工艺流程卡管理规定(确定稿).doc

产品工艺流程卡管理的规定编号：ZTHX/Z01-12-2014编制：审核：会签：批准：中特华星电缆股份有限公司 技术质量部二零一四年八月产品工艺流程卡管理的规定为进一步加强产品质量管理，规范产品工艺流程卡的制作、发放、填写、保管等管理工作，特制订本规定。一、 适用范围本规定适用于生产制造部各工序（包括拉丝、束丝、绞线、绝缘挤出、配线、成缆、铠装、编织、内护层及外护层挤出等各道生产工序）和各道工序半成品检验、成品检验过程的产品工艺流程卡的管理。二、 相关职责1、操作工应对本工序生产的产品按照半成品检验规范进行自检，各工序生产班组负责本工序“工艺流程卡”的填写， “工艺流程卡”应有操作工签名，日期标识,自检不合格的应在工艺周转卡上注明缺陷的情况及位置；填写人员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际相符；签字应清晰，统一使用宋体，签字大小应适合流程卡上表格要求，不允许采用个性化签名。2、半成品检验员应按照半成品检验规范对半成品进行每道工序检验，除拉丝、铜丝退火工序外检验时应首先查看上道工序在“工艺流程卡”相应位置上操作工和半成品检验员签字情况，不符合要求的应立即按照第“4”款要求通知相关人员；半成品检验员负责本班检验工序“检验情况”一栏的填写，检验合格的应填写“合格”及日期；检验不合格的应在流程卡上注明该工序质量缺陷情况，并负责不合格品的处置工作（填写并悬挂不合格品黄色标识牌、填写不合格品报告、按不合格品报告批示通知生产车间进行处置，不合格品处置过程中负责人员应将处置情况在流程卡背面注明，并由处置人签字、半成品检验员签字）；填写人员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际相符；签字应清晰，统一使用宋体，不许采用个性化签名。3、“工艺流程卡”上应有成品印字包装工序，成品印字包装人员负责本工序“工艺流程卡”的填写， “工艺流程卡”应有操作工签名，日期标识，自检不合格的应在工艺周转卡上注明缺陷的情况及位置；填写人员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际相符；签字应清晰，统一使用宋体，签字大小应适合流程卡上表格要求，不允许采用个性化签名。4、“工艺流程卡”在工序生产结束后如果没有操作工和检验员的全部签字确认或签字确认的结果为存在质量缺陷的，该产品一律不允许转入下道工序生产，即：相关车间主任对该电缆不允许向生产班组下生产任务单、相关班组不允许私自进行生产、半成品检验员发现时应负责阻止相关生产班组和车间私自进行生产并及时向主管领导（质检主任或制造部经理）反映情况。5、成品检验员应按照成品检验规范对成品进行检验，检验时应首先查看各工序在“工艺流程卡”相应位置上操作工和半成品检验员的签字情况，不符合要求的应立即按照第“4”款要求通知相关人员处理，处理结束后方可进行成品检验；成品检验员负责在印字包装工序“检验情况”一栏填写成品检验结果，并标注成品外径，检验合格的应填写“合格”及日期；检验不合格的应在工艺周转卡上注明质量缺陷情况，并负责不合格品的处置工作（填写并悬挂不合格品黄色标识牌、填写不合格品报告、按不合格品报告批示通知生产车间进行处置，不合格品处置过程中负责人员应将处置情况在流程卡背面注明，并由处置人签字、半成品检验员签字）；成品检验员应注意复核该电缆卡片所示的型号、规格、工艺内容是否与实际电缆生产情况相符，如不相符应立即向质检主任或生产部经理反馈；成品检验员在“工艺流程卡”上的签字应清晰，统一使用宋体，不许采用个性化签名。6、负责合格证与检验报告的质检人员在按照规定出具检验报告之前应首先检查“工艺流程卡”的填写情况，凡有工序（包括各生产工序、半成品检验工序、印字包装工序、成品检验工序）未按照要求填写“工艺流程卡”的，一律不允许出具产品合格证、产品检验报告及产品质量保证书，直至该产品“工艺流程卡”由相关部门整改到符合本规定的要求为止。生产制造部负责各生产工序的整改责任，技术质量部负责半成品检验员和成品检验员的整改责任。特殊情况下由生产制造部经理、技术质量部经理或公司副总以上领导签字并经技术质量部成品检验员确认成品合格后方可出具。7、技术质量部成品检验员负责对各生产工序和检验工序“工艺流程卡”填写不符合要求的情况进行登记汇总，对不符合填写要求且流转到负责合格证与检验报告的质检人员处的“工艺流程卡”，发现人员应进行扫描存档。技术质量部会同生产制造部每周对不符合填写要求的“工艺流程卡”按本规定的要求对相关责任人进行处罚。 8、产品按照生产实际情况相同产品进行合并生产时“工艺流程卡”必须分别进行填写，每张工艺流程卡填写都要符号本规定要求。 9、生产制造部负责“工艺流程卡”在各道工序中的流转过程中的制作、发放和保管。10、技术质量部负责工艺流程卡的存档工作。三、罚则 1、各生产班组或生产责任人（包括印字包装工序）未按要求填写本工序“工艺流程卡”的，每发现一次处以罚款5元，未进行本工序“工艺流程卡”填写的每发现一次罚款10元。 2、半成品检验员在工序检查过程中未按要求填写检查的工序“工艺流程卡”的，每发现一次处以罚款5元；半成品检验员未进行检验的工序“工艺流程卡”填写的每发现一次罚款10元。 3、 上道工序未填写“工艺流程卡”，生产车间主任盲目安排本车间进行生产或生产车间员工私自进行生产的，每发现一次对责任人处以罚款20元。 4、成品检验员未在成品检验前首先查看各工序在“工艺流程卡”相应位置上操作工和半成品检验员签字情况，进行成品检验并签署检验意见的，每发现一次处以罚款10元。 5、负责合格证与检验报告的质检人员未按照规定在出具检验报告之前首先检查“工艺流程卡”的填写情况，导致给未按照要求填写“工艺流程卡”的成品出具产品合格证、产品检验报告及产品质量保证书的，每发现一次处以罚款20元。 6、技术质量部和生产制造部未能每周对上周不符合填写要求的“工艺流程卡”按本规定的要求进行汇总并对相关责任人进行处罚的，每出现一次对相关部门经理处罚30元，对相关分管领导处罚50元。 7、因“工艺流程卡”填写管理不善，造成不合格产品到客户并给公司造成经济损失的，应按照公司公共管理制度另行予以处罚。 8、因“工艺流程卡”制作不符合产品生产技术要求导致产品返工、返修给公司造成经济损失的按照公司公共管理制度予