经理审批后方可领用，采掘核心设备配件 还需机管组签字审核，逾期不报处罚单位负责人 100 元，联责材 料员 50 元。 3、各单位每旬必须与机电部统计员核对本单位配件消耗情况， 要有明细、单价、金额，时间为每月 5 日、15 日及 25 日以前，要 做到均衡入账。不按上述要求，每次对各单位材料员处罚 50 元， 如果月底集中出库造成配件费用无法控制超耗严重，不给予剔除， 并对各单位负责人和材料员分别按超耗 10%和 5%处罚。 4、物资供应部严格按机电部长审批后的计划进行配件的购置、 发放，无机电部长审批签字，不得随意发放。 5、要充分利用库存，严格执行“三不申请”的原则，即：库 存配件规格能代替的不申请、能改制利用的不申请、有超储积压 的不申请。 6、物资供应部订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考 虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低厂家（包括自 制）的配件。 7、若确因安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须 在次日申请补充计划，否则对物资供应部和使用单位材料员各处 罚 50 元/次。 （二）领取、使用及回收管理： 1、机电部成立配件专项管理小组，由一名副部长（分管）、 供应部配件主管、机管组组长、配件动态员、材料员组成，要求 各队组配件由机电副队长分管，必须有相应的配置，并把本队配 件管理小组的人员名单交回机电部，各队组配件超耗考核与配件 管理小组人员挂钩。 2、各队组要建立和完善相应的配件管理制度，明确小组管理 人员的具体职责及配件领用、发放、回收程序，要加强配件领取 和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，做到过程闭合管控， 责任落实到人，更换后的旧配件要求队组交回机电部由验收人员 确定是否具有修复利用价值，不能修复的方可交物资供应部回收。 3、各队组领用的所有配件均由各队组办理出库手续，每月必 须分析配件的消耗情况及节超原因，重点分析当月配件超耗原因， 并提出剔除申请，经单位配件小组及负责人签字后，于月底前书 面报机电部配件统计员，统一汇总后交机电部长，根据矿井配件 总体消耗情况考虑适当剔除，没有剔除申请或原因分析不清或单 位负责人不签字一律不予剔除。 4、机电部、机管组对队组损坏配件单价超 2 万元以上的进行 分析，属非正常使用损坏由队组及责任人承担不少于成本费用的 20%，属机械寿命损坏，由机电运输部给予剔除。 5、机分厂当月配件超耗，按超耗额度的 95%剔除，5%进行管 理联责，机分厂必须对回收的设备及时进行验收，对丢失或因操 作不当造成损坏的配件进行分类汇总，上报机电部，机电部对使 用队组按原值的 50%进行考核，考核金额冲减机分厂配件费用。 6、各基层单位不提前申请配件计划或为了节省本单位的配件 费用，配件备用不到位，从机电部或机分厂拆卸配件，每台次处 罚 500 元；由于配件不到位而更换设备，每台次处罚 1000 元。确 需备用的配件必须经机电部长、机电副总经理审批后报物资供应 部采购储备。 7、机电部分管配件技术员要严格控制成本费用，每月汇总统 计配件消耗费用，建立台账，同时分析节超原因，及时采取措施， 并报机电部长；物资供应部长对核心设备易损易耗件必须保证储 备到位，如因配件储备不到位影响矿井安全生产，每次对物资供 应部长进行联责考核；机管组加强日常配件使用监管，尤其对核 心设备配件属非正常损坏造成配件费用超耗的要联责考核机管组。 （三）考核办法： 1、配件当月实行硬性考核，超耗部分当月考核兑现，消耗原 因分析清楚有理有据，而且机电部控制的配件总费用不超，按超 耗额的 20%考核；分析原因不清，机电部控制总费用超耗，对队组 超耗 100%考核，节余当月不予兑现累计使用，季度考核兑现。 2、配件出现质量问题，视不同情况每次对物资供应部责任人 处罚 100500 元；物资供应部必须严格控制配件单价，配件费用 节余，按机电部奖励标准的 10%对物资供应部责任人进行奖励，配 件费用超耗对物资供应部联责考核。 3、每月配件考核罚款冲减机电部配件费用，按扣款额的 50% 进行冲减。设备损坏按设备损坏赔款进行处罚，处罚款额冲减机 电部配件费用。 4、机电部每月按规定进行考核，考核结果报矿井考核办汇总， 劳资部执行；每月考核会上通报各单位材料、配件超耗情况，并 对超耗单位进行处罚。 二、大材 （一）计划管理： 1、各单位在每月 26 日前根据本单位下月产量、进尺及具体 生产实际情况，编制本单位大材计划，要求详细注明大材使用地 点、使用数量以及使用周期，经队长签字，机电部分管部长审核， 并经机电部长、机电副总经理审批后报机电部材料员汇总做统一 计划报物资供应部。 2、新购进的大材由机电部设备组进行严格的入库验收，保证 三证（合格证、阻燃合格证（皮带）、生产许可证）齐全，不合格 大材严禁使用。 3、机电部设备组要建立大材管理台账，登记清楚大材的购进、 发出、使用、回收等时间、库存数量以及完好、报废情况。 （二）使用管理： 1、皮带 （1）发放：新皮带发放必须经机电部长批准，由设备组统一 发放。队组需要更换皮带应先提出申请，经机电部现场鉴定后再 予发放。凡违反规定发放一次，视情节轻重对设备组及使用单位 责任人处以 50-200 元罚款。 （2）使用中的皮带机应加强维护管理，保证皮带不跑偏、不 挂扯，否则视情况对责任人处以 20-500 元罚款。 （3）回收皮带不允许从中间割断，必须从接头处抽掉穿条回 收，发现私自割断一处对责任单位罚款 1000 元。皮带回收率应达 到 90%，达不到按丢失处理。 （4）队组退下的皮带必须及时出井交回机电部设备库，特殊 情况下，应在设备组下发的回收单规定期内交回，每迟交一天罚 款 100 元。 （5）皮带丢失或因违章作业及维护不到造成皮带损坏者，按 原价赔偿。 （6）用皮带制作挡煤板、风帘、牌板等时必须经机电部长批 准，领取报废皮带由设备管理员指导割取。严禁擅自割取未报废 皮带。发现一次违反规定，对责任人处 100 元以上罚款，同时对 被割断的皮带每处罚款 1000 元，设备组对旧皮带的使用批条，也 要建立台账进行管理。 （7）皮带投入原则：盘区皮带、回采面皮带投入新皮带，掘 进面皮带投入原则上复用盘区、回采面退下的旧皮带。 2、电缆 （1）电缆由机电部统一管理。各单位只有使用权，不得外借、 损坏或丢失。若库工私自发放使用，对库工处 100 元以上罚款。 （2）电缆库工和动态工负责在机电部长审批后，对全公司电 缆进行调配，在发放时要对电缆统一打号，并负责建立电缆回收、 库存、发放台账，掌握井上、下电缆使用情况，每月 26 日负责编 制动态及库存表。否则对电缆管理人员处 50 元罚款。 （3）各单位需要电缆时，首先经供电技术员审核，电缆组确 认，然后经机电部长审批，方可开票领取。 （4）各单位要有专人详细掌握本单位电缆使用情况，建立使 用台账，每月 26 日前与电缆库工对一次账，并将结果报机电部长， 否则对单位负责人罚款 100 元。 （5）各单位做好电缆使用维护工作，因管理不善造成电缆报 废，按原值 50%罚款，电缆丢失一律按原值 100%扣款。将电缆割 断或割齐头每发现一处罚款 500 元，电缆破口有一处罚款 100 元， 由电缆库工统计，月底报机电部执行。 （6）工作面结束和搬家必须交回电缆或由电缆动态工参加移 交给其它单位上账，否则按丢失处理。 （7）电缆损耗：4mm2 以下电缆允许回采损耗 2M/万 T；掘进 损耗 2M/KM。 （8）机电部每月组织机电队长参加对所管辖的电缆进行验收 对账，不按时参加的单位一次处罚机电队长 50 元。 （9）各单位回收电缆应及时交回电缆库，不得在井上或本单 位库房长期存放，否则按每天每米 1 元进行罚款。 （10）各单位对井下电缆的选用和使用遵守集团公司及我公 司有关规定。 （11）规格 16 mm2 以上，长度在 50m 以上的电缆均应实行打 号，由机分厂负责，今后凡无号入井的电缆，对机分厂厂长罚款 100 元/根。 3、钢丝绳 （1）机电部设备组要建立钢丝绳的使用及发放台账，并于每 月 25 日前报回各单位消耗及库存新绳情况。 （2）机电部由专人负责，对主提升绞车、人车、单轨无极绳 绞车钢丝绳的使用周期进行明确并建档管理，在使用周期内磨损、 锈蚀、断丝达规定值时，经机电部鉴定后，方可更换，达不到使 用周期更换的钢丝绳必须对队组按钢丝绳原值的 10%进行联责考 核。 （3）各使用单位要有专人负责钢丝绳的检查和维护，要求每 天检查钢丝绳一次，并认真作好记录，机电部维运技术员，要不 定期进行检查。 （4）各单位要加强钢丝绳的维护工作，绞车司机按章操作， 挂钩工按规定数量挂车，机电部不定期进行现场检查，凡发现维 护不善或违章作业，对责任者处 50 元以上罚款。 4、管材 （1）2 寸以上焊管由机电部统一管理，机电部材料员每月根 据各单位管材使用计划，及具体工程使用计划作出计划表，经机 电部分管技术员审核，部长签字后报物资供应部。 （2）焊管由机电部材料员统一领取、发放，各单位使用焊管 时必须提交计划，经机电部长签字后，库工方可发放。 （3）机电部设立焊管专用存放仓库，设立专人管理，要求建 立管理台账，登记清楚管材的购进、发出、使用、回收时间，库 存数量以及完好、报废情况。 三、专用工具 1、矿灯总量与维运队矿灯组实行总量承包，全年矿灯投入控 制在 800 盏。直接对维运队矿灯组考核，超耗按超耗额的 100%处 罚。 2、皮带综保实行使用期限管理，盘区皮带使用期限为 12 个 月，采掘皮带使用期限为 10 个月。 3、7.5kw 以下潜水泵、小型风动泵、信号照明综保、120 型 以下开关、对旋风机实行定额配置，定位管理。 4、矿车按定额对运输队实行总承包，全年只准投入 1 吨矿车 10 辆，3 吨矿车不投入，超耗按超耗额的 100%处罚。 5、各队组领用专用工具必须实行交旧领新制度。确属新增专 用工具必须经机电部动态工落实，经机电部长审批后，库工方可 发放。 6、各类电气设备、真空化改造、电气保护、安措计划下达的 机电装备部分，新型高新技术专工投入必须由机电部牵头，组织 有关使用单位外出考察、论证、鉴定，适合公司实际情况，方可 进行招标采购使用，否则对有关人员各罚 100 元。 7、各单位的专工使用，机电部动态工必须建立台账，要注明 购进日期、领用、入井日期。 四、油脂 1、机电部负责开展油脂化验工作，定期对核心设备的油脂进 行化验，不符合要求的必须更换。 2、队组要加强油脂管理，严禁流失及浪费，队组要有相应的 管理制度及领取台账。 3、属工作面安装及机组因特殊情况漏油，有关队组要拿出书 面报告，报请机电部审批，月底给予剔除。 4、油脂考核严格按机电部给定的指标给予考核，节奖超罚。 5、每月 26 日各队组要向机电部报送消耗明细，以便机电部 考核，逾期不交者罚材料员 50 元。 6、油脂指标按设备台件分月给定，每月 26 日前各队要报回 本队设备情况及油脂申请计划。 五、其它材料 1、每月 26 日前各单位必须严格按照定额编制本单位下月其 它材料计划，尽量考虑全面，以确保其它材料费用控制在定额以 内。 2、其它材料要求即用即领（计划审批要求标明所领材料的数 量、单价、金额、用途），严禁集中出库或压库，除非生产急需（必 须部长签字）不准先借后补票。 3、柴油管理：（1）各使用单位必须建立详细的台账（领入量、 发出量、领入日期、发出日期、余额量、用途）；（2）每台推土机、 装载机、胶轮车、多功能铲车、支架搬运车及叉车必须建立每天 用油台账（开机小时、加油量、消耗量、司机）；（3）用油单位领 取必须持用油台账经机电部分管副部长审批，每次最多只准审批 180kg，严禁集中出库或压库，特殊情况必须经机电部长签字。 （三）井上下材料存放及动态检查制度 为了进一步加强区队材料管理，规范井上下材料出、入库及 发放流程，杜绝材料丢失、无效损耗，降低材料成本，深挖细管、 堵塞漏洞，实现材料精细化管理的目标。特制定井上下材料存放 及动态检查制度。 一、井下各类材料存放标准 锚杆、锚梁 1、工作面存放标准：必须集中竖立于煤帮，4.5 米锚梁需制 作托钩悬挂于煤帮，未按要求存放，发现一次处罚责任区队 30 元。 出现随意丢弃现象（例如：非行人侧）处罚责任区队 50 元/根。 2、支护材料点存放标准：材料上架摆放整齐，锚杆螺母必须 齐全，出现螺母缺失，处罚责任区队 10 元/个。 3、其它：挪作他用或因人为因素造成新锚杆、锚梁弯曲变形， 按照材料价值的 10 倍处罚责任区队。 锚索、槽钢 1、工作面存放标准：锚索使用托钩整齐悬挂于煤帮，不得搁 置地下；槽钢集中竖立于煤帮，不得随意摆放。未按要求存放， 发现一次处罚责任区队 30 元。 2、支护材料点存放标准：锚索使用托钩或管卡整齐悬挂于煤 帮，也可使用锚索架存储。槽钢按照 5 个/组层叠堆砌或存放于材 料架。未按标准执行，处罚责任区队 30 元/项。 3、各区队必须严格把关运输、存储及使用过程，出现随意丢 弃或缺失现象，按照锚索 150 元/根，槽钢 50 元/块进行处罚。 锚固剂、垫片、绑丝 1、工作面存放标准：垫片、绑丝、锚固剂必须悬挂于煤帮或 装箱存储。未按规定执行，处罚责任区队 30 元/项。锚固剂出现 损坏或丢失按照材料价值 10 倍进行处罚。 2、支护材料点存放标准： （1）锚固剂上架存放、分类明确、摆放整齐，未按规定执行 处罚 30 元/项。 （2）锚固剂使用执行先进先出原则。对于箱体破损或散落锚 固剂要优先使用，出现违规使用，发现一次处罚责任区队 50 元。 （3）出现锚固剂过期未及时使用或锚固剂损坏现象，按照材 料价值的 1 0倍进行处罚。 （4）垫片成串放于箱内摆放整齐，130x8 垫片 25 个一串， 100x6 垫片 50 个一串，未按要求摆放，发现一次处罚责任区队 30 元。 （5）绑丝实行双股捆绑原则，出现散落或随意丢弃现象，处 罚责任区队 20 元/捆。 w 钢带、大方片（蝶形托片）、坑木、金属网 工作面、材料点存放标准：分类存储、摆放整齐。未按规定 执行，出现存放杂乱现象，处罚责任区队 50 元/次。 工程材料 1、水泥、速凝剂必须铺设防潮、防水材料，防止水泥、速凝 剂凝固。未采取措施，发现一次处罚责任区队 100 元。出现材料 包装破损及凝固现象，对责任区队按照材料价值的 10 倍进行处罚。 2、砂子、石子运输标准：材料装车或卸车过程中，使用的矿 车必须及时清理干净，不允许出现大车底。发现一次处罚责任区 队 50 元/车。 3、工程用料管理：各队组工程完工后必须及时回收剩余的材 料，执行分类存放。例如施工风门、风桥、风墙、库房等工程； 出现回收不及时现象，处罚责任区队 100 元/次。 其它材料 1、大型材料及油脂存放标准：各区队使用的电缆、钢丝绳、 皮带、油桶等材料要执行集中存放、分类摆放整齐，出现乱堆乱 放现象，处罚责任区队 50 元/次。废旧电缆、钢丝绳、皮带、空 油桶要及时出井上交相关单位。出现出井不及时现象，处罚责任 区队 100 元/次。延误或拖延出井时间，处罚责任区队 50 元/天。 2、炮土存储标准： （1）必须铺设防潮、防水材料，未采取措施，发现一次处罚 责任区队 100 元。 （2）出现炮土包装破裂时，区队要及时采取防护措施，对于 散落的炮土要优先使用或及时装袋保存，未及时采取措施，发现 一次处罚责任区队 30 元。 （3）因防潮、防水措施不到位，造成炮土浸水失效，按照材 料价值的 10 倍处罚责任区队。 3、电缆钩、风筒、防爆水袋、管卡、皮带扣、螺母、工具等 材料要集中存放，分类摆放整齐，不得随意丢弃，未按要求执行， 发现一次处罚区队 50 元。 二、井下材料集中存放点管理 1、材料存放点要选在支护完好、断面合适、无淋水、平巷或 坡度较小的巷道内，材料存放必须位于巷道一帮，不得两帮存放， 且材料架必须齐全。 2、材料必须分类摆放整齐，横竖成线，高度不得超过 2 米， 同类材料不得超过两垛，每垛之间间隔一致。各种材料标志牌齐 全并悬挂整齐，材料牌板内容必须及时准确更新，悬挂不整齐、 短缺标志牌或内容更新不及时，发现一次处罚跟班队干 50 元。 三、井下台账管理要求 1、井下材料存放点必须配备专（兼）职人员进行材料台账管 理，建立材料领用、库存台账。出现无台账现象，处罚责任区队 500 元，联责队长、书记各 200 元。 2、支护台账必须有当班跟班队干、材料保管员签字。出现交 接无签字，处罚责任人 30 元/次。 3、当支护台账出现漏填、涂改现象，处罚责任区队 30 元/次。 出现撕扯、不填等现象，处罚责任区队 50 元/次。 4、区队材料管理员必须如实填写台账分录，做到账务清楚、 准确、无误，即：上班库存、本班使用、库存余额等项目，考核 办动态员不定期进行检查，出现账务不符现象，处罚责任区队 100 元/次，联责队长、书记、带班队干各 50 元。 5、各队组材料员务必于每月 26 号前，将材料台账交予考核 办进行账务核实，延期一天处罚责任区队 50 元，同时汇总当月支 护消耗数据，进行对账，对账不及时处罚该队材料员 100 元，联 责区队长 100 元。 四、井下材料动态检查 矿井考核办动态员负责对井下材料管理进行检查、考核、三 定及日常账务核实；考核办动态员向队组下达材料管理三定表后， 队组按照三定要求进行整改，到期复查不达标或未整改，根据整 改情况处罚队组 200-500 元，联责队长 100-200 元，月底考核兑 现。 五、工作面交接验收要求 1、各队组工作面结束时，必须及时规整剩余材料、配件，集 中转移至新工作面。矿井考核办 2 个工作日内安排动态员进行验 收，出现遗留材料（如锚杆、锚梁、垫片等）回收不及时现象， 按照材料原值的 2 倍进行处罚。 2、工作面结束后，废旧支护、配件、自制件、其它材料要及 时规整、出井或移交相关单位，保证工作面干净整洁。出现推诿 扯皮现象，处罚责任区队 200 元。 3、各相关区队必须安排人员积极配合考核办动态员进行工作 面验收，执行现场问题落实。出现不配合现象，处罚责任区队 300 元，联责队长、书记各 200 元，月末二级考核兑现。同时在周五 早调会上通报。 4、考核办下发材料问题三定表后，出现预期不整改或者整改 不彻底现象，处罚责任区队 100 元，延期一天加倍处罚。 六、井上材料存放点管理 井上材料存放点主要为区队二级材料库，具体要求如下： 1、要求各区队设置井上二级材料库专职管理员。 2、各区队必须有完善的防火、防盗、防灾害事故措施及防范 设施。 3、建立健全四本账目，即：总账、各小队发放台账各一本， 必须有领取人签字，并注明领取时间、物品名称、数量及用途。 4、库存物资和收发台账必须相符，做到日清月结。 5、库房内外（包括卫生值日辖区）必须干净、整洁。 6、材料必须按规定进行分类摆放，并悬挂标志牌，注明设备 及材料名称、规格、型号、数量。 7、严禁超计划存储物资，凡超市发放的物品严禁存放。严禁 存放与本单位生产无关的物品。 8、严禁存放已报废及待修的设备、材料。所有报废及待修设 备、材料必须及时上交相关单位。节假日及非工作期间，无特殊 情况，库房内严禁存放废旧物资。 9、严禁存放涉及民用的材料和设备。物资供应部领取后必须 及时组织下井。 10、矿井考核办负责二级库的日常检查和监督。每月 5、15、 25 日对二级库进行检查，对于检查出的问题下发整改通知，到期 复查不达标，处罚责任单位 500 元，联责队长、书记、责任人各 20%。 七、相关规定 1、队组材料员从物资供应部库房领料后，可随身携带的材料， 安排当班职工携带入井，大件材料安排专人跟车入井。材料员与 材料携带或跟车人员核对入井材料种类、数量，经双方签字确认 后入井。 2、随身携带的材料及大件材料运送至材料库或材料点后，必 须清点验收，做好台账记录，并由材料运送人员和接收人员共同 签字确认。 3、当班队干根据生产任务需求及上班材料结存提出本班领料 计划，班前会及时安排材料员组织材料入井，同时安排下料人员 从本队材料库领取。 4、跟班队干负责将当班材料接收情况及使用情况及时反馈至 区队，各队安排专人每日汇总入井材料情况及任务完成情况并建 立专项台账，月末区队按照任务安排及材料消耗对班组进行材料 考核。 （四）回收复用管理制度 为进一步强化成本管理，减少投入、降低消耗、提高效益， 保证材料合理回收复用，充分调动广大干部职工节支降耗的积极 性，本着“安全、高效”的原则，结合我公司实际，特制定回收 复用管理制度。 一、回收复用管理 1、回收复用项目：单体支柱、工字钢棚、梁、型棚、柱 鞋、挡车器、道钉、道夹板、锚杆、垫片、皮带、钢丝绳、钢管、 钢轨、信号线、电缆沟、接线盒、电铃、电缆、按钮、托辊、挡 煤板、过桥、工具箱、设备架、风筒、隔爆水袋、阀门、探头等。 2、相关管理规定 （1）生产部、机电部等部门根据月度作业计划安排，各工作 面回撤情况及材料实际使用情况，下达月度队组材料回收计划； 对未下达月度回收复用计划的责任部室负责人和责任人各处罚 500 元。 （2）生产部、机电部等相关业务部室，要根据回收材料修复 情况及生产需要，在确保安全的前提下，及时安排相关单位进行 修复。 （3）材料回收单位每月根据下达的回收计划，安排队组对需 要回收材料