YXHQMS028仓储管理程序.doc

1.0 目的及范围1.1 目的对物品出入库和库存防护管理做出规定，规范仓储业务运作以符合生产经营管理需要。 1.2 范围本流程适用于本公司的所有物料管理及使用单位。1.3 变更记录：变更日期版本变更内容2.0 定义及相关资料2.1 定义2.1.1呆料呆料是指物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔耗用少许，甚至根本就没有动用。库存时间大于或等于三个月未使用的良品物料，视其为呆料。2.1.2废料废料是指报废的物料，即经过相当使用，本身已经残缺不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以至失去原有的功能，本身已经无利用价值的物料。2.1.3盘亏盘亏是指盘点时，实盘物料数小于帐存物料数。2.1.4盘盈盘盈是指盘点时，实盘物料数大于帐存物料数。2.2 相关文件和资料：货仓管理规定3.0 职责3.1 货仓组职责 货仓组负责依照本流程之规定，管理好公司的各种物料，把握收、发、存各环节，杜绝浪费、降低损耗、提高物料使用率，预防和杜绝呆料的发生。负责物料编号，利用现代管理手段进行库存分析，做到合理库存。3.2 采购组职责 采购组负责依照物控提出的采购申请，保质保量、按时的将所需物料采购回厂。并及时配合仓库，将各种不良物料退回供应商和要求供应商改善。3.3 PMC组职责 PC负责根据仓库物料的实际库存，制定出合理的生产计划。并及时将订单需求信息反馈给MC以便物料储备。MC负责根据订单需求及库存情况，制定出合理的采购计划，控制合理库存，监控生产物料使用状况。3.4 生产部职责 生产部负责依照本流程之规定，领料、退料、使用、保管各种物料。杜绝浪费、降低损耗、提高物料使用率，预防和杜绝因作业不良造成废料的发生。3.5 品质部职责 品质部负责依照本流程之规定，对原材料、半成品、成品进行有效准确的检验，并出具检验报告。严格执行过程质量控制，杜绝浪费、预防和杜绝因作业不良造成废料的发生。3.6 技术部职责 技术部负责各种产品的BOM编制，各种物料使用量的界定。物料代用及呆废料处理的审核。4.0 程序4.1 仓储规划4.1.1仓库按物料属性总体划分为原材料仓、辅料标签仓、半成品仓、成品仓、元器件仓、包材仓、待处理品仓等并作好标识； 4.1.2 各仓库内按功能及品质状态区分区域为待检区、良品区、不良品区、待处理区、备料区等，做好区域标识，并应将区域规划比例图公开张贴示意。 4.1.3仓库消防安全管理按公司相关制度执行；A）各仓库应保持干净、整洁、通风、干燥和明亮，做好“防火、防水、防盗”等工作。B）仓库内温度、湿度应按物料保管温湿度要求保持。C）仓库内应有良好的消防装置，严禁在仓库内从事容易产生火源的活动。D）仓库内应确保运输通道和消防通道畅通，严禁堵塞通道，保证消防安全。4.2 物料编号4.2.1 物控员对现有物料统一编号,所有参与物料使用和管理人员均严格按照编号进行标识摆放、管理、入帐.4.2.2 对于新进物料及新产品,由物控统一编号后入库。4.2.3 所有物料的出入库单据,均必须填写物料编号。4.2.4 详细编号方法及流程见物料编号管理规定4.3 原物料入库管理4.3.1 供应商来料时应提交送货单，并按相关送货要求包装和标识。4.3.2由收发员根据采购组提供的预计回厂物资明细表核对点收,来货存在提前或滞后、超量或短数及型号规格不对等异常立即报告，交仓库主管负责与采购组确认处理。且仓库负责统计分析供应商及时到货达成率提交采购组要求供应商改善。收发员点收来料无误后，应放置于待检区贴待检物料标识，并应及时开具IQC来料检验通知单,一份交IQC，一份存根。仓库每天的来料应及时录入物料暂收日报表，并发送给物控。4.3.3品质部IQC应在规定时间内检验完来料并提交IQC检验报告给仓管员，仓管员按以下程序处理：A) 检验合格允收时，凭IQC检验报告办理材料入库单手续。入库单（一式四联，收发仓、对应仓库、物控、财务各一联）入到对应的仓库。B）IQC检验不合格判为拒收时，由仓管员提交IQC检验报告给物控判断是否急需物料。如不急需则通知仓管员办理退货程序。如物控判断为急需物料时填写物料评审(MRB)报告组织MRB小组评审，并按MRB评审判定安排处理。C）经MRB判定为挑选使用时，仓管员跟进IQC安排挑选，挑选后IQC再次检合格入库不良品退货。D）经MRB判定为让步接收使用时，由品质部对此批物料进行特采标示后入库。E）经MRB判定为退货时，按采购控制程序办理退货。4.2.4入库单由仓库主管以上负责签批后办理入库存；退货单据还需经仓库主管、物控员以上签批办理退货。4.4 原材料出库管理原材料出库原则为“先进先出”，特别指定时按指定发放。4.3.1 生产计划员接到市场部的生产订单后安排生产计划，开具四联生产计划单发到品质部、生产部、货仓组。 4.3.1.1 元器件领料:由物控员打印领料单。生产线的领料员凭单到对应的仓库领料。 4.3.1.2其它物料的领料:生产部领料员开具领料单。凭单到对应的仓库领料。 4.3.1.3 电芯的领料:电芯领料由品质部开具领料单。凭单到对应的仓库领料。 4.3.2 生产超领: 生产超额损耗申请领料，必须经生产部主管/经理、物控部物控员、分管副总审批后仓库方可发料。 4.3.3 其它各部门借料: 其他部门因工作需要需领用材料时，由领料人员填写借料单，经部门主管/经理审批后，到仓库凭单领料，并应经物控部物控员和分管副总以上批准。借料单必须备注借用期限。 4.3.4备品发放:电池胶壳类材料超声按（0-600套备品5%；6001000套备品3%；10013000套备品2%；3000套以上备品1.5%）比例发放备品，电池胶壳类材料不超声按1%比例发放备品；其他材料均不提供备品。 4.5 退料、换料流程不1%4.5.1生产部超领和备品退换流程，多出的合格物料由生产部领料员填写退料单办理退料。发生不良品时,先将不良物品按名称、规格、型号、数量整理好,并由生产部领料员填写退料单及对应的领料单和借料单,并由本单位主管、货仓主管、品质主管签字审核后,不良品连同退料单交由待处理仓管员处理,不良品必须有IPQC检验标识。凭对应的领料单到对应仓库领料。已发货的订单批次所超领的物料和备品，相关仓管员要及时跟踪生产部物料员，要求退料。4.5.2各部门借料的退料流程，各部门所借物料到了借用期限时填写退料单将物料退到仓库。到了借用期限借料部门未及时将物料退仓的，相应仓管员要及时跟踪，要求退料。 4.6 半成品及产成品出入库管理 4.6.1 半成品出入库 4.6.1.1半成品入库由生产部物料员开具入库单, 入库单必须有品质部IPQC确认,并且半成品外包装必须有IPQC检验合格标识。半成品仓管员入库时，必须依据入库单上的半成品名称、规格、型号、数量等等内容清点实物，在单据上确认实物数量后办理入库。 4.6.1.2 半成品的出库由生产部物料员开具领料单一式三联(生产部、对应仓库、物控员各一联)。凭单到对应的仓库领料。 4.6.1.3 半成品的超领、借料同4.3.2和4.3.3流程操作。 4.6.2 产成品出入库与交付管理 4.6.2.1 产成品入库入库由生产部物料员开具入库单, 入库单必须有品质部IPQC确认,并且产成品外包装必须有IPQC检验合格标识。产成品仓管员入库时，必须依据入库单上的产成品名称、数量等内容清点实物，在单据上确认实物数量后办理入库。 4.6.2.2产成品出货时，由生产计划员开具出货单，市场部跟单员对出货单进行核对无误后开放行条给财务部审批，收发员接到放行条及出货单时，要严格审核，无误后按单发货，放行条交给保安室值班保安员查验出厂放行。发货后仓管员和财务部凭单入帐。4.6.2.3 成品交付由发货员配送时,发货员在组织产品交付时，应采取防护措施，如运输途中防雨、防晒、防震、防损坏、防丢失等等，确保交付产品符合规定延续到交付目的地。 4.7 待处理品、客退品、报废品、废旧物资的处理程序4.7.1生产部和各物料使用单位发生的待处理/待维修/报废的物品,且需要仓库保管的,均统一由发生单位开出入库单一式四联 (仓库、物控员、财务、入库单位各一联), 并由本单位主管、货仓主管、品质主管签字审核后, 待处理品、客退品、报废品必须有品质检验标识。待处理仓仓管员核对数量、名称、型号、规格等内容无误后送入待处理品仓处理。4.7.2客户退回的产品,由市场部发出退货通知,收发员根据通知及客户的退货清单,对货物的名称、规格、型号、数量进行核对无误后，收发员填写客退/换品送检单交给品质部处理。4.7.3公司所有单位产生的可回收利用的废旧物资如原件脚、锡渣等,由产生单位同4.7.1办理入库手续,入待处理品仓处理.4.7.4待处理品仓在收到物品以后,根据物料状态、型号、规格分类摆放、标识, 需要清拆的物品整理好,填写物品清单给PC安排清拆,报废的物品填写呆废料处理申请单,经品质主管、货仓主管、经理、总经理审批以后作报废处理.4.8 原材料、半成品、产成品库存管理 4.8.1 物料摆放储存管理：入库物料应严格按仓库区域划分分类摆放，保持上轻下重、标识朝外按标准要求高度放置，并鲜明标识按到货先后次序摆放，保存时注意防潮防火消防安全,避免损坏和变质。 4.8.2 运搬管理：搬运时要使用合理的搬运工具，防止物料在搬运中受到震动、撞击、挤压，确保物料在搬运过程中始终处于良好的质量状态。4.8.2 防护管理：物料在仓存过程中应保持合理包装等防护状态，按产品防护管理要求运作。4.8.3 有效期限及品质保证管理：仓存物料按相关存储期限品质标准管理，对超过安全期或品质出现异常的物料，由仓管员填写材料复检表交品质部检验，仓管员凭检验结果处理。4.8.4标识和可追溯性管理：库存物料按产品标识和可追溯性控制程序做好相关标识管理。4.8.5化学危险品管理：化学危险品物料单独存放管理，按相关工作指引作业。 4.8.6 呆滞废料处理：库存物料呆滞6个月以上未用及预期往后6个月以上不用或用量很少时，仓管员负责在每月底统一提报物控员安排处理。待处理仓每月中旬集中提报处理。4.8.7仓库账务及盘点管理： 仓存物料应保持有电脑账、手工账和物料卡账，物料出入库按财务部账务管理要求作业，应做到帐物相符，并保持每月底固定盘点、平常抽查盘点，如果发现帐物不相符的情况，应查明原因提出盈亏报告，按批示予以调整。5.0 相关质量记录IQC来料检验通知单 YXH-QMS-028-001 VER 00物料评审（MRB）报告 YXH-QMS-028-002 VER 00入库单 YXH-QMS-028-003 VER 00领料单 YXH-QMS-028-004 VER 00借料单 YXH-QMS-028-005 VER 00退料单 YXH-QMS-028-006 VER 00生产超领单 YXH-QMS-028-007 VER 00材料复检表 YXH-QMS-028-008 VER 00呆废料处理申请表 YXH-QMS-028-009 VER 00盘盈盘亏表 YXH-QMS-028-010 VER 006附件6.1物料流程图。库存分析原料定购采购入库半成品生产成品生产出库编号IQC检验良品不良品6.2表单格式6.2.1 IQC来料检验通知单 深圳市盛德全科技有限公司Shenzhen Industry Development Co.，LtdIQC来料检验通知单一存根二品质IQC送检单位: 送检日期: 序号：序号物料编号物料名称规格及描述单位数量供应商检验时间备注SAMPLEYXH-QMS-028-001 VER 00制单人/日期: 品质部确认/日期： 6.2.2物料评审（MRB）报告物料评审（MRB）报告TO： 采购组 技术部 品质部 生产部 其它（ ） FR:物控部材料名称规格型号供应商数量抽样数不良率IQC检验报告附后不合格描述(必要时请附样)物控部/采购组意见：SAMPLE品质部意见：技术部意见：生产部意见：其它部门/组意见：最后评审意见：退货 让步接收 挑选使用 暂收加工使用 其它物料拣用及加工处理方法： 品质部： 技术部： 生产部：YXH-QMS-028-002 VER 006.2.3入库单 深圳市永興輝實業發展有限公司 Shenzhen YXH Industry Development Co.，Ltd一存根二仓库三物控四财务入库单入库单位: 入库时间: 编号:NO：0000001序号物料编号品名规格单位数量备注SAMPLEYXH-QMS-028-003 VER 00入库员: 部门主管: 品质； 仓库主管: 仓管员:6.2.4.领料单 深圳市永興輝實業發展有限公司 Shenzhen YXH Industry Development Co.，Ltd 领料单一存根二仓库三物控领料单位: 领料时间: 编号:NO：0000001序号物料编号品名规格单位数量备注SAMPLEYXH-QMS-028-004 VER 00领料员: 部门主管: 仓库主管: 仓管员:6.2.5.借料单 深圳市永興輝實業發展有限公司 Shenzhen YXH Industry Development Co.，Ltd 借料单一存根二仓库三物控借料单位: 借料时间: 编号:NO：0000001序号物料编号品名规格单位数量备注SAMPLEYXH-QMS-028-005 VER 00领料员: 部门主管: 仓库主管: 仓管员: 6.2.6.退料单 深圳市永興輝實業發展有限公司 Shenzhen YXH Industry Development Co.，Ltd一仓库二物控三客户四财务退 料 单收料单位: 制单时间: 序号： 序号物料编号品名规格单位数量退料原因备注SAMPLEYXH-QMS-028-006 VER 00退料员: 部门主管: 仓库主管: 品质部: 收料单位:6.2.7.生产超领单 深圳市永興輝實業發展有限公司 Shenzhen YXH Industry Deve