生产制造计划管理办法新.doc

xxxx有限公司质量管理体系文件 xxxxxxxxx生产制造计划管理办法（新）*发布 *实施xxxxxxxx 发 布生产制造计划管理办法（新）1 【目的】1.1为保证生产计划能够顺利进行，在规定的时间，按质按量完成公司下达的生产任务，特制定本管理办法。本文件规定了各部门在生产计划执行各环节的管理要求、控制方法。 2 【适用范围】2.1本办法适用于xxxx从销售计划的下发到最终成品合格交付的全过程。3 【职责】在主管生产常务副总经理的领导下，计划调度课是生产管理系统的核心部门，生产计划管理是公司生产经营的载体。它根据销售部门提供的销售计划，结合公司的生产能力、质量要求，指导各生产部门及供应商的生产，最终实现公司的生产经营目标。3.1市场管理课3.1.1负责市场需求预测，每月5日前向计划调度课提供下月销售预示计划。3.1.2负责客户订单的接收及整理，并形成销售订单（含整机及配件）。3.1.3负责向计划调度课提供正式的销售计划（状态审核及财务审核通过的销售订单）。3.1.4负责根据生产计划进度编制发运计划。3.2技术部3.2.1负责对销售订单的状态确认，以确保生产计划的可执行。3.2.2负责对销售订单中，涉及到有新状态需求的产品进行技术评审，并对计划进度进行全程跟进。3.2.3负责对产品技术资料的编制，维护及完善。3.2.4负责生产计划执行过程中重大质量技术问题的解决。3.3财务部负责对销售订单的价格审核。3.4计划调度课3.4.1负责接收月度销售预示计划，编制月度物料需求计划。3.4.2负责销售计划的接收并组织相关部门进行订单评审。3.4.3负责销售计划到生产计划的转换，及时编制、录入并下达生产计划。3.4.4负责生产进度的跟踪并协调生产过程中出现的问题。3.4.5负责计划的发运协调及成品库存控制。3.4.6负责对生产运行情况进行监控，并对过程数据进行采集、统计和分析。3.4.7负责生产计划正常生产相关的会议组织及协调。3.4.8负责对生产计划整个过程进行跟踪和检查，并对执行偏差进行考核。3.5采购课3.5.1负责根据计划调度课下发的月度物料需求编制采购备料计划，并下发到各供应商。3.5.2严格按照生产计划进度跟踪并落实物料进度，对物料到位时间及数量进行控制和管理。3.5.3负责生产现场换件及缺件的及时补充。3.6物资课3.6.1严格按照生产计划进度准备物料。3.6.2负责报告物料准备过程中存在的物料差缺。3.6.3负责按照作业顺序、料齐上线的原则按时投放物料，并对投放生产物料的齐套性负责。3.6.4负责生产过程中出现的工、料废物料的及时调换，新增差缺及时反馈到采购课及计划调度课。3.7质量管理部3.7.1负责及时完成物料的进货检验。3.7.2负责生产过程的质量控制，对出现的技术质量问题及时进行分析及解决，并制定相应的整改措施及推进进度。3.7.3负责成品检测，确保入库产品的合格性。2.7.4负责对生产现场技术质量问题整改情况进行跟踪、检查。3.7.5负责对生产现场技术质量问题处理发生纠纷的责任划分和界定。3.7.6负责生产课装配下线合格率及质量问题进行统计并上报。3.8工艺装备部3.8.1负责工装、夹具的设计及完善。3.8.2负责设备的优化布局及正常运行。3.8.3负责编制并优化装配工艺。3.9生产课3.9.1负责分解生产计划并做好产前准备工作，优化调配生产资源。3.9.2负责按照生产计划作业指令有效组织生产，确保计划准时完成。3.9.3负责对生产过程中出现的技术质量问题及其它异常进行及时反馈。3.9.4负责每日生产计划完成情况的统计及上报，未完成的需注明异常原因。3.10成品储运课3.10.1负责每日生产下线合格产品的入库接收工作。3.10.2负责按销售发货计划完成每日发运工作。3.10.3负责编制成品库存报表及发运统计报表并上报。3.11成控室负责新状态需求产品及技术状态更改产品的成本核算。3.12企业管理部3.12.1负责确保生产顺利进行的人员需求。3.12.2负责组织对员工综合技能的培训4 【工作程序】4.1生产计划的形成4.1.1产品分类A状态不变，3个月内有批量生产该产品，只涉及到数量改变；B状态不变，3个月内未批量生产该产品，3个月至1年内有批量生产过该产品；C状态有少量增减，在A、B类基础上，减少或增加个别不影响结构、性能及外观的零部件，且增加的零部件属于公司现有常规状态。D状态有少量改变，在A、B、C类基础上，只涉及到颜色、广宣的改变，整机结构及性能不变。E 状态不变，超过1年以上时间未批量生产过，或研究院已量产移交但未进行批量生产的产品。F状态有较大改变，涉及到模具开发，需研究院进行整改并验证，暂未量产移交的产品。G新品，公司前期没有生产过该型号的产品，属于研究院全新开发项目，未量产移交的产品。4.1.2销售预示计划4.1.2.1销售系统每月应根据历史同期、上月的市场状况及自身销售情况，在掌握经销商进销存等各类营销信息的基础上，应每月编制相关阶段的销售预示计划。A 海外市场部于每月5日前下发海外市场下月销售预示计划；B 国内营销部于每月10日前下发国内市场下月销售预示计划。 各市场部下发的市场预示计划应就各阶段可能需求订单的需求时间及重要程度进行预测安排，对机型状态及配置应有描述。4.1.2.2计划调度课接到各市场部下发的市场预示计划后，应组织采购课、物资课、生产课认真分析研究，及时分解。在有效控制库存的基础上编制物料需求进度，采购课应安排供应商做好物料的储备工作。物资课同时应做好相应的库房储备管理工作。生产课做好产前准备工作。4.1.3订单评审4.1.3.1销售系统接到客户订单后，整理形成销售订单，并提交财务部进行价格审核、BOM状态组进行状态审核。4.1.3.2 财务部门在接到销售订单后，正常情况下，需在2小时内完成价格审核。特殊订单审核时间由财务部根据具体情况回复审核完成时间进度，并按期完成审核。4.1.3.3 BOM状态课在接到销售订单后，需按以下时间进度完成状态审核：1）针对A、B类产品，BOM状态课须在2小时内完成状态确认。2）针对C类产品，BOM状态课须在4小时内完成状态确认。3）针对D、E类产品，BOM状态课在得到准确的变更信息后，需在1个工作日内完成状态确认。4）针对F、G类产品，由BOM状态课回复状态确认完成时间进度，并按期完成状态确认。5）若BOM状态课一次性接到多份销售订单，则由BOM状态课按销售系统提供的优先顺序回复状态确认完成时间进度，并按进度完成状态确认。3.1.3.4财务部及BOM状态课均通过的销售订单，可进入计划流程，由销售系统下达销售计划给计划调度课。销售系统不得下达F、G类产品销售计划，若确实需要，须经研究院下达样机生产计划，由研究院负责专用零部件的状态确认及进度跟进，采购课负责通用（借用）零部件、专用零部件的计划下达及入库。3.1.3.5计划调度课在接到销售计划后及时汇总，并在充分考虑物料采购周期、外购件检测周期、生产制造周期、库存状况、订单需求时间等因素，负责协调并向销售系统回复交期。特殊计划由计划调度课组织相关部门进行订单评审。3.1.3.6 根据经营需要，针对A类产品，国内营销部于每月12日前需一次性下达下月备库计划，并制定出下月库存产品的安全库存量（按产品型号）。由计划调度课根据国内营销部的发货需求及库存变化，制定备库产品的生产计划。4.1.3.7对于异常情况（如销售状态及数量的变更、物料采购的延期、技术整改、生产超负荷等），会延误交期的，需由责任部门向计划调度课提出申请，并重新组织评审交期，申请报告或工作联络单上能确认的，不另组织重新评审（申请报告或工作联络单作为交期变更的依据）。4.1.4生产计划的形成4.1.4.1计划调度课汇总销售计划后，计划调度课将评审过的销售计划排入生产计划排程表，形成正式的生产计划，并定期发送给相关部门，各相关部门按生产计划排程表进行生产前期准备。4.1.4.2计划调度课依据生产计划排程表，并结合技术、质量、采购、生产等部门的生产准备情况，编制出预排作业计划。计划调度课可根据订单和市场需求及时调整7日后预排作业计划，采购课应根据调整计划做好物料供应计划调整。原则上不对7日内预排作业计划进行调整。4.1.4.3计划调度课在充分满足市场需求订单的要求下，在协调各部门信息和资源的前提下，及时对7日内预排作业计划进行确认落实，编制并锁定3日作业计划。1）每周3锁定下周1-3生产作业计划，并在第2天正式下发；2）每周1锁定本周4-6生产作业计划，并在第2天正式下发。4.1.5作业计划的调整4.1.5.1因客户原因（包括机型、数量、交期及状态的变更）需调整作业计划的，由销售部门提出申请，由计划调度课协调调整，并根据订单的执行程度，统计损失，由计划调度课对相关部门或人员进行考核。4.1.5.2因公司内部原因（质量异常、物资异常、技术状态异常等）需调整作业计划的，由责任部门提出申请，由计划调度课协调调整并对相关部门或人员进行考核。4.1.5.3对作业计划中次日不能正常安排生产的计划，应在前一个工作日下午4点前及时作出合理的调整安排，一般应在3日作业计划中进行调整安排，形成次日正式作业计划，并及时下发相关部门执行。4.1.5.4临时作业计划的追加：销售部门传递的临时订单、公司内部样机订单和试验样机计划，按正常生产周期无法满足交期及实验计划的，经评审后，由计划调度课编制追加作业计划，下发公司各部门执行。4.1.5补充4.1.5.1销售计划包含“销售配件计划”。4.1.5.2所有涉及交期评审及变更出现异议，无法协调达成一致时，上报公司总经理处理。4.2生产计划执行的控制 4.2.1物料采购计划的执行4.2.1.1采购课应按照3日作业计划中每日所需物料的齐套性要求，以每天17：00前入库的物料为次日所需物料。如不能满足3日作业计划中次日生产作业计划的要求则视为未按计划执行采购任务，由物资课负责统计采购到货准确率。4.2.1.2采购课应根据量产产品状态编制各产品物料采购周期表，签字批准后报计划调度课进行备案，物料采购周期出现变动时应及时进行维护，重新报批后传计划调度课备案。4.2.1.3计划调度课对采购课未按计划进度要求组织物料到位实施考核。4.2.2物料检验4.2.2.1品质课按3日作业计划进度，对涉及到的相关物料状态应提前进行消化，若遇到特殊状态，应提前与研究院进行技术状态沟通。4.2.2.2 当物料到货后，采购课应立即打印配件待检单并传至品质课，品质课在接到待检单后，必须严格按照检基要求，在检验周期规定的时间内完成物料的检验，并在待检单上注明检验时间。4.2.2.3如出现物料批量性不合格时，品质课必须于15分钟内开具不合格报告单,立即将不合格情况电话通知采购课，并及时传递相应的书面报告。4.2.2.4检验过程中如遇研究院暂时无法提供技术标准（图纸或样件）的物料时，品质课须立即通知研究院，研究院接到通知后必须安排相关技术人员在20分钟内到品质课对物料进行技术状态的确认，同时要求在二小时内给出检验结果并将结果反馈给采购课。4.2.2.5如遇节假日或下班后还有物料需检验，采购课应提前通知品质课并将“待检物料”清单传到品质课，以便品质课进行相应的工作安排。4.2.2.6品质课应根据量产产品编制零部件检验周期表，签字批准后报计划调度课备案。检验周期发生变更时应及时进行维护，重新报批后传计划调度课备案。4.2.2.7计划调度课对品质课未按时完成检验工作或漏检实施考核。4.2.3 物资管理的相关规定4.2.3.1 物资课必须在1个小时内将已经检验合格的物资搬运入库并进行帐务处理（未经检验的不能搬运入库）。4.2.3.2物资课应根据3日作业计划物料的齐套性要求，在各个时间节点前（每日9：00、14：00、17：30）报出3日作业计划差缺物料。4.2.3.3物资课应严格按照次日作业计划进行物料准备及配送，如果配料出现异常需进行更改时，应立即汇报计划调度课确认，由计划调度课决定是否进行临时变更。4.2.3.4计划调度课对采购课漏报物料差缺或物料错漏发实施考核。4.2.4工艺装备的管理4.2.4.1工艺装备部应严格按照3日作业计划的要求检查工艺是否完善，对没有工艺标准或工艺不完善的，应提前编写工艺或完善工艺标准。4.2.4.2工艺装备部应严格按照3日作业计划的要求检查工装夹具等是否齐全，确认是否满足生产需求，若不能满足生产需求，应提前修复或补充。4.2.4.3工艺装备部应定期检测设备的运行情况并及时进行维护，以确保设备的正常运行。4.2.5生产过程控制4.2.5.1生产课应严格按当日作业计划要求提前准备并组织首件生产。4.2.5.2针对A、B、C、D类产品，经质量管理课巡检确认首件合格后，生产课执行生产。4.2.5.3针对E类产品，技术课需提前组织试装，并进行验证，未经试装验证，生产课不得上线生产。4.2.5.4针对F、G类产品，由技术课或研究院主导，生产课安排人员协助生产。4.2.5.5生产课在生产执行过程中，应严格按照相应产品的产能控制生产节奏，并按工艺装配要求按时完成生产。若遇异常情况影响生产，应填写生产异常表，经责任部门确认后交计划调度课备案。4.2.5.6生产过程中出现的质量异常，技术课应第一时间到现场进行处理，30分钟内不能得到解决的，应通知计划调度课停产整改并临时调整计划。生产课应跳过该产品，按当日作业计划顺序组织下一产品生产。4.2.5.7生产过程中出现返修或换件差缺，生产课、物资课及采购课应安排专人负责对接、跟踪及处理，以确保计划的准确完成，原则上当日计划要求的产品需全部合格入库。4.3入库与发运 4.3.1产品入库 4.3.1.1生产课每日9：00前需到成品储运课办理前一日成品入库交接手续，并于每日9:30前将上一日生产完成报表传到计划调度课。 4.3.1.2需要制作装箱清单的批次，生产课必须在打包完毕后3个小时内制作完成装箱清单传营销部门。 4.3.1.3成品储运课按作业计划要求完成时间，监督生产课计划包装入库完成情况。由成品储运课统计生产准时完成率。4.3.2产品发运 4.3.2.1成品储运课每日9：30前需向销售系统及计划调度课提供成品库存报表及前一日发货报表。4.3.2.2销售部门根据库存情况及当日生产进度合理安排发运。同时销售部门应根据库存情况、3日作业计划及预排作业计划编制3日发运计划。4.3.2.3成品储运课根据销售发货计划备货，在车辆到位后按发货单及时装车发货。若当日不能发货或发完，需第一时间反馈到销售部门和计划调度课。4.3.2.4由成品储运课统计统计生产完成后超期待发的产品，