IT服务与信息安全有效性测量目标及评分原则

测量对象测量对象测量目标测量目标 各项单独总分各项单独总分 值值 100%X95%100 95%X90%70 90%X80%40 80%X0 100%X95%100 95%X90%70 90%X80%40 80%X0 3 管理手册 管理体系策划 适用性声明 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 4 文件管理手册 记录和资料管理手册 术语定义规范 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 5 管理评审控制程序 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 6 内部审核控制程序 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 7 纠正和预防措施控制程序 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 8 不合格品控制程序 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 9 日常检查制度 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 10 流程评审与改进程序 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 1 2 SLA 客户满意度 SLA达成率 客户满意度调查结果 100 100 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 测量指标值计算方法测量指标值计算方法 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 测量对象测量对象测量目标测量目标 各项单独总分各项单独总分 值值测量指标值计算方法测量指标值计算方法 11 新服务和服务变更管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 12 服务级别管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 13 服务报告管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 14 能力和可用性管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 15 业务连续性管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 16 财务管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 17 财务管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 18 供应商管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 19 事件管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 20 问题管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 21 变更与发布管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 测量对象测量对象测量目标测量目标 各项单独总分各项单独总分 值值测量指标值计算方法测量指标值计算方法 22 配置管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 23 资产管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 24 信息安全风险管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 25 物理环境安全管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 26 用户密码管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 27 存储介质管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 28 设备管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 29 防病毒管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 30 网络管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 31 软件管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 32 日常运行管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 具体计算方法参见认证体系流程检查 表 测量对象测量对象测量目标测量目标 各项单独总分各项单独总分 值值测量指标值计算方法测量指标值计算方法 33 人力资源管理规范实施细则 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 34 符合性管理手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 35 员工手册 参见认证体系流程检查表中的对应检查项目 和检查标准 100 100X80非常好 80X60好 60X40中 40X20较差 20X0很差 总评分标准 注： 1）有效性测量由综合管理部负责实施，原则上每半年做一次。 2）一般情况下每次测量需要尽可能多的选取上述项目进行测量，特殊