卫计系统2017年部门预算预算表.doc

卫计系统2017年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出8460061284600612（一）一般公共预算财政拨款84600612（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1063991710639917（九）医疗卫生与计划生育支出7112421971124219（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出28364762836476（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、上年结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计84600612支出总计84600612注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：元功能分类科目2017年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计县级经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7453027745302774530272080506 机关事业单位职业年金缴费支出2981212298121229812122080599 其他行政事业单位离退休支出8749087490874902082702 财政对工伤保险基金的补助4727647276472762082703 财政对生育保险基金的补助7091270912709122100101 行政运行（医疗卫生管理事务）1989473198947319894732100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2000002000002000002100201 综合医院1538589315385893153858932100202 中医（民族）医院4253958425395842539582100301 城市社区卫生机构4099894409989440998942100302 乡镇卫生院1910317219103172191031722100399 其他基层医疗卫生机构支出1608000160800016080002100401 疾病预防控制机构278977927897792769779200002100402 卫生监督机构130090113009011290901100002100403 妇幼保健机构3946827394682739468272100408 基本公共卫生服务9067365906736590673652100409 重大公共卫生专项5000005000005000002100410 突发公共卫生事件应急处理1000001000001000002100716 计划生育机构 7348287348287348282100717 计划生育服务 1536780153678015367802100799 其他计划生育事务支出1886824188682418868242101101 行政单位医疗6484264842648422101102 事业单位医疗1826142182614218261422101103 公务员医疗补助7295417295417295412210201 住房公积金283647628364762836476三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：元功能分类科目2016年执行数2017年预算数2017年预算数与2016年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出919590474530277453027-1742877-18.952080506 机关事业单位职业年金缴费支出2981212298121229812122080599 其他行政事业单位离退休支出2306353.998749087490-2218863.99-96.212082702财政对工伤保险基金的补助87336.624727647276-40060.62-45.872082703财政对生育保险基金的补助65417.9570912709125494.058.402100101行政运行（医疗卫生管理事务）1703083.5719894731989473286389.4316.822100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）1468900200000200000-1268900-86.382100201综合医院176820254.821538589315385893-161434361.8-91.302100202中医（民族）医院33746671.2942539584073958180000-29492713.29-87.392100301城市社区卫生机构6113903.8840998944099894-2014009.88-32.942100302乡镇卫生院52197886.141910317219103172-33094714.14-63.402100399其他基层医疗卫生机构支出557301016080001158000450000-3965010-71.152100401疾病预防控制机构3098940.5827897792627779162000-309161.58-9.982100402卫生监督机构1289690.561300901115090115000011210.440.872100403妇幼保健机构17805342.9739468273946827-13858515.97-77.832100408基本公共卫生服务8707966.7590673659067365359398.254.132100409重大公共卫生专项4764425.48500000500000-4264425.48-89.512100410突发公共卫生事件应急处理20000100000100000800004002100716计划生育机构 4393473.16734828734828-3658645.16-83.272100717计划生育服务 164473015367801536780-107950-6.562100799其他计划生育事务支出259633618868241786824100000-709512-27.332101101行政单位医疗980996484264842-33257-33.902101102事业单位医疗1647723.4818261421826142178418.5210.832101103公务员医疗补助751544.94729541729541-22003.94-2.932210201住房公积金283647628364762836476四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计81221832716260679595765301一、工资福利支出618376786183767830101基本工资163008591630085930102津贴补贴280330102803301030103奖金495124951230104社会保障缴费124434111244341130106伙食补助费30107绩效工资4581286458128630199其他工资福利支出429600429600302二、商品和服务支出9595765959576530201办公费219270.95219270.9530202印刷费10000010000030203咨询费30204手续费30205水费200002000030206电费100001000030207邮电费400004000030208取暖费30209物业管理费30211差旅费500005000030212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费19069.519069.530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费9067365906736530228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费80201.4580201.4530239其他交通费用954009540030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助9788389978838930301离休费874908749030302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助3029454302945430306救济费30307医疗费72954172954130308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金2836476283647630312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴3105428310542830315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：元功能分类科目2017年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。六、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入84600612一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款84600612（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出1063991710639917（九）医疗卫生与计划生育支出7112421971124219（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出28364762836476（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、上年结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计84600612支出总计84600612注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收入总表部门收入总表 单位：元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入事业单位经营收入2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出745302774530272080506机关事业单位职业年金缴费支出298121229812122080599其他行政事业单位离退休支出87490874902082702财政对工伤保险基金的补助47276472762082703财政对生育保险基金的补助70912709122100101行政运行（医疗卫生管理事务）198947319894732100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2000002000002100201综合医院15385893153858932100202中医（民族）医院425395842539582100301城市社区卫生机构409989440998942100302乡镇卫生院19103172191031722100399其他基层医疗卫生机构支出160800016080002100401疾病预防控制机构278977927897792100402卫生监督机构130090113009012100403妇幼保健机构394682739468272100408基本公共卫生服务906736590673652100409重大公共卫生专项5000005000002100410突发公共卫生事件应急处理1000001000002100716计划生育机构 7348287348282100717计划生育服务 153678015367802100799其他计划生育事务支出188682418868242101101行政单位医疗64842648422101102事业单位医疗182614218261422101103公务员医疗补助7295417295412210201住房公积金28364762836476八、部门支出总表部门支出总表 单位：元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出745302774530272080506机关事业单位职业年金缴费支出298121229812122080599其他行政事业单位离退休支出87490874902082702财政对工伤保险基金的补助47276472762082703财政对生育保险基金的补助70912709122100101行政运行（医疗卫生管理事务）198947319894732100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2000002000002100201综合医院15385893153858932100202中医（民族）医院425395840739581800002100301城市社区卫生机构409989440998942100302乡镇卫生院19103172191031722100399其他基层医疗卫生机构支出160800011580004500002100401疾病预防控制机构278977926277791620002100402卫生监督机构130090111509011500002100403妇幼保健机构394682739468272100408基本公共卫生服务906736590673652100409重大公共卫生专项5000005000002100410突发公共卫生事件应急处理1000001000002100716计划生育机构 7348287348282100717计划生育服务 153678015367802100799其他计划生育事务支出188682417868241000002101101行政单位医疗64842648422101102事业单位医疗182614218261422101103公务员医疗补助7295417295412210201住房公积金28364762836476卫计系统2017年部门预算部门预算情况说明一、关于卫计系统2017年财政拨款收支预算情况的总体说明卫计系统2017年财政拨款收支总预算84600612元。收入预算包括：一般公共预算拨款84600612元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出10639917元、医疗卫生与计划生育支出71124219元、住房保障支出2836476元。二、关于卫计系统2017年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。卫计系统2017年一般公共预算拨款基本支出81221832元，比2016年执行数据增加（减少）12125321.62元，增长（下降）17.55%。其中：人员经费52584325元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费528400元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。（二）项目支出情况说明。卫计系统2017年一般公共预算拨款项目支出3378780元，比2016年执行数据增加（减少）-166485415.61元，增长（下降）98%。主要用于结核病、艾滋病、地方病等重大公共卫生专项；“七免一救助”项目；药品加成补助项目、公立医院改革项目、坟墓生育手术并发症补助、计划生育基本项目免费技术服务、计划生育困难家庭帮扶项目、永久性节育手术营养补助、计划生育家庭配套独生子女保健费等。三、关于卫计系统2017年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明卫计系统2017年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2016年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0 %。其中：人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设