客户验厂作业指导书.doc

业进制品厂客户验厂作业管理规定1. 目的规范工厂的操作满足所有客户验厂要求。2. 范围适用于所有的客户验厂。3. 职责（驻厂）公司领导负责对客户验厂人员的接待，验厂工作的统筹组织和督导。组员负责本部门的日常工作和配合验厂前检查。稽核员负责验厂前各部门工作完成情况检查和督导。4. 例行验厂人员组织架构图（驻厂）公司领导王金銮/王声侨组 员田永长组 员：柯文豪稽核员周松芹 组 员郭周文组 员侯建 平组 员罗海军组 员卫燕新组 员谢家俊5. 作业内容5.1驻厂公司领导接香港验厂通知（或香港直接通知）后在验厂时间段做好相关的接待工作。5.2驻厂公司领导及时将客户来公司验厂的时间和要求的信息，指示总经理助理（或指定人员）将信息传达到相关部门主管。5.3各部门主管收到客人来公司验厂的时间和要求信息，立即组织人员在客人到工厂前先进行6S整治（平时执行例外）然后由厂务经理或指定代理人领各部门主管负责人复核，确保工作现场整齐、统一、干净、明亮、井井有条.5.4组员按客户规定要求完成本部门的各项工作在验厂前二天将资料交稽核员检查。5.5稽核员根据客户验厂要求对各组员的部门工作完成情况进行检查如有不符合项各组员必须在规定时间内整改完成不得有任何理由进行搪塞。5.6组员工作分工内容（例行验厂）5.6.1人事总务部：5.6.1.1 公司年度培训计划/各部门培训实施情况记录/特殊岗位人员清单/特殊岗位人员上岗证发放记录/特殊岗位人员培训履历表的提供。5.6.2资材部：5.6.2.1合格供应商清单/年度供应商评审计划/年度供应商评审实施记录（含供应商整改记录）/月供应商评价记录/供应商环境管理物质承诺书/过期仓存材料及成品清单的提供及货仓6S确认。5.6.3工程部：5.6.3.1材料承认清单/材料承认书/4M变更申请书/4M变更通知书/新产品产前会议记录/新产品试产后总结记录及总结会议记录待改善效果追踪记录/作业指导书（一整套，最好是SSS或中腾专用作业指导书再加上生产制造单）的提供。5.6.4生管部：5.6.4.1订购单/生产一览表/制造指令单/生产计划记录/送货单的提供。5.6.5生产部：5.6.5.1特殊岗位人员培训考核记录/押出过程控制记录/火花机点检记录/火花机检测日报表记录/流水拉首件检查记录/开线检验及处理记录/钉五金检验及处理记录/啤机检验及处理记录/插头测试检测记录/重要客诉时对员工培训记录/领料单/成品入库单的提供及生产部对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离/生产现场作业人员作业方法及品质状/产品状态标示/不良品及时处理/品质记录及时填写及流程安排的合理性与车间6S的确认，ISO专员对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离进行再次确认。5.6.6品质部：5.6.6.1 计量设备清单（内/外校）/内校人员资格证书/外校报告/QC工程图/来料检验规范/胶料检验记录/五金检验记录及对应检验图纸/铜线检验记录/制程巡检记录及对应生产制造单/QA检验规范/QA检验记录及对应生产制造单/来料不良记录（含发给供应商改善报告）/过期仓存材料及成品重新检验记录/制程及QA异常改善报告/客户投诉改善报告/端子吊重专用记录/插拔力专用记录的提供与部门的6S的确认。 5.6.7 ISO： 5.6.7.1质量环境手册/程序文件/管理类文件/内审资料/外审资料/管理评审资料/营业执照/组织机构代码/税务登记证（含国/地税）/ISO9001：2008证书/公司组织架构图及投影仪的提供。5.6.8 维修部：5.6.8.1模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）验收记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）重新验收记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）使用寿命记录（最好是中腾或SSS）/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）报废记录/模具（含成型模具/刀模/眼模及印字轮）台帐记录/机器设备清单/机器设备年度保养计划/机器设备保养维修履历表的提供.5.7以上各部门所提供与产品有关的记录务必是同一订单（是指订购单/生产一览表/制造指令单/胶料检验记录/五金检验记录及对应检验图纸/铜线检验记录/生产计划记录/领料单/押出过程控制记录/火花机点机记录/火花机检测日报表记录/流水拉首件检查记录/开线检验及处理记录/钉五金检验及处理记录/啤机检验及处理记录/插头测试检测记录/制程巡检记录及对应生产制造单/ QA检验记录及对应生产制造单/成品入库单/送货单）.5.8验厂路线及时间安排：5.8.1一般例行验厂则按如下安排进行：5.8.1.1一般情况下；由驻厂公司领导（或总经理）/稽核员及品质部主管组成迎接小组，必要时加入部分组员，在客人进入办公楼时迎接小组要（人员4人以上分两边）在门口站立欢迎.5.8.1.2客户来厂后，由驻厂公司领导（或总经理）领入会议室用投影仪投放公司简介，同时稽核员要及时通知（提前1015分钟）生产现场（组长以上人员）做好各项准备工作.5.8.1.3客人到生产现场参观时，客人到那车间此车间组长要在提前5分钟在车间门口端正站立迎接：要微笑点头，说欢迎指导。然后要跟后参观车间完毕，对过程不良项目要记录，客人离开后立即整改.5.8.1.4验厂路线安排流程图：办公室 拉铜车间 铜线仓库 胶料仓库 绞铜车间 押出车间 B车间 D车间 E车间 F车间 五金仓库 实验室 成品仓库 返回办公室 5.8.2. 临时验厂及安规机构验厂，则根据实际情况进行；一般与验厂内容紧密相关部门主管（或主导部门主管）参与全程陪同，如需提供体系文件必要时ISO专员参与，5.8.2.1如客户为投诉事宜验厂，品质部对产品客诉的改善对策在涉及到作业流程、工艺参数、检验标准、操作方法/频率等变更时，将品质异常改善审查报告发给生产、维修、工程等相关部门一份作追踪确认，并通知生产部准备好与投诉相关资料，由品质部统一整理收集，同时生产部对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/产品状态标示/不良品标示与隔离/生产现场作业人员作业方法及品质状/不良品及时处理/品质记录及时填写及流程安排的合理性与车间6S的确认，品质部指定定专人对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）/焊接铬铁头温度点检/不良品标示与隔离/再次确认，验厂时由品质部,生产部及維修部主管全程陪同并检讨相关事宜；5.8.2.2如安规机构验厂，品质部在第一时间通知生产现场作好准备（安规机构到现场之前至少15分钟），生产部对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）与车间6S的确认，胶料型号与供应商/五金的型号与供应商/端子吊重记录及铆合高度/宽度记录的确认（与认证相一致），ISO专员对生产现场押出火花机点检/插头测试机点检及测试参数（含啤机参数）不良品标示与隔离/与车间6S的确认，胶料型号与供应商/五金的型号与供应商/端子吊重记录及铆合高度/宽度记录的确认（与认证相一致）再次确认，验厂时由品质部主管全程陪同;5.8.2.3如客户为打样及与工程有关事宜来验厂，则工程部主管全程陪同并检讨相关事宜，如需到现场时，则提前通知生产