班组管理台账表格说明.doc

综合管理簿目录综表1：班组成员概况表综表2：班组管辖设备履历表综表3：信号主要设备、器材更换记录表综表4：零星病事假登记表综表5：信号设备故障（事故）明细表 综表6：信号行车设备故障分析记录综表7：问题库（含待修缺点） 综表8：备品备件明细表综表9：公用工具管理台帐综表10：仪器仪表管理台帐综表11-1：消防器材管理台帐综表11-2：班组管内空调台帐 综表12：技术业务培训记录综表13：班组奖惩考核记录综表14：会议（学习）记录 33 综表1：班 组 成 员 概 况 表序号姓 名性别年龄职务文化程度岗位技 能等级联系电话备注123456789101112131415161718荣 誉 记 录序号获得日期荣 誉 称 号12345综表2： 班组管辖设备履历表站名： 换算道岔组数： 日期：序号设备名称单位数量设备型号开通时间生产厂家（系统集成商）备注123456789101112131415161718192021 综表3 班组主要信号设备、器材更换记录站名：设备名称使用处所更换时间/原因更换人更换时间/原因更换人更换时间/原因更换人更换时间/原因更换人注：对道岔大修型号变化、转辙机整台更换、安装装置和锁闭装置杆件更换和液压油管路更换等，器材类如变压器、继电器、ZPW-2000设备、UPS、电源及其他各类模块、板件更换等，材料如干线电缆更换进行记录。综表4零星病事假登记表姓名事由外出时间回来时间合计外出时间班组长审批综表5信号设备故障（事故）明细表序号日期所属班组站(场)名设备名称发生时分恢复时分故障延时影响列车故障概况及处理情况备注综表6信号行车设备故障分析记录车间名称所属班组故障发生 日期站名线 别故障设备 名称车站(场)发生时分车站通知时分班组出发时分班组到达时分班组汇报时分车间受理人车间出发时分车间达到时分段调度得知时分段出发时分段达到时分修复 时分故障现象故障影响运输情况故障原因分析采取的对策措施上级定责决定车间定责意见车间考核意见综表7 问 题 库（含待修缺点）序号发现日期车间或所属班组名称管理类别或设备名称存 在 的 问 题处理方案或采取 的防范措施处理或整改 结果处理人处理日期备注综表8：备品备件明细表序号名称规格出所编号单位数量存放地点到期日期备注12345678910111213141516171819202122综表9：公用工具管理台帐序号物品名称型号存放地点数量备注12345678910111213141516171819202122综表10：仪器仪表管理台帐序号仪器、仪表名称型号编号生产厂家检定有效期保管人备注12345678910111213141516171819202122综表11-1：消防器材管理台帐序号器材名称型号定置地点数量备注123456789101112131415161718192021综表11-2班组管内空调台帐单位地点型号品牌数量综表12：技术业务培训记录姓 名培训时间培训内容及证书培训机构学时（h）综表13班组奖惩考核记录表日期责任人姓名存在的问题考核结果备 注综表14：会 议 （学 习） 记 录名称时间主持人记录人参加人缺席人综台1：收文及传达记录序号收文日期收文名称文件编号传达日期传达学习人（签名）123456789101112131415161718综台2-1 班组年度维修工作计划详表 年 月 日批准 电务段 车间 班组序号项 目站名或地点单位总数工 作 月 份123456789101112注：根据每个项目、每个车站，详细分解到每个月份。编制人 车间主任 综台2-2 年 月度重点工作计划与完成情况统计表班组 顺号工作项目单位统计日 程 进 度合计123456789101112131415161718192021222324252627282930311计划完成2计划完成3计划完成4计划完成5计划完成6计划完成完成备注内容填写未完成作业项目原因及上级批复后的说明制表人： 审批人 ： 审查日期：注：内容填报综台2-1和上级追加的涉及维修生产的项目以及上月没有完成的经过批复后的作业项目综台2-3施工资料目录序号月份日期施工项目编号备注施工及（配合）封锁组织及安全措施表(1)站名 (区间)日期时间（配合）施工负责人施工内容及停用范围拉合电 负责人驻站 联络员把关人联锁试验主 持 人联锁试验监 督 人联锁试验人施工部位及设备、作业、试验内容施工人员复查人员防护员1、2、3、4、5、6、7、8、9、联锁试验内容：施工及（配合）封锁组织及安全措施表(2)人身安全风险源点卡控措施详细根据每次施工涉及的作业内容填写针对性的重要措施 行车安全风险源点卡控措施一、施工前的准备措施：二、施工中的单项作业措施：三、施工后的检查试验措施： 四、预防人为故障措施和发生故障的应变措施：车间 编制人日期审核人日期段审批信号技术科意见：安全科意见：信息技术科意见（如不涉及LKJ变化可不签）：段领导意见：签名签名签名签名日期日期日期日期施工后总结任务、质量完成情况：联锁试验情况：各项安全措施执行情况：复查试验情况：需要改进和提高的问题：实际时间及命令施工实际时间施工开始命令施工开通命令段调度命令综台2-4天窗修资料目录序号年月日期资料名称编号备注天窗修申请及兑现情况表班组： 年 月序号站名计划日期批准日期天窗类型计划时分作业内容（根据计划表内容复制）天窗范围负责人给点 时分变更情况12345678910111213141516171819编制人 审核人 综台2-5信号中修、标准站创建资料站名： 完成期限： 月至 月序号项 目数量月月月月月月综台2-6 生产专项整治资料目录序号资料名称编号备注综台2-7联合整治资料目录序号月份完成整治设备编号资料编号备注综台2-8 班组秋鉴资料目录序号资料名称编号备注综台3-1施工安全监督及配合记录施工日期施工地点施工单位联系人联系电话施工内容及影响范围安全协议编号安全协议 有效期车间实施措施车间检查及各类停工整改通知书发放情况备注综台3-3应急预案目录（含厂家、交界口联系方式）序号应急预案项目适用范围编号备注综台3-4劳动安全管理序号劳动安全管理项目编号备注综台3-5安全专项活动目录序号安全专项管理项目编号备注综台4-1集中监测及电特性月度分析资料序号资料名称编号备注 综台4-2 信号设备质量及管理检查记录表被检班组或车站： 检查日期： 编号：序号设备名称或项目检 查 情 况 及 存 在 问 题整 改 情 况期限采取的措施整改日期整改结果整改人车间检查人： 班组参加人： (第 页共 页)综台5图纸管理资料序号资料名称编号备注综台6-4班组管理制度目录序号制度名称编号备注附件3： 管理资料及填写要求本着有利于规范完善管理、有利于设备维护需要、有利于减少现场工作量的角度出发，电务系统现场信号班组管理资料分为工作日志本、综合台帐簿、综合台帐文件盒（一本、一簿、一盒）三个部分，其他要求及资料保存等按上级有关规定或段要求执行。一、工作日志本：为保证工作记录的原始性和可信性，对没有管理软件支撑的电子工作日志，采用纸质台帐。工作日志每月一本，内容包括出勤表、班组日工作流程记录、自控型班组月度自评（暨工作总结）表等三部分。1 班组工作日志封面(工表1)2 出勤表(工表2)班组全体人员每天的考勤应在当天进行记录。(1) 姓名栏：属班组考勤的人员姓名及代号。(2) 日期栏：某天的考勤，在对应日期的格内填入：上班完成生产任务的均为出勤，填“8”不足8小时的按实际出勤时间，如“4”等；事假填“事”；病假填“病”；公休或双休填“休”；调休填“调”；出差或或外出开会、班组月度总结会等非生产工作填“F”。上下午以斜线区分。(3) 工日统计 非生产栏：当月非生产日的统计数。 事假栏：当月事假日的统计数。 病假栏：当月病假日的统计数。 其它栏：除上述考勤类别以外的其他情况统计，如工伤等。 公休栏：当月休息日的统计数。 出勤天合计栏：指考勤为“8”和“F”的天数之和。班组日工作流程记录（工表3）访问记录：主要记录车站、道口等设备运用状态，班组值班人员应主动访问用户，对用户提出的运用异常所反映的问题或班组主动询问的问题进行记录。当日安全预想：针对当日工作通过录音存档对准备采取的安全措施，记录谁布置、谁补充。计划工作分配：根据月计划的工作量，进行工作情况分配，同时根据上、下午、夜间或上、下咽喉端分别明确室内驻站联络及室外专职防护人员。姓名/代号：记录当日参加检修的人员情况，可用代号替代。当日工作点评（存在问题及措施）：对当日登销记、安全措施落实情况、材料使用情况、工作任务完成情况、机（工）具清点情况等有无不良的记录，录音存档，根据存在问题情况纳入问题库、未完成任务情况和未纳入问题库的问题记录在本栏。值班记录：记录人：必须签当天值班人员名字。微机监测问题：详细记录在微机监测簿上记录，这里指的是有无问题，有问题时记录名称或条数等简单记录，目的是提醒这些问题是否已处理，未处理时提醒下一班人员盯控处理。无不良即打。室内巡视情况：值班完成要求的巡视次数及室内发热元件检查情况，有问题时记录名称或条数等简单记录，目的是提醒这些问题是否已处理，未处理时提醒下一班人员盯控处理。无不良即打。应急品检查：主要记录照明、通信设备、录音笔、应急工具包等相关内容检查完成情况，完成即打。上级通知：主要填写上级次日工作安排要求，记录不下时可在备注栏上续写，无通知时即打。外单位工作联系：主要是外单位相关工作联系情况，无即打，有的则作简单记录。备注：记录当天天窗的行调命令、电务调度上道命令，有上级检查时，请检查人进行检查填写并标明检查人姓名，检查人主要对检查内容进行概况评价，详细内容检查单另外放置在日常检查综合台帐盒内。自控型班组月度自评（暨工作总结）表（工表4）“安全”和“班组安全天”栏按班组月度实绩填写，其中故障情况不再分电务、外界，填写本月所发生的故障件数和总延时情况。“任务”栏填写各项任务的计划数和实际完成数“报局任务”按照电务段转发的路局有关规定项目为准，如：设备轮修、中修、工电联整、级测试及局布置重点任务。“重点任务”按月度重点工作计划与完成情况统计表项目统计。“点内任务”、“点外任务”栏统计每月天窗点内、点外工作的计划和完成情况“点内任务”、“点外任务”统计数据按“项数/件数”填写。“项数”统计：综台2-2“工作项目”合计总数“件数”统计：对应综台2-2“工作项目”“日程进度”栏中当月需完成的相关设备数据量总和“天窗修兑现情况统计”据实填写利用天窗情况统计，C代表垂直、V代表V型、Z代表站控。“质量”栏填写检查项目实施的次数、发现缺点和克服缺点数“教育培训”栏据实填写当月教育工作执行情况及统计班组业务学习按照“每周一题、每月一考”方式执行班组建立个人业务学习记录簿记录，记录每周学习内容 班组考试结合当月学习内容，每月一次，试卷统一批改并评分学习内容按照段、车间年度、阶段性学习计划要求执行“月度材料”栏按实际统计填写“能源”栏按实际统计填写“需上级协调解决的问题或建议”栏按实际填写典型事例：主要记录在维护工作中的发现隐患并及时克服的相关实例。“自评结论”栏填写班组的“自控型”班组自我评价结果。“车间审查意见”栏记录车间月末对班组工作日志的检查情况、对班组问题或建议的答复以上工作日志内容不得随意修改、删减。二、综合台帐簿班组成员概况表(综表1)填记班组成员基本信息，备注栏填写成员担任的班组职务，如：工长、安全员、材料员、工会小组长、生活管理员等；荣誉记录记录班组及个人近年取得的各项荣誉称号和取得日期。班组管辖设备履历簿 (综表2)站名栏：以车站为单位，分别填写主要设备信号的有关台帐资料，例如：站内及区间设备属某个车站集中控制的填该站的站名；属中继站控制的设备填中继站名称；道口设备填所属班组及道口的名称。设备名称栏：填写该项设备的标准名称（含型号），如集中控制设备是电气集中6502、计算机联锁设备、电源屏设备、列控设备、监测监控设备、站内轨道电路、区间轨道电路、信号机、外锁闭道岔、内锁闭道岔、道口信号设备、缓行器、减速器、雷达、空压机设备、停车器等。单位栏：对应每种设备名称分别填写相应的计量单位，如个、组、架等。数量栏：填写对应每种设备的数量，如5组S700K外锁闭道岔即在数量栏内填“5”。型号栏：填写该站主要信号设备的型号。如：对应轨道电路填写25Hz相敏、交流480、ZPW-2000A、3V化等；对应道岔填写S700K、ZD6-D等；信号机填写列车或调车等；对应道口填写DX-3等。开通时间：对应设备开通上道时间，主要注意某组道岔大修更换、站场变化后设备数量发生变化等。厂家：填该设备的生产厂家，可简称。备注栏：分别注明需说明的情况。如：对应每种轨道电路注明“其中侧线个”；对应每种道岔注明“其中侧线组”；对应每种信号机注明“其中矮型架”等。3.主要信号设备、器材更换记录表（综表3）一站一表格式，以室内、道岔、轨道电路等划分，以满足该站设备大修期内设备变化记录。设备名称栏：主要针对道岔大修型号变化、转辙机整台更换、安装装置和锁闭装置杆件更换和液压油管路更换等，器材类如变压器、继电器、ZPW-2000设备、UPS、电源及其他各类模块、板件更换等。使用处所：该栏以流水帐形式，发生的记录，未发生的不用记录。该表设备名称中，填写时应写明类型及型号，如某站2012年5月计算机联锁设备中UPS1报警需更换，实际更换日期为2012年5月17日，即在设备名称中写明计算机联锁设备中UPS1，在2012年列中写明2012.5.17/ups1即可。零星病事假登记表（综表4）主要对班组人员因事外出的原始记录，班组长原则上应在职工请假外出前签认同意。信号设备故障明细表(综表5)用于记录车间管内设备故障情况，不论是否影响运输作业，也不论是否电务原因，对所有发生在信号设备上的不良反映均应记录在该表中。该表按时间先后顺序连续记录。日期栏：填写故障发生的实际年月日。所属班组栏：填写故障设备日常维护所属的班组名称。站(场)名栏：填写故障设备所属车站(场)的名称，如：站、中继站等。设备名称栏：填写发生故障的具体设备名称，如：#道岔、DG、G(或SJG)、道口等。发生时分栏：填写故障发生的实际时分(应与车站登记的时间相符)。恢复时分栏：填写故障修复后电务销记的实际时分。故障延时栏：填写故障发生到电务销记的时间。影响列车栏：指因该故障直接影响的列车情况，填写影响数量。故障概况及处理情况栏：故障概况主要填写何时接到车站通知、班组何时到达运转室、看到和了解到的故障现象、试验确认故障是否存在等；处理情况主要填写查到的故障原因和采取的措施等。备注栏：如有需要特殊说明的事宜，填写在该栏内。信号行车设备故障分析记录(综表6)用于对信号行车设备故障分析时进行记录，不论什么原因，只要在信号设备上发生不良反映，必须做到件件分析。每件分析填写一张，在上级相关定性定责批复后用活页方式装订综合台帐簿内，故障处理涉及联锁试验的，应将联锁试验的原始记录与分析表一并存放。车间名称栏：填写本车间名称。所属班组栏：与该故障相关的本车间班组名称。故障发生日期栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同。故障地点栏：分别记录故障发生处所的线别及车站(场)名称。故障设备名称栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同。发生时间分栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同。车站通知时分栏：填写电务接到车站通知的实际时间。班组出发时分栏：填写班组第一个(批)抢修人员出发的实际时间。班组到达时分栏：填写班组第一个(批)抢修人员到达的实际时间。班组汇报时分栏：填写班组最早向车间汇报故障发生信息的实际时间。车间受理人栏：填写车间最早接到班组汇报故障信息的人员姓名。车间出发时分栏：填写车间第一个(批)抢修人员出发的实际时间，检修车间可根据实际情况出动的填写，不出动的可不填写。车间达到时分栏：填写车间第一个(批)抢修人员到达的实际时间。段调度得知时分栏：填写段调度最早得到故障信息的时间。段出发时分栏：填写段第一个(批)抢修人员出发的实际时间，检修车间可不填写。段达到时分栏：填写段第一个(批)抢修人员到达的实际时间，检修车间可不填写。修复时分栏：与“信号设备故障明细表”填写要求相同，检修车间可不填写。(18)故障现象栏：填写班组第一个(批)抢修人员到达车站行车室所看到的故障现象。(19)故障影响运输情况栏：填写该故障影响列车运行的情况，如：次车在处停分、次车引导接车、次车经道侧线通过、次车邻站停分等，检修车间可不填写。(20)故障原因分析栏：主要填写发生该起故障的真实原因，并从客观和主观上对故障原因进行分析。(21)采取的对策措施栏：针对故障原因，填写应该吸取的教训，以及从管理上、技术上、维护上采取的防范措施。(22)上级定责决定栏：指上级单位对该故障定性为责任或非责任、事故或非事故、事故等级等情况下，该栏填写可在上级完成分析后再填写。(23)车间定责意见栏：根据