出入厂管理制度.doc

1.0目的 规范出入厂管理，确保公司员工和财物之安全。2.0范围适用于集团进出厂人员、车辆、货物等，包括所有外来人员、车辆、货物。3.0定义（无）4.0职责门卫保安按规定检查出入厂人员、车辆，办理相关手续，严格执行本制度要求，确保公司员工和财物安全。部门主管/经理审批本部门员工之出厂放行凭证。PMC开出送货单和送货车辆出厂放行条。PMC主管审核送货单和送货车辆出厂放行条。出货组长安排对外货物的付运。物流部经理外来提货车辆和人员的资格确认。仓务主管批准货车出厂放行条。总经理批准特别通行资格和一次送货量超出规定的送货单。装车稽查员监控所有出厂货物的装车过程，确保出厂货物的合法性、符合性。宿管办开出员工私人物品放行条，确保厂内住宿员工私人财产的安全。保安队长监督检查本制度的执行状况。后勤服务部经理签发人员和物品特别通行清单，批准行政物品送/退货单和出厂放行条。 注：其它未尽之处详见5.0。5.0内容 5.1外来人员和车辆出入厂（由大门保安负责监控）流程行 动 和 要 求入厂身份确认外来人员入厂前，各分厂大门保安应要求来访者出示有效证件，并与其业务接待负责人进行电话确认。注：除非有经理级以上人员陪同，否则所有外来人员和车辆出入厂时只能由大门出入。来访登记确认属实后，则要求来访者按要求填写。确认来访者是否携带货品入厂，若有再次携带出厂的货品时，则要求来访者将货品名称、规格、数量等清楚登记在。若来访者驾车驶入厂区时，须将车牌号和跟车人员登记在上。发放证件确认上所填内容均属实后，向来访者发放证件，要求正确佩戴证件，将证件号码登记在上，作好入厂时间的登记。-对于客户、客人，则发放贵宾卡；-对于供应商、维修商，则发放业务证；-对于应聘人员，则发放应聘证。入厂放行1、将其中第二联交来访者，要求其妥善保管，向对方明确：访厂结束时，必须要求业务接待人员在上签名确认，并交回大门保安。2、指引并要求外来车辆停靠于指定区域。3、外来应聘人员由保安直接带至人力资源部，其余所有外来人员（包括客户、供应商及其它客人等）由保安带至总台接待。注：1.在公休假期及每日18：00之后，外来人员将不能自带物品进入厂区。2.除非有公司同事陪同，否则所有外来人员均不得私自在公司内任何生产、办公或仓库区域走动。出厂检查要求出示，确保已得到业务接待人员的确认，按上登记的货品检查出厂携带货品，若发现不一致时，应即时向上级和业务接待人员汇报，直至符合出厂要求。强调：携带公司货品出厂时，必须有，见5.4。出厂放行检查均符合要求后方可放行。在放行前，应收回发放的证件，于（第一联）上消掉其证件号，并作好出厂时间的登记。 特别说明：1、有多人一起来访时，可只登记其中一名，但须注明人数；2、对於客户、客人，可由负责接待人员代其登记；3、若来访者不慎将遗失，则须要求业务接待负责人在大门保安留底的上签名作实。5.2员工、私人物品进出厂放行5.2.1员工非正常上下班出厂：流程行 动 及 要 求出厂申请员工在工作时间内若需出厂，无论因公还是因私均需填写，然后交上级审批。注：1.经理级（含）以上人员、特别通行人员出厂不需填写。 2.若为非集团内部之往返，则填写；若为集团内部往返，则填写（集团内部往返）。出厂审批确认出厂理由及需携带公司出厂物品，若同意出厂，则由部门主管/经理于上签批。强调：只有部门主管/经理才有权限签批。出厂放行员工在出厂时，应主动向大门保安出示和厂证。除总经理（含）以上人员外，员工出厂若携带包裹、物品，应自觉打开包裹或物品交大门保安检查。保安有权要求检查，对拒绝检查或不配合者不予放行。保安检查签批符合要求：-若不能出示或签批不符合要求，则不予放行。-若符合要求，则放行并作好出厂时间登记。保安应确认出厂者有无携带公司物品：1、对于集团内部往返携带的文件或资料等物品，应检查其是否符合。除此之外，携带公司货品出厂，均按5.4执行。2、对于机密文件，可免检查，但需由总经理以上人员签名和日期。放行条管理：若为集团内部往返，则将（集团内部往返）交由出厂员工携带，返厂时交回保安室。除此之外，均留存于保安室。返厂登记返厂时，员工应主动到大门保安室登记。保安确认返厂时间，并登记在上：-若为因公出差，则将第二联交给出差者以作报销用；-若为因私出厂，则将第二联交给人力资源部以跟踪请假单。1、人员特别通行规定：因工作需要，需经常外出办事的人员可申请特别通行，特别通行的人员只需于保安室的上登记即可出厂。2、人员特别通行申请审批流程如下：部门负责人填写-总经理批准-后勤服务部经理列印名单交大门保安执行。3、集团内部人员往返流程：只能使用（集团内部往返），以下简称放行条。1）在出厂时，放行条交由保安登记，再由出厂员工将该放行条携带至被访厂；2）进入被访厂时，出厂员工应将放行条交由该厂保安登记，并留存在保安室；3）离开被访厂时，员工需到被访厂保安室登记，并取回放行条；4）返回原厂时，员工应将放行条交由本厂保安登记，并由保安留存。 员工进出厂若没有放行条时，保安不得放行。4、因工受伤或意外事故需当即送外就医及陪同者，可先放行，后补放行条。5.2.2员工私人物品放行：流程行动及要求责任放行申请当出现以下情况时，需向宿管办提出私人物品放行申请：1、由厂内住宿搬至厂外住宿； 2、有大件或贵重物品需搬出厂时；3、离职出厂。员工开单开出，注明原因，登记好携带出厂的私人物品，然后交离宿者同一宿舍的员工至少两人确认签名，核实无误后，将交大门保安。（注：若宿舍住宿人员不超过三人（含离宿者），则要求同室人员均作确认）宿管办出厂放行收到宿管办开出的，要求离宿者出示厂证，确认放行条符合要求，并核对携带物品与一致后，方可放行并作好出厂时间登记(物品特别通行除外，见)。若不一致，则需宿管办和宿舍人员重新确认。大门保安 物品通行规定：因工作需要，需经常带出的物品（仅限笔记本电脑）可申请“物品特别通行”。物品特别通行申请审批流程如下：物品主人填写-部门经理批准-后勤服务部经理列印名单交大门保安执行。5.2.3员工进出厂一般要求：出示厂证除总经理（含）以上人员外，任何时间员工进出厂均需按要求佩戴厂证；否则，保安有权拒绝。出入登记工作时间内，除总经理（含）以上人员可自由出入厂不需登记外，其余人员出入厂，大门保安均需在上作好出入厂登记。5.3公司车辆进出放行 5.3.1若货车装载货物出厂时，则直接使用，此时不需另开。运作流程同“5.4货物出厂放行”。 5.3.2客车、空载货车出厂放行：流程行动及要求责任开放行条客车：按约车单派车，开出交客车司机。车辆调度员空载货车：按用车需求，开出交货车司机。仓务主管车辆放行 检查各栏目填写清晰，确保放行条“合法”，注明出厂时间，然后在或上登记行车里程数、出厂时间等内容，留存大门保安室。大门保安员工私人车辆出厂时，无需办理出车登记手续。但若用作公务时，须按公司车以上规定执行。员工私人车辆出厂时，若驾车人非本人时，应确认是否已获得车主的同意（书面或电话），否则不得放行。返厂登记车辆返厂时，应在登记返厂时间。大门保安5.4货物出厂放行流程行动和要求责任开单开单条件1、对于送客户的货物，则按客户交货排期开出送货单；2、对于外发物料，则按外发加工单开出送货单；3、对于新产品开发阶段，供应商打样所需的物料则按打板要求开出送货单；4、对于供应商来料不合格退货，则按开出退货单；PMC按要求开出送货单或退货单（附来料不合格报告），并在单上“盖章”后，开出一起交PMC主管。单据审核确认无误后，于送货单或退货单上“盖章”然后交由出货组长安排出货。特别强调：出现1情况，则送货单必须提交总经理签批。PMC主管领出货物接到送货单或退货单，则到货仓将需付运的货物领出。出货组长应严格按送货单/退货单要求发放货物，没有合法的送货单/退货单可拒绝发货。仓务组长货物放行批准确认出厂货物手续符合要求，于上签名（若仓务主管不在时，则交物流部经理签批）。仓务主管装车监控按送货单/退货单核对货物：-若无误，方可装车，装车完毕后则于上加盖“装车稽查，核实无误”专用印章；-若有误，应及时督促并跟进纠正，并登记备案。装车稽查员出厂检查要求司机打开车箱门进行检查，必须确保：-所有货品出厂必须有，而且必须有送货单或退货单支持，否则不得出厂。大门保安出厂检查对于外来人员车辆提货情况-无论是外请车送货，还是供应商车辆提货，均应核对，以确保提货人员是合法人员（仅限司机），若不在备案中，则及时联系物流部经理，要求提供合法资料。大门保安-对于注塑供应商提货（如拉取加工材料或取回退货等），应检查公司的送货单/退货单上是否已加盖与上的留底印章一致的供应商收货章。若不一致，必须及时联系物流部经理，要求提供合法资料。-出现不在备案中或不一致时，应及时与供应商联络，要求对方将司机（提货人员）身份证复印件加盖公章后传真过来，确认加签后交大门保安留底。物流部经理1若胶料一次出厂超过3000KG，铜/钢材(指未加工的，工件除外)一次出厂超过1000KG时，油漆、机油、色粉/种等一次出厂超过250KG，送货单必须经过总经理批准方可放行。大门保安2退货单必须有经品质部经理签批的支持。货物放行只有送货单、退货单、必须严格按以上流程签批后方可放行。大门保安 注：1、以上对工模厂，PMC为指定的采购员，PMC主管、物流部经理则为高级采购员。2、除行政用品（见其它要求之03）外的所有货物出厂，均需经出货组长（工模厂为仓务组长），其它人员无权安排货物的付运。3、除需用特定的装载工具进行装车的货品外，其余货物的装车必须集中在出货台（包括工模厂指定的出货区）。4、货物装车时，必须经过装车稽查员的确认，否则不得擅自装车。但对于整车货品均为不需封装的货品（如模具配件、未经装箱的模具、钢/铜材），可先装车，再交装车稽查员确认。其它要求：NO要求01采购员应向所有供应商明确来公司提货的要求，并作好，加盖公章，并获得物流部经理确认后交大门保安备查。02注塑厂供应商前来公司提货，必须带上公司收货章，于送货单/退货单上盖章。供应商收货章亦必须在上留底备查。03行政用品出厂1、行政用品出厂包括行政采购货品退供应商、厂外活动用品出厂（不包括厂外维修，见04）。2、送货单或退货单统一由后勤服务部收货员开出，交后勤服务部经理签批。3、对于退货给供应商情形，则由采购员开出。对于厂外活动，则由活动负责人开出。4、均需交后勤服务部经理批准后才能放行。04厂外维修1、每位维修人员携带工具箱出厂，工具箱必须有设施管理科主管签批的工具清单；2、出厂时，大门保安凭设施管理科主管签批的和工具清单，核实无误后方可放行。6.0记录和表格记 录编 号保存地点期限空白表格员工出厂放行条FG-ZW-79保安室一年员工出厂放行条（集团内部往返）FG-ZW-80保安室一年来访登记表FG-ZW-28保安室一年车辆出厂放行条FG-ZW-38保安室一年货物（车）出厂放行条（注塑专用）FG-