邵阳2016部门整体支出绩效自评报告.doc

邵阳市2016年度部门整体支出绩效自评报告 自评单位： 邵阳市粮食局 （单位公章） 日期：2017 年 04月9日 一、部门概况1、邵阳市粮食局是市人民政府工作部门，现有干部职工119人,在职干部职工34人,离退休人员85人，行政编制29人，内设9个科室。主要负责全市粮食（含食用植物油）流通行业管理、行政执法、行业指导和地方储备粮工作；承担粮食监测和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；保障军队粮食供应；落实国家粮食最低收购价政策。2、2016年市粮食局整体支出 1021.12万元，主要用于人员经费和专项业务经费，包括人员工资、津贴、维持正常办公运转的办公经费、指导行业发展、地方储备粮监管、清仓查库、粮食质量检测和开展社会平衡调查等专项业务工作经费。二、部门整体支出管理及使用情况1、在总支出当中，在职人员工资、津贴等开支352.39万元，对个人和家庭补助开支459.99万元，维持正常办公运转的办公经费、指导行业发展、地方储备粮监管、清仓查库、粮食质量检测等专项业务工作经费70万元，其他支出93.74万元，其中“三公经费开支44.68万元（交通费23.83万元、招待费20.25万元、出国费0万元）2、2016年，市粮食局没有专项建设项目资金。三、资产管理有关情况截止2016年12月，市粮食局固定资产总值1065.71万元，主要配置在办公楼913.43万元，其他办公107.65万元，对主要的办公设备都有专门的明细帐目，做到有专人使用、专人管理，专人负责，工作变动有移交，对专项资产的处置必须经过党委会研究决定。四、部门整体支出绩效情况在粮食局整体支出当中，人员支出848.38万元，占总支出的 83%，按时发放了所属人员的工资、津贴和各种社会保障费用，促进了人员和谐，为各项工作的开展创造了良好的条件。其他工作经费163.74万元，主要做好了如下工作：（一）粮食安全责任得到落实一是成立了领导小组。市政府成立了粮食安全责任制考核领导小组，分管副市长任组长，各县市区政府都相应成立了领导小组。市人民政府与各县市区人民政府签订责任状，把粮食安全纳入绩效考核。二是出台了相关文件。市政府下发了邵阳市人民政府关于贯彻落实湘政发201512号文件精神的通知和2016年度邵阳市落实粮食安全责任制考核工作实施方案、邵阳市落实粮食安全责任制考核指标及评分表。三是认真做好迎检。安排专人负责，并建立了联络员机制，加强沟通协调。同时督促各成员单位针对考核指标认真收集资料、查漏补缺、打好自评分。四是及时汇总上报。按照考核评分细则，认真收集资料。于2017年1月26日将落实情况总结、自评分、评分依据等相关材料报送省考核领导小组办公室及省直14个部门。 （二）执行最低价粮食收购政策取得新成效。在收购中，市粮食系统开展了“发挥共产党员先锋模范作用，巩固和深化人性化服务”主题活动，确定早稻托市收购库点8个，中晚稻托市收购库点14个，结合实际采取灵活多样的形式方便粮农售粮，敞开收购，应收尽收，坚持依质论价、优质优价，不收“人情粮”、“关系粮”，杜绝陈粮入库，日结日清，不打“白条”。截止2016年12月底，全市共收购粮食84万吨，其中直接向农民收购33万吨，最低收购价粮食3.2万吨，因启动最低收购价预案，抬高了市场价格每百斤10元左右，为全市农民增收近亿元，获得了政府、企业、粮农三满意。 （三）储备粮油管理进一步规范。我市承储省级储备粮3.75万吨，省级调节储备粮1.8万吨，市县（市、区）级储备粮6万吨，市县成品储备粮5000吨，市级食用储备油1500吨。根据各级储备粮油的管理要求，认真做好收购、保管、监督、检查和轮换工作，做到帐帐、帐实相符、数量真实、质量良好、储存安全。截止2016年12月底，全市已按期完成省级储备粮0.33万吨，市县（市、区）级储备粮0.9万吨的轮换任务。 （四）粮油市场监测真实及时。 进一步加强对省局5个粮油市场监测直报点和市局3个粮油市场监测直报点的价格监测工作。组织专门力量，共走访了484户农户、143户城镇居民、160家非国有粮食经营企业、15家国有粮食经营企业、10家粮食转化企业，对全市2016年粮食生产、销售、供应和新粮收购仓容准备等情况进行了调研，摸清了全市粮食和油脂供需情况。按时汇总上报五日报、月报、年报和年度粮油购销库存等统计资料，及时向市政府报送专题分析报告，提出宏观调控措施和建议，为领导决策提供了参考。 （五）收储基础进一步夯实。按“一市一中心，一县一骨干及若干收纳库”和“县市区全覆盖”的原则，结合我市粮食收购、储备等实际需要，加大仓储建设力度。与市发改委共同筛选了4个粮食仓储项目，请求中央预算内投资支持，项目总投资7184万元，新建仓容9.3万吨，2016年完成了大部分仓容建设任务。小江湖国家粮食储备库搬迁（湘西南粮食仓储中心）项目进展顺利，建设用地审批等前期工作已基本完成。 （六）粮食产业发展稳步推进。 着力为粮油加工企业争取多项政策扶持，提供信息共享平台，鼓励引导企业加快整合步伐，提高产能水平，增加科技含量，实现做大做强。2016年，我市粮油百亿产业启动开工项目8个，其中“五扶”工程项目1个，新型粮油加工项目5个，粮油产业园区及物流建设项目1个，粮油产业科技、人才与质检支撑项目1个，项目总投资达7.088亿元。争取中央和省财政预算资金支持3425万元。同时，积极组织企业参加2016年9月在长沙举行的中国食品餐饮博览会、在娄底举行的第七届“湘博会”、宣传邵阳产品。截止2016年12月底，我市共拥有国家级产业化龙头企业2家（新增1家），省级粮食产业化龙头企业11家（新增3家），市级粮食产业化龙头企业29家（新增4家），规模粮食加工企业126家，其中浩天米业进入全国大米加工50强行列。拥有国家级“放心粮油示范企业”5家，省级“放心粮油示范企业”4家。拥有中国驰名商标5个，湖南省著名商标16个，绿色食品认证18个，无公害产品认证9个，有机食品认证5个。全市粮油加工及物流总产值达118亿元，比2015年增加16亿，同比增长15.6%。 （七）依法管粮不断强化。一是加强法制宣传教育。重点开展了粮食收购政策的宣传教育。共出动宣传车辆32台次，悬挂气球横幅标语95幅，设立条例宣传咨询点18处，设置展板302块，发放宣传资料1万余份。二是扎实开展粮食流通监督检查工作。认真开展粮食库存检查工作。按照“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”的原则，对全市辖区内所有储存的粮食进行了全面清查，进一步摸清了全市粮食库存情况，为保障国家粮食安全提供了真实可靠的依据。组织开展粮食收购资格准入检查、粮食最低收购价执行情况检查、粮食流通统计制度监督检查、夏粮夏油收购检查、中晚稻收购检查、政策性粮食销售出库检查等专项监督检查工作，切实维护了粮食生产者和收购者的合法权益。市、县共开展检查157次，检查收购主体269个，查出违规案件22例，其中责令改正17例，警告5例，确保了全市粮食市场秩序。三是健全完善行政执法配套制度。深入推行粮食行政执法责任制，建立健全执法主体资格审查、执法人员资格审查、行政处罚自由裁量权行使等制度；建立健全粮食行政执法公示制、粮食行政执法考核评议制、粮食行政执法过错责任追究制等工作制度，使粮食执法人员明确岗位责任，用执法纪律和规章制度来规范自己的言行，做到了执法程序合法、执法行为规范。 （八）军粮供应工作安全可靠。严格执行国家军粮供应政策，深入开展“双拥”创建工作，实行军粮供应规范化管理和军粮质量“一批一检一报告”制度，确保优质粮源，长年坚持为部队送粮上门，为部队提供优质粮油和优质服务，受到部队官兵的一致好评。质量满意率、应急保障率、保密安全合格率均达到100%。 （九）粮油质检能力进一步提高。一是积极开展食品安全宣传活动。在全市范围内开展以“尚德守法，共治共享食品安全”为主题的食品安全宣传周活动，共召开新闻发布会、媒体通气会10余次，利用广播电视等媒体报道10次，设立公众热线10条，张贴海报、标语150条，制作专题展板30块，发放科普宣传手册和宣传材料900余份，开展“放心粮油”咨询服务10次。二是认真做好收获粮食质量安全监测工作。举办全市收获粮食质量与卫生安全监测采样培训班，提高采样人员业务水平。对样品的采集、运输、保管和样品信息的采集、汇总等都进行了规范，确保收获粮食质量与卫生安全监测采集样品的安全性、代表性、真实性和信息的完整。认真开展市级收获粮食质量监测。明确了监测任务，制定了市级收获粮食质量监测实施方案，全年完成市级收获粮食的真菌毒素、重金属、农药残留项目监测样品260个。 （十）安全生产和信访维稳取得积极成效。完善了安全生产监督管理机制，明确了安全生产工作职责，先后六次深入全市粮食企业、下属单位等进行督查。发现安全隐患96个，投入整改资金112万元。一年来，全系统没有发生任何安全事故。 进一步做好信访稳定工作，本着“尊重历史、尊重事实”的原则，对改制企业职工反映的历史遗留问题能解决的及时给予解决，不能解决的做好解释工作，尽最大努力化解矛盾。全年共召开10余次协调会议，妥善化解谢海涛、杨群英和龙德山等上访群众的上访案件，全力维护行业和谐稳定。 （十一）全面实施“人才兴粮”战略。为落实国家粮食局关于深化粮食行业人才体制改革的实施意见，充分发挥职业技能竞赛在技能人才建设中的示范引领作用，激励广大粮食行业职工“练本领、学业务，比技能、强素质”，推动我市粮食行业高技能人才队伍建设，完善技能人才脱颖而出的选拔机制。根据湖南省粮食局、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省总工会关于举办湖南省第三届粮食行业职业技能竞赛的通知（湘粮人201611号），2016年4月，市粮食局、市人力资源和社会保障局、市总工会联合举办了全市第三届粮食行业职业技能竞赛暨湖南省第三届粮食行业职业技能竞赛选拔赛。通过各县（市、区）的选拔和本次大赛的激烈角逐，共产生了粮油保管员和粮油质量检验员两个职业的个人一等奖4名、二等奖4名、三等奖2名，优秀组织奖3个。在此基础上，我们又积极组团参加了全省第三届粮食行业职业技能竞赛，取得了全省优秀组织奖的好成绩。（十二）市委、市政府安排的中心工作如期完成1、积极开展精准扶贫工作。坚持以精准识贫为基础做到扶真贫，坚持以调整产业结构为抓好，促进贫困户增收脱贫。一是对田庄村11户特困户、33户困难户进行了送温暖慰问，共发放扶贫济困慰问金16500元，使田庄困难村民感受到了党的关怀。二是筹措资金54.10万元，完成村组主干水渠修复，保证了村民春耕水利灌溉。三是帮助村民调整种植结构，落实优质稻种植100亩，紫红薯种植113.5亩。四是与湖南洄鑫太阳能光伏发电有限公司签订了30KW光伏发电合同，光伏发电建设场地于2016年12月6日开工整理。五是实行智力扶贫。选送了5名村民参加种养产业带头人相关职业技能培训。通过多种举措，田庄村173名贫困人口，2016年脱贫58人。2、积极开展新农村建设工作。一是局机关为村建设直接出资10余万元，完成荒山造林200亩。二是积极与市、区、乡环卫部门联系，发放垃圾桶300余个，投资13万元新建26个标准化垃圾屋并投入使用。三是积极与交通部门联系，协调筹措资金50万元，对该村4、6、7组2公里的村组公路进行了硬化。四是积极与水利部门联系，协调筹措资金40余万元，对该村5、9组的3口共25亩骨干山塘进行清淤硬化。3、开展走访慰问送温暖活动。我局组织开展了形式多样的走访慰问活动，到市直粮食企业71户困难职工家中走访送祝福，送去慰问物资和慰问金合计现金2.2万余元；中秋节前夕，我局发动全局干部职工为府门口社区困难户进行爱心捐款，共捐款3千余元，为社区困难户送去大米。4、认真创建国家卫生城市。一是加强领导，明确责任。根据市创卫办有关要求，成立了专门领导小组，制定了实施方案，明确了工作职责，细化了工作任务，实行了“统一领导，科学实施，人人有责”的责任机制；同时，确保工作经费，做到年初有计划和目标、年中有督促和讲评、年底有检查和总结。二是加强宣传教育，营造氛围。充分利用会议、宣传栏、电子屏等宣传平台，进行形式多样、内容丰富的广泛宣传，使创建国家卫生城市活动深入人心、家喻户晓，为创建工作营造浓厚氛围。三是突出重点，健全制度。在认真调研的基础上，对创建工作进行专题研究，着力建立局机关和三个家属院等责任区环境卫生工作的长效机制。同时，加强监管，加大投入，采取领导包片、科室具体负责的方法，确保创国卫工作常抓不懈。5、扎实开展四边五年绿色行动。根据市委、政府的要求，举全局之力参加“四边五年绿色行动”，与双清区火车站乡杨柳村开展“四边五年绿色行动”。2013年3月5日前完成了杨柳村1号小班74.9亩的荒山造林;2014年1月18日通过了市政府组织的验收，获得了合格证书;20142016年通过与杨柳村的沟通，进行了补种、兜抚，进一步加强了管理。由于2016年3月山火烧毁了部分树苗，我们及时出资1万元进行了重新补种补植。2016年11月25日，与市林业局联络员陈轶华工程师以及杨柳村的同志一起对杨柳村1号小班74.9亩荒山造林进行了自查验收，树苗长势很好，成活率达到了95%，超过了市政府要求树苗达到90%成活率的规定标准，有的树苗已涨到了2米多高。6、认真开展综治维稳工作。一是领导高度重视。始终坚持把综合治理和平安建设工作摆在重要议事日程，切实把综合治理和平安建设工作纳入总体工作目标,明确以“一把手”任组长、分管副局长任副组长、各科室主要负责人及两个二级单位主要负责人为成员的“平安创建”工作领导小组。二是形成长效机制。进一步完善了各项制度，采取有力措施，确保各项工作落到实处；局机关各科室、局直属单位负责人，按照年初签订的责任目标，认真进行抓落实，并要求各负其责，定期自查。每个季度召开一次专题会议研究部署综治工作，认真传达、贯彻市综治委对综合治理和维稳工作的部署。从源头上规避风险，预防和减少社会不稳定因素，实现了由事后“保”稳定向事前“创”稳定的根本转变。年内，没有发生一起群体性事件、涉毒和刑事案件。三是扎实开展“三联二访一帮”活动。根据市委的统一安排和部署，组织机关干部在中心路办事处府门口社区对口联系70户联户群众，认真开展“三联二访一帮”活动。每年召开民情恳谈会2次，走访联户群众2次以上，对于收集、梳理合并后的33条意见和建议，通过多方努力和协调，现已全部帮助落实到位。在今年的走访中，向社区发放全国毒品预防教育读本进社区50多本，向联户群众发放全国毒品预防教育读本进家庭100多本，向群众广泛宣传毒品的危害性，教育大家树立自觉防毒、拒毒、禁毒意识。中秋节前夕，为社区每个困难户送去慰问金的同时，资助社区1万元资金解决了社区群众的实际困难。2016年我局先后获得了“省级文明卫生单位”、“全省粮食调控与统计工作先进单位”、“全省军粮供应管理先进单位”、“全省粮食系统安全生产工作先进单位”、“全市食品安全工作先进单位”、“全市社会管理综合治理先进单位”、“全市公共机构节能管理工作先进单位”等一系列殊荣。五、存在的主要问题1、由于监管经费不足，差旅费等标准的提高,导致在工作开展中不能全天候监管，比如在危仓老库维修中，由于工作量太大，地点比较分散,特别对边远散仓库不能做到有效监管。2、因机关工作人员年龄偏大，工作热忱不高，在实际工作当中有完成任务了事的思想，不能深挖根源，找准解决问题的办法。六、改进的措施和有关建议1、适当提高工作经费，制订确实可行的工作方法和措施，把完成工作任务纳入年度绩效考核范围，严格按照工作计划抓工作落实。2、加强机关作风建设，增强使命感和工作责任心，每一件工作做到有始有终，不敷衍了事，层层负责把关，做到数据真实可靠，帐物相符，为国家制订宏观调控政策提供依据。附件2部门整体支出绩效评价指标一级指标二级指标分值三级 指标分值评价标准备注得分投 入 预算配置25财政供养人员控制率1以100%为标准。在职人员控制率100%，计1分；每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门2016年决算编制数为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0,计3分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3“三公经费” 管理5单位有考察报告或建议，及考察建议被政府采纳,1分; 招待费用明确招待标准和招待人数,1分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，2分，每少一项扣0。6分，扣完为止。5出省出国（境）经费变动率1“出省出国（境）经费”变动率0,计1分；“出省出国（境）经费”变动率0，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。出省出国（境）经费变动率=（本年度“出省出国（境）经费”总额-上年度“出省出国（境）经费”总额）/上年度“出省出国（境）经费”总额100%。1公务招待费变动率3“公务招待费”变动率0,计3分；“公务招待费变动率”0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额100%。3公务用车购置运行费变动率3“公务用车购置运行费”变动率0,计3分；“公务用车购置运行费变动率”0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率=（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额100%。3商品 和服务支出 变动率3“商品和服务支出”变动率0,计3分；“商品和服务支出”变动率0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。“商品和服务支出”变动率=（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出”总额100%。3重点 支出 安排率2重点支出安排率90%，计2分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。2非税 收入 管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2非税 收入 完成率2非税收入完成率100%，2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。非税收入完成率=（2016年度非税实际收入完成数/2016年度非税收入预算数）100%，有减免因素的，以非税局确定的为准。2过 程过 程预算执行10预算 调整率2预算调整率=0，计2分；0-20%（含），计1分；大于20%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。2 预算 完成率2完成率1，不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。2资金 结余2结余超过10%（不含），2分；结余在0-10%（含）的，1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。2“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。2政府采购执行率2以100%为标准。政府采购执行率=100%，计2分；每少一个百分点扣0.2分，扣完为止。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）100%。应实行政府采金额以湘财购201227号文件为标准。2管理 制度健全性10已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；会计人员持证上岗，1分；会计人员、机构按规定设置，1分；会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分；项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），3分，每发现少一项扣1分，扣完为止。10过程预算管理31资金 使用合规性16支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效；无超范围、超预算开支。以上情况每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反