亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告.doc

5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目亩澳洲坚果名特优新基地建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 一、项目概况1 二、编制依据和范围1 三、研究结论2 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性5 一、#县城市概况5 二、项目建设背景8 三、项目建设的必要性13 第三章第三章 技术方案技术方案17 一、室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造17 二、 围护结构节能改造 31 三、热源及管网平衡改造47 第四章第四章 建设规模和内容建设规模和内容49 一、既有建筑用户规模49 二、项目主要内容51 三、计量与检测方法54 第五第五章章 项目组织管理与进度安排项目组织管理与进度安排57 一、管理机构设置57 二、项目进度安排63 第六章第六章 节能环保效益节能环保效益65 一、节能效益65 二、环保效益66 三、政策支持67 第七章第七章 投资估算投资估算70 一、项目投资估算70 二、投资估算表70 第八章第八章 招标投标方案招标投标方案72 一、招标依据72 二、招标范围72 三、招标方式、组织形式72 四、招标情况表72 第九章第九章 项目经济评价项目经济评价74 一、评价范围74 二、经济评价76 第十章第十章 结结论论及建议及建议78 一、结论78 二、建议79 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项项目名称目名称 #片区 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设 1.2 项项目布局目布局 #。 1.3 项项目目总总投投资资 #片区 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设，根据项目建设内容及目标， 概算总投资 830 万元，扶持资金来源于省、市、县三级政府投资。 1.4 项项目目举办单举办单位位 #片区 5000 亩澳洲坚果名特优新基地：由#生物资源创新 办公室举办，为全民所有事业单位，下设#茶叶（生物资源产业）技术推广站、 项目规划股、综合股、生产技术股和统计信息股 4 个机构，有专业技术人员 17 名，其中高 级专业技术人员 1 人，中级 4 人，初级 12 人。全县 12 个乡镇的农业工作服务站均设经作 岗位并配有专兼职人员。 #生物资源创新办公室为主管全县茶叶及咖啡、澳洲坚果、绿色保健食 品、天然药物等为主的生物资源开发创新产业的政府直属机构。主要职责是贯彻执行国家、 省、市、县生物资源开发创新产业的各项方针政策，推动县域生物资源开发创新产业科技 进步和经济发展，行使宏观管理、综合协调和技术服务三大职能。开展的业务主要有：产 业基地建设，生物资源技术咨询，品种及科技引进与推广，科技培训与试验示范等工作。 第二章第二章 项目背景项目背景 2.1 项项目区自然、目区自然、经济经济、社会状况、社会状况 2.1.1 项目区自然条件 #位于云南省西南部的#， ，在东经9943-10033，北 纬2356-2446之间。地势东西高，中部低，最高海拔 3429 米，最低海拔 748 米，相 对高差 2350 米。气候属低纬度高原亚热带季风气候和暖温带季风气候，历年平均气温 19.4，年活动积温7078 ，历年平均日照时数 2252.3 小时，全年无霜期 352 天，有霜 期平均为 13 天，历年平均降雨量 903 毫米，最好年降雨量 1223.7 毫米。全县土壤属花岗 岩、千枚岩及砂岩等发育而成的红壤、黄壤、赤红壤等，偏酸、PH 值 4.5-6.5 之间，有机 质含量高，土层深厚，透气性能好，适宜多种生物资源生长。 2.1.2 项目区经济社会条件 #国土总面积 5500500 亩，其中山区、半山区、高寒山区占 95.6%，有 耕地面积 64 万亩，其中水田 14 万亩，旱地 50 万亩。2005 年末，全县辖 12 乡（镇） 、195 个村（社区） 、2221 个村民小组、86405 户、14 万人，其中农业人口 38 万人，农村劳动力 20 万人,人口密度 95.4 人/平方公里。2005 年全县粮食总产量 136808 万吨，人均占有耕地 1.82 亩，人均占有粮食 370 公斤，农民人均纯收入 1546 元。 全县海拔 1300 米以下的 #、#、#、#、#和 #江流域等南亚热带坝区及河谷，国土面积有 108.06 万亩，占县域总面积的 19.6%。其中：水田 5.82 万亩，占全县水田的 26.8%；常耕地 6.49 万亩，占全县总耕地面 积的 19.9%；轮歇地 5.54 万亩，占全县轮歇地的 14.5%。是境内最适宜发展澳洲坚果和紫 胶等热带作物及热带林木的区域。 项目实施区#人民政府驻地，介于东经 10007，北纬 2426-24 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 56之间，国土总面积 383 平方公里，辖 29 个村委会 2 社区 301 个村民小组；全镇总户数 15441 户 82542 人，其中农业人口 61908 人，农村劳动力 37107 人；有耕地 60821 亩，其 中水田 20094 亩，旱地 40727 亩，人均耕地面积 1.15 亩；粮食总产量 2193 万公斤，人均 占有粮食 327 公斤；城镇居民人均纯收入1749 元，农民人均纯收入1470 元。 全镇海拔在 1200 米以下的有#7 个村民委员会#社区，面积 296221.8 亩，占全县南亚热带坝区和河谷总面积的 12.63%，是云县热带经济作物和热带经 济林果种植的适宜区。 2.2 项项目背景目背景 2.2.1 发展澳洲坚果能够充分发挥我县热区资源优势。我县拥有丰富的热区资源， 全县海拔 1200 米以下的国土面积有 2346076.7 亩，占国土总面积的 42.15%。发挥热区优 势，不仅是提升改造传统的甘蔗等热区产业的需要，更是培植新的热区后续产业、拓展经 济增长空间和应对入世挑战的需要。 2.2.2 中国加入世贸组织后，农业的市场竞争从国内竞争转向国内、国际双重竞争， 并出现国内竞争国际化，国际竞争国内化新趋势。粮、油、糖、茶等大宗农产品的优势从 20 世纪 90 年代中期以来开始下降。面对严峻形势，必须大力开发名特优新产品，提高农 产品市场竞争力，适应国内需求变化和国际市场竞争力。 2.2.3 #市委、市政府决定把澳洲坚果作为临沧市后续特色产业重点培育， 规划“十一五”期间在#、#等县建设 10 万亩澳洲坚果名特优新基 地。 2.2.4 党的十六届五中全会明确提出了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容 整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，省委七届七次全会提出了“小康村、文明村、 生态村、和谐村”的社会主义新农村建设目标。为贯彻落实中央、省委对社会主义新农村 建设的战略决策，#市委、市政府制定出台以“三村”工程建设为载体加快 社会主义新农村建设的决定及实施办法 ；提出以茶叶为主的“云凤茶叶谷”建设项目， 并要求将“#两城，建成一个农村产业建设聚集的样板、村容村貌整洁的样 板、绿色产业基地的典型区、新农村建设的典型区、体制创新和机制创新区的社会主义 新农村建设。根据中央、省委、市委对社会主义新农村建设要求，#委、 #人民政府积极论证优化，提出了# “三村”工程建设和“云凤茶 叶谷” #片区高优生态茶园暨澳洲坚果名特优新基地建设项目。 2.3 项项目建目建设设的重要性和必要性的重要性和必要性 澳洲坚果名特优新基地建设，是市、县 “十一五”期间加快经济社会重点规划发 展产业，并着力予以支持和培植。这既是充分利用热区资源，调整优化种植业结构、迎接 入世挑战、保护国土生态环境建设的需要，更是加快经济社会发展、推进社会主义新农村 建设的需要。实施#片区 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目，符合中央 “调整优化农业结构，加快建设优势农产品产业带，积极发展特色产业，绿色食品和生态 农业” ，以及省委“千方百计增加农民收入，大力发展特色优势产业，着力发展新兴优势产 业”的要求。该项目的顺利实施和建成，对促进我县名特优新特色经济的发展，加快项目 实施区农业、农村种植业结构调整，推进以“小康村、文明村、生态村、和谐村”为目标， 以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为标志的社会主义新农村建 设，将具有积极的作用和深远的现实意义。 2.4 项项目提出依据目提出依据 2.4.1 #市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要 ； 2.4.2 #市人民政府关于推进澳洲坚果产业化发展的意见 ； 2.4.3 #市委、临沧市人民政府关于以“三村”工程为载体加快社会 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 主义新农村建设的决定 ； 2.4.4 #市委、临沧市人民政府关于以“三村”工程为载体加快社会 主义新农村建设的实施办法（试行） ； 2.4.5 #国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要 ； 2.4.6 #市委市政府、#县委县政府关于#茶叶 谷暨社会主义新农村建设有关会议精神。 第三章第三章 项目产品市场需求分析项目产品市场需求分析 3.1 项项目目产产品市品市场场需求需求预测预测 澳洲坚果是一种营养价值高的国际市场稀缺产品，其内含物质丰富、风味独特、口 感好，可直接食用或作为糖果、糕点的加工原料，还可用于生产高级食用油（果仁脂肪含 量 78.21%） 。它与腰果、巴西坚果、核桃等木本坚果贸易有很强的互补性，是中高档市场 的潜在替代品。但由于其栽培中对光、热、水、风等自然资源的选择性及投资周期长、见 效慢（定植后 4 年初果，8 年盛果） ，其在全球分布较小，种植区主要集中美国夏威夷和澳 大利亚。全球澳洲坚果种植面积约 4 万公顷，云南种植面积 2400 多公顷，#市 种植面积 1300 多公顷；全球澳洲坚果总产量 2 万多吨，市场潜在需求在 40 万吨以上，国 际市场每吨在 1 万美元以上。产品供不应求，在国际国内有广泛的市场前景。随着人类生 活水平的不断提高和消费的多样化、个性化，澳洲坚果的市场空间越来越大。 3.2 项项目目产产品市品市场竞场竞争力分析争力分析 #热区资源丰富，是#市适宜种植澳洲坚果的区域。本项目 选择种植的品种 HAES344、741、788、660、800，适应性强，生长旺盛，农艺性状优 越。坚果含油量高，营养丰富，风味独特，可与国内外坚果产品相媲美。#种 植澳洲坚果的人力成本、土地成本、能源成本和环境保护成本相对低，在坚果产品供不应 求的市场环境条件下，通过低成本生产战略，有较强的市场竞争力。 3.3 项项目目产产品市品市场场定位定位 本项目产品以销售初级坚果产品为主，在澳洲坚果发展到一定规模时，再进行深加 工开发，市场定位在华南、港、澳、台和东南亚地区。 第四章第四章 项目建设规模及内容项目建设规模及内容 4.1 项项目目规规模模 #片区澳洲坚果名特优新基地建设，项目规模 5000 亩，实施连片开发 种植。 4.2 项项目建目建设设目目标标 选择优良的澳洲坚果品种，进行合理规划，规范种植，科学管理。通过 2 年的努力， 完成 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设任务，再经过精心管理，第五年挂果，第 8 年进入 盛果期。通过示范种植，带动县内热区资源丰富乡镇发展种植，把澳洲坚果培植成为 #热区农民增收的特色经济产业。项目实施区域农民实现人均增加经济收入 1000 元以上。 4.3 项项目的建目的建设设内容内容 4.3.1 按项目的技术规范，新植澳洲坚果名特优新基地 5000 亩； 4.3.2 按水利配套方案，建设灌溉沟渠、蓄水池、引水管及配套的浇灌设施。 通过实施上述内容，使基地建设达到“坚果良种化、基地水利化、规划合理化、标 准统一化、管护规范化” ，最终实现名、特、优、新产品开发目标。 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 第五章第五章 项目建设地点及支撑条件项目建设地点及支撑条件 5.1 项项目建目建设设地点及范地点及范围围 根据资源特点，遵循最适宜原则，#片区澳洲坚果名特优新基地建设项 目，布局在以#公路#段为轴心的#村委会、 #村委会、#村委会和#社区。 5.2 项项目支撑条件目支撑条件 5.2.1 社会经济条件较好 项目实施区的#4 村（社区） ，共有 54 个村民小组、2482 户、8242 人， 有劳动力 4940 人。粮食总产量 422 万公斤，人均占有粮食 512 公斤。经济总收入 1268.83 万元，人均纯收入 1470 元，经济收入主要来源于农业、畜牧业、服务业和劳务输出。项目 区域的政治、经济、文化条件较好，管理素质和劳动者素质较高，能够形成规模经营优势。 5.2.2 热区自然资源丰富 项目区的#4 村（社区） ，国土面积 51349.8 亩，经县创新办和# 局充分论证、评估和审核，澳洲坚果适宜种植面积 5991 亩。海拔在 1200 米以下，最高海 拔 1160 米，最低海拔 1090 米。历年平均气温19.6，最冷月份气温12。年活动积 温7078，年均降雨量 908 毫米，最好年降雨量 1223.7 毫米，空气湿度73%，历年日 照时数 2252.3 小时。全年无霜期 352 天，有霜期 13 天。土壤肥沃，排水良好，PH 值 4.5- 6.5。项目自然条件除降雨量偏少和风有点偏大外，海拔、气温、日照和湿度均适合澳洲坚 果生长要求。 5.2.3 种苗资源有保证 #市澳洲坚果良种繁育中心，有种质资源圃 50 亩、母本园 200 亩、苗 圃 50 亩，年供苗能力 30 万株，完全能满足 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设用苗。 5.2.4 交通运输便捷 项目规划实施区，紧邻#高等级公路，交通十分快捷，便于劳动力组织 和交通运输。 5.2.5 有可靠的技术保障 #生物资源创新办公室有专业技术人员 17 名，其中高级 1 名，中级 4 名，初级 12 名。依靠现有技术力量，通过加强对项目区农户的技术指导和培训，完全有能 力实施好 5000 亩澳洲坚果名特优新基地建设。 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 6.1 建建设设技技术术方案方案 6.1.1 园地规划设计 种植园地规划在海拔 1200 米以下，坡度 25 度以下，土层深 60cm 以上，土壤 PH 值 4.56.5，相对集中连片的区域。合理配置间种、覆盖植物，建设水利配套设施。作出 平面规划设计图和施工计划。 6.1.2 种植密度及开垦 株距 5m，行距 8m，每亩种植 30 株（不含补苗） 。平地和缓坡地（坡度 10 度以下） 开不低于 2m 宽的种植带，坡地（10 度以上，25 度以下）开梯面宽不低于 1.5m 的等高种 植带。在种植带上挖种植坑，种植坑口宽 80cm，深 70cm，底宽 60cm。每坑施腐熟有机肥 1015kg，过磷酸钙 0.5kg 作底肥，与表土拌匀回坑。种植带和种植坑在定植前一个月开 挖结束。 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 6.1.3 品种选择及种苗标准 品种选用云南省热作所推荐使用的品种：HAES344、741、788、660、800。同一果 园种植花期相同的两个以上品种，按行种植搭配。种苗标准：用 H2 作砧木，砧穗接口愈 合好，砧木接位离地面 30cm 以下，接穗新梢 15cm 以上，且至少有 2 轮叶，叶色浓绿，根 系发育良好，无病虫，营养钵苗，纯度 100%。 6.1.4 定植 6 月雨季来临后开始定植，7 月底以前结束。种植深度以钵土表面与种植坑面水平为宜， 嫁接口面对主风方向。 6.1.5 幼龄果园管理 及时抹除砧木萌芽，次年 7 月前用同品种苗补齐缺株死苗。合理修枝整型，培养丰产 树冠。科学施肥，适时防治病虫草害。每年雨季结束后修整种植带，保持平整、内倾。 6.2 经济经济技技术术指指标标 6.2.1 定植当年年底幼苗成活率 90%以上，平均株高 1m 以上，平均冠幅 0.3m 以上， 平均地径 1.5cm 以上。 6.2.2 定植第 2 年年底成活率 100% ，平均株高 1.5m 以上，平均冠幅 0.5m 以上，平 均地径 3cm 以上。 6.2.3 定植第 3 年年底，平均株高 2m 以上，平均冠幅 1m 以上，平均地径 4.5cm 以上。 6.2.4 定植第 4 年年底，平均株高 2m 以上，行间平均冠幅 2m 以上，平均地径 6cm 以上，初试花果。 6.2.5 定植第 5 年年底，平均株高不低于 3m，行间平均冠幅不低于 3m，平均地径不 低于 7.5cm，初产干果不低于 20kg/亩。 6.2.6 定植第 8 年产干果 150kg/亩以上。 6.3 水利工程配套建水利工程配套建设设方案方案 6.3.1 取水点 #片区 5000 亩澳洲坚果名特优新基地的水利工程配套建设，取水源点云县 正觉庵水库。 6.3.2 取水工程 #片区 5000 亩澳洲坚果基地水利配套工程，拟建基地配套灌渠流量取 0.2m3/s，用水总额 50m3/年.亩（分四次浇灌） ，5000 亩坚果基地需用水 25000 m3，建渠道 5.6km。渠道中间根据灌溉地块设 100 m3蓄水池 5 座，50 m3蓄水池 15 座，输水管道 3.5 公里，配水管网 10 公里。 第七章第七章 项目建设期及计划进度项目建设期及计划进度 7.1 项项目建目建设设期期 #片区澳洲坚果名特优新基地建设期 2 年,分年度建设计划为：2011 年开园 建设 2000 亩，2012 年开园建设 3000 亩。 7.2 分分项项目目实实施期施期 根据澳洲坚果名特优新基地年度建设计划，每年度实施项目期 5 年，第 1 年为开园定 植年，第 2 至 5 年为抚育管理年。根据分项目实施期，#片区澳洲坚果名特优 新基地，整个项目实施期 6 年，即 2011 年开始启动建设，到 2015 年整个项目全部建成投 产。 7.3 项项目年度建目年度建设计设计划划进进度安排度安排 7.3.1 2011 年 5 月，完成项目建设的调研、可行性研究报告的编制及财政农业专项资 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 金管理文本申报工作。 7.3.2 2011 年 6 月，进行项目地块的规划设计，同时组织群众整地、开挖种植塘，农 家肥准备。 7.3.3 2011 年 6 月底雨季来临，种苗调运，组织种植技术的培训，全面进行种植，完 成年度种植任务。 7.3.4 2011 年 7 月至 8 月，进行水利配套设施的建设。 7.3.5 2011 年 9 月至 10 月，加强管理，保证已种植的苗木成活率达到 90%以上。 7.3.6 2011 年 11 月至 2007 年 5 月，加强基地浇水管理。 7.3.7 2007 年 6 月雨季来临，完成未成活苗的补植任务。 7.3.8 2012 年计划建设 3000 亩澳洲坚果进度与 2011 年的 2-7 项进度同。 第八章第八章 组织机构与管理组织机构与管理 8.1 成立成立项项目目实实施施领导领导小小组组 为确保项目的顺利实施，按质按量按期完成建设任务，本着精简、科学、高效、合理 的原则，成立项目实施领导小组，组长由县政府分管副县长担任，成员由县创新办、县林 业局、县农业局、县财政局、县水利局、县发展和改革局及爱华镇等有关单位组成，负责 澳洲坚果名特优新基地建设规划、计划、管理、协调、立项、实施和检查验收组织工作。 8.2 成立成立项项目技目技术术指指导组导组 为确保项目规范、科学种植，从县创新办、农业局、林业局和爱华镇农技站及林业站 抽调 22 名专业技术人员组成项目技术指导组，负责按项目设计，做好各环节的技术培训、 技术指导，确保澳洲坚果名特优新基地建设的质量。 8.3 项项目建目建设设机制机制 按照“项目区农户为主体，政府补助扶持为引导，连片规划开发建设”的指导思想， 项目采取“三统一分”模式建设，即统一良种、统一规划、统一标准、农户分户经营管理。 第九章第九章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 500 亩澳洲坚果名特优新基地建设项目可行性研究报告 9.1 投投资资估算估算 9.1.1 估算范围 土地整理、定植塘开挖、优质种苗补助、肥料、农药、抚育管理、水利设施建设、技 术培训和前期工作经费及其他。 9.1.2 估算依据 按照当地农村目前劳务水平及生产资料价格确定: 1、土地整理：每亩 2 个工日，每工日劳务费 15 元。 2、定植塘开挖：每亩 30 个塘，每塘 1 元。 3、底肥：以农家肥、绿叶肥、草木灰等有机肥为主，亩施 150 公斤，每塘 5 公斤，每 公斤 0.13