TW040301项目管理实施规范.doc

版本：A/0TW0403-01 项目管理实施规范编制：汪卫东发布：2005-4-10审批：杨宁阶段描述事务描述质量记录立 项1、 对于需要采用项目管理的方法实施的改进项目，由管理者代表指定项目负责人。2、指定的项目负责人负责根据项目的具体情况，成立可由市场、技术、生产、质量、财务等部门人员组成的项目小组实施项目。项目负责人填写【项目任命书】报管代批准。 注：项目负责人对项目的成败和效益承担最终责任。【项目任命书】项目计划与批准3、由项目小组对项目实施的目的目标、方法、步骤和进度、资源需求与配置、项目完成准则和项目验收标准、项目成果应用转化方案等工作进行策划，编制【项目计划书】后提交给管代。4、管代对项目计划的内容进行初步审核，审核通过的项目报总经理签字正式批准。 【项目计划书】项目实施5、项目批准后，项目负责人要根据【项目计划书】的步骤和进度实施项目，及时填写【项目实施阶段总结】，归集相关资料，并每月就项目进展情况向总经理、管理者代表汇报。 注：对于项目实施中的市场、采购、制造、物流、质量、培训、财务等环节的工作，按照相关工作的程序进行，这些程序形成的质量记录构成该项目实施的有效记录。6、项目开展过程中遇到部门阻力时，项目负责人可以填写【改进信息反馈处理单】向管理者代表提出协调要求。管代负责项目跨部门的协调。【项目实施阶段总结】【改进信息反馈处理单】项目结案7、项目负责人认为项目已经完成所有工作、已达到预期的目的目标、可以将项目的成果向正常生产体系转化时，应及时填写【项目结案自检与申请表】的相关内容，并将该表交管代申请结案。8、项目负责人在项目进行中发现项目由于各种原因已经无法达到预期目的目标时，同样应当及时提出结案申请。9、管理者代表负责组织项目结案评审小组对项目进行结案评审并形成【项目结案评审报告】。注：结案评审小组应当对项目计划书的所有项目进行评审，结案评审报告应当明确该项目应当采取的完善事项。10、项目负责人及时对项目结案评审的完善事项进行整改，并提请管代验证，并反复整改至符合要求时为止。【项目结案自检与申请表】【项目结案评审报告】项目成果生产性转化11、对于已经结案的项目，项目负责人应当立即对项目成果的生产性转化工作做出策划、实施、记录和结果评估与验证，项目负责人应当积累相关资料。12、项目负责人认为该项目已经完全纳入正常的生产体系并达到预期效果后应当填写并提交【项目终审自检与申请表】，向管理者代表提出终审申请。13、管理者代表负责组织项目终审评审小组对项目进行终审评审。终审评审小组应当对项目的生产性转化工作进行评审，并形成【项目终审评审报告】。终审评审报告应当明确该项目生产性转化工作方面应当采取的完善事项。16、项目负责人及时对项目终审评审的完善事项进行整改，并提请管代验证，并反复整改至符合要求时为止。【项目终审自检与申请表】【项目终审评审报告】资料归档17、终审评审整改完成后，项目负责人应当将所有的项目资料整理分类并装订成册，根据PR0206质量记录管理过程的有关要求交行政部归档。附表：01-07项 目 任 命 书TW0403-01附01 版次：A/0 NO: 项目编号：项目组长：序号姓名所属部门职责权限123456789101112131415备注：管代意见： 管代： 年 月 日项 目 计 划 书项目负责人：职务：填报日期：项目名称： 项目编号：项目小组成员： 项目目的目标项目实施计划及资源配置计划资金需求汇总：项目完成准则和验收标准项目成果应用转化方案管代审核 管代： 日期：总经理批准： 总经理： 日期：TW0403-01附02 版次：A/0 NO: 项 目 实 施 阶 段 总 结TW0403-01附03 版次：A/0 NO: 项目名称：项目周期：总结人：日期：项 目 实 施 阶 段 概 况实施瓶颈和准备采取的措施资源使用总结项目结案自检与申请表TW0403-01附04 版次：A/0 NO: 项目名称： 项目编号：项目负责人：日期：所有项目工作是否已经全部完成？各工作阶段相关资料和记录是否完备并整理清楚？项目目的和目标是否实现？各种指标的统计数据是否全面、有效？计算结果和报表是否齐全？项目资源利用记录是否齐全并整理清楚？对资源使用的统计数据、计算结果和评价报表是否齐全？ 项目添置的设备是否根据公司的设备管理规定做到性能良好、标识清楚、资料齐全？项目是否符合完成准则和验收准则的有关要求?项目成果向正常性生产转化的条件是否完全具备？转化方案策划工作是否完成、并经过配合部门认可？管代意见：管代签名：日期：项目结案评审报告TW0403-01附05 版次：A/0 NO: 项目名称： 项目编号：评审小组成员： 项目小组参加人员：项目目的和目标是否实现？项目实施过程有效性和效率如何？项目资源利用效率效果如何？项目是否符合完成准则和验收准则的有关要求?项目是否已经完全具备向正常性生产转化的条件？不 合 格 项 汇 总不合格项验证验证人12345678项目终审自检与申请表TW0403-01附06 版次：A/0 NO: 项目名称： 项目编号：项目负责人：日期：所有正常生产性转化工作是否已经全部完成？相关资料和记录是否完备并整理清楚？试生产或量产的相关测试纪录是否完备有效？转化阶段资源利用记录是否齐全并整理清楚？对资源使用的统计数据、计算结果和评价报表是否齐全？ 新设备是否已经安排操作人员的培训并进行技能测试并达到有关要求？ 项目成果应用过程的相关部门是否得到宣教，并确认效果良好？各种技术资料是否按照公司有关要求正确纳入正常的有效文件系统？管代意见：管代签名：日期：项目终审评审报告TW0403-01附07 版次：A/0 NO: 项目名称： 项目编号：评审小组成员： 项目小组参加人员：是否已经完成生产性转化策划的所有工作，并且