热电厂三基工作方案.doc

热电厂“三基”工作方案按照公司要求，通过坚持不懈地推行、强化“三基”工作，力争用两年时间,建立和完善基层单位 “自管、自控、自律”运行机制，把热电厂基层队伍建设、基础工作和员工岗位基本功提升到一个新水平,达到现代企业的总体要求，特制订本方案：一、总体要求以岗位责任制建设为中心，以落实规章制度为抓手，以强化执行力为主线，紧紧围绕实现公司三年规划目标，坚持继承与创新相结合、传统管理与现代管理相结合，充分发挥各级人员的积极性、主动性、能动性，全面提升热电厂基层队伍建设、基础工作和员工岗位基本功。二、具体目标（一）基层队伍建设1、建设团结协作好、工作业绩好、精神文明好的“三好”热电厂领导班子。2、建设团结协作好、安全生产好、完成任务好、精神文明好的“四好”基层队伍。3、建设团结协作好、安全生产好、完成任务好的“金牌班组”，力争到2013年年底涌现出一到两个公司“金牌班组”。通过活动的开展，将基层队伍建设成为顾全大局、务实创新、战斗力强、能够带领群众全面贯彻落实上级方针政策和圆满完成各项生产经营任务的战斗堡垒。（二）基层基础工作以岗位责任制为主体的制度标准健全、责任明确、程序清晰、操作性强、落实到位，基础资料齐全、规范、准确，经济核算、班组考核、岗位考核落实到位，各项经济技术指标逐月提高，基础管理达标率100%。（三）基本功提升员工具备对本岗位扎实的理论知识和熟练的实践操作技能，能独立处理本岗位一切工作事宜；能够圆满完成本岗位承担的各项生产工作任务。为切实加强“三基”工作的组织和领导，确保此项工作取得实效，热电厂成立“三基”工作领导小组。组成如下：组 长：杜长江副组长：袁红生组 员：王文春、李政、张一召、许宏杰、翟新、刘英超、刘泉峰、马延秋、张祥辽、樊国栋、徐栋、宋海洋四、具体实施方案1、宣传阶段：（2012年12月）1.1 根据公司“三基”工作方案，制定出热电厂“三基”工作方案；1.2 2012年12月，由综合办负责出“三基”工作宣传栏，并将公司“三基”工作方案、热电厂“三基”工作方案发放到基层；1.3各专业在本月月度培训中，对员工进行“三基”工作宣传、培训；1.4 各值班长在本月班前会中，对员工进行“三基”工作宣传、培训。2、深入落实阶段（2013年1月2013年6月）2.1由综合办公室负责重新审核热电厂岗位责任制、热电厂组织结构图、劳动纪律制度、经济核算制度、6S管理制度、培训制度、煤场管理制度、临时工作人员管理制度等；2.2由设备科负责重新审核巡回检查制度、设备定期切换制度、设备维护保养制度、工作票、操作票管理制度、库房管理制度、设备检修规程等；2.3由生产科负责重新审核、制定生产运行制度、交接班制度、生产指令单、岗位练兵制度等；2.4 由安全专干负责重新审核、制定安全管理制度、特种设备管理制度、HSE制度、劳动防护用品管理制度，重新辨识、评价危险源、环境因素以及防范措施、建立职工职业卫生和健康监护档案等；2.5各专业工程师、值班长相结合负责重新审核操作规程、工作票、岗位基本功手册等；2.6由安全专干负责编制并签订热电厂全员HSE承诺书；2.7以上工作要求在2013年2月15日前完成；2.8每月综合办至少进行四次综合检查；2.9每月安全专干至少进行四次安全检查，负责召开一次HSE工作会；2.10每月设备科至少进行四次设备检查和工艺检查；2.11每月设备科负责召开分厂月度设备例会；2.12 每月各专业进行一次理论知识培训、岗位练兵工作；2.13 确定四对左右师徒，开展导师带徒工作。3、总结、验收、固化阶段（2013年7月至10月）3.1每月综合办至少进行四次综合检查；3.2每月安全专干至少进行四次安全检查，负责召开一次HSE工作会；3.3每月设备科至少进行四次设备检查和工艺检查；3.4每月设备科负责召开分厂月度设备例会；3.5每月各专业进行一次理论知识培训、岗位练兵工作；3.6 10月份分厂组织一次全厂范围的理论知识考核；3.7 10月份分厂组织一次全厂范围的现场岗位技能考核；3.8 评出热电厂“金牌”班组；3.9 组织热电厂“三基”工作总结，迎接公司“三基”工作验收。4、巩固、提高阶段（2013年11月以后）按照PDCA模式不断查找不足，不断改进、提升热电厂“三基”工作。热 电 厂二一二年十二月十四日 “三基”工作检查评价表序号项目检查内容和方法评分标准责任人1基层建设1.1三好领导班子1.1.1团结协作好1.1.1.1讲原则。议事和决策民主化、科学化、规范化检查支部和基层班子议事程序和规则及领导班子会议讨论研究重要工作会议记录。不符合要求扣2分。综合办1.1.1.2讲团结。领导班子分工明确，职责清晰，工作相互配合，相互支持。检查领导班子成员岗位职责、班子内部分工等材料。无分工安排扣2分，缺岗位职责扣2分，岗位职责不全不清晰扣1-2分。综合办1.1.1.3讲奉献。班子成员以身作则，能发挥导向、凝聚、表率作用，形成合力。听取班子成员的评价，设计调查表，请班子成员打分，无记名投票。评价分为好、较好、中等、较差、差五个档次。以访谈半数以上成员的评价为准，分别：不扣分、扣1分、4分、6分、8分。各班子成员1.1.1.4讲民主。本单位重大决策和涉及员工切身利益的人事、薪酬等事项通过集体讨论、民主决策。检查集体讨论记录或征集意见记录及会议记录，以及决策执行情况。每项不符合要求扣2分。综合办1.1.2工作业绩好1.1.2.1单位年度工作计划及总结按时编制检查年度工作计划、半年总结材料。不符合要求扣2分。综合办1.1.2.2全面或超额完成生产任务检查班子成员年度目标任务完成情况。有一项未完成扣2分综合办1.1.2.3管理方面成绩突出。（获得公司管理活动方面表彰）检查获得表彰情况（以书面文件为准）。无表彰扣4分综合办1.1.2.4任务完成情况与考核兑现检查经济责任制考核原始资料以及考核兑现结果，领导班子是否承担相应责任。分管工作奖励与处罚不对等，未严格执行制度、处罚较多且属于管理责任的，扣2-4分。综合办1.1.2.5无违章指挥或管理问题造成事故及刑事等其他事件。检查是否发生各类事故（含生产、安全、设备等）、刑事、群访等事件。经查实需承担部分或全部管理责任，扣1-4分/件；有员工违法及干部违纪行为扣8分。生产科1.1.3精神文明好1.1.3.1基层单位领导干部应注重发挥民主管理的作用听取职工对基层单位领导班子的评价，请5名以上（须单数）职工打分，无记名投票。评价分为好、较好、中等、较差、差五个档次。以访谈半数以上职工的评价为准，分别：不扣分、扣1分、4分、6分、8分。综合办1.1.3.2自觉接受党组织和员工的监督，厂务公开到位检查厂务公开资料。每项不符合扣2分综合办1.1.3.3班子成员注重学习、借鉴先进的管理方法和管理手段。检查学习记录及笔记。每项不符合要求扣2分。各班子成员1.1.3.4关注员工关心的热点和难点问题，定期做好员工思想动态分析，并对员工关注的热点和难点问题及时予以解答或说明；重大情况及时上报查相关资料。询问基层干部如何与职工沟通、交流，获悉职工的困难、问题和当前关注焦点，与职工的交流内容核对。无员工思想动态分析、解决结果的公布情况或谈心记录和未按规定做到重大情况及时上报的均不得分。不能有效掌握的（询问），扣2分。工会主席1.1.3.5及时为职工解决困难调查了解基层干部为职工解决困难、问题的相关情况。发现不能尽力为职工解决困难、问题，扣1-4分。工会主席1.2四好基层队伍建设1.2.1团结协作好1.2.1.2全体职工岗位责任制明确，层级清楚。检查职工岗位职责、分工等材料。每项不符合要求扣2分。综合办1.2.1.3员工绩效严格兑现。检查绩效考核审批程序和兑现情况的资料。不符合要求扣2分。综合办1.2.2.1安全生产好1.2.2.2建立安全管理目标责任，健全安全岗位责任制。检查资料。不符合要求扣2分。各专业工程师1.2.2.3组织危害和环境识别、评价，并制定有预案。检查危险源和环境因素辨识表及其预案。不符合要求扣2分。安全专干1.2.2.4进行了系统安全教育。检查相关培训资料。不符合要求扣2分。各专业工程师1.2.2.5进行了系统安全检查。检查安全检查制度及检查记录。不符合要求扣2分。安全专干1.2.2.6无安全环保事故。检查是否发生各类事故（含生产、安全、设备等）等事件。经查实需承担部分或全部责任，扣1-4分/件安全专干1.2.2.7重视职业健康检查职业健康管理方面资料及持续改进方案。无资料扣4分，资料不全扣2分安全专干1.2.3完成任务好1.2.3.1细化分解公司下达的年度、季度和月度计划，并制定作业计划。检查目标分解资料（责任到人）和作业计划。不符合要求扣2分。生产科1.2.3.2加强生产过程工艺、质量等的监督，并持续改进。检查生产记录及监督资料，检查持续改进资料不符合要求扣2分。生产科1.2.3.3合理化建议、6S改善和QC小组活动开展有序。检查评奖情况。（合理化建议每季至少获奖1次，6S改善和QC小组活动开展有序，每半年至少获奖1次）每项少一次扣2分综合办1.2.4精神文明好1.2.4.1认真贯彻公司有关会议、文件精神。检查有关会议精神的传达、学习、开展和检查记录不符合要求扣2分。综合办1.2.4.2现场管理符合6S管理要求。检查现场责任区划分、现场管理标准和点检表，检查现场监督检查记录，检查现场持续改进和改善资料。不符合要求扣2分。综合办1.2.4.3对劳动纪律进行检查，无违纪情况发生。检查班中中动纪律检查记录及处罚记录，现场抽查劳动纪律，有无迟到、早退、脱岗、睡岗。有不符合要求扣2分/项。综合办1.2.4.4开展敬业爱厂、互帮互助、见义勇为、遵章守纪等内容教育。检查职工培训资料是否有敬业爱厂、遵章守纪等内容不符合要求扣2分。各专业工程师1.2.4.5开展遵章守纪检查。检查在各类检查记录、资料中，是否有检查遵章守纪的内容。不符合要求扣2分。综合办1.3金牌班组建设1.3.1团结协作好1.3.1.2班组长生产操作技能和组织管理能力符合要求，获得班组人员认可。设计调查表，请5名以上（须单数）班员对班组人员配备、班组长生产操作技能、组织管理能力等进行打分，以无记名投票形式进行评价。评价分为符合、不完全符合、部分符合、不符合四个档次。以访谈半数以上职工的评价为准，符合：不扣分；不完全符合：扣2分；部分符合：扣4分；不符合：扣8分。综合办1.3.1.3员工熟练掌握并严格落实三大规程（安全、工艺、操作规程）。随机在每岗位抽查2名以上人员，检查对三大规程的掌握程度。不符合要求扣4分。各值班长、班长1.3.1.4开展岗位练兵活动。检查岗位练兵制度及记录。不符合要求扣2分。各专业工程师1.3.1.5开展技术比武活动。检查制度及记录。不符合要求扣2分。各专业工程师1.3.1.6进行班组核算。检查制度及核算记录。不符合要求扣2分。综合办1.3.1.7严格巡回检查制度和交接班制度。检查制度及核算记录。不符合要求扣2分。生产科1.3.2安全生产好不符合要求扣2分。1.3.2.1建立完善班组安全生产管理规章制度。检查制度及记录。不符合要求扣2分。安全专干1.3.2.2制定班前会制度，定期开班前会。检查制度及记录。不符合要求扣2分。安全专干1.3.2.3建立实施隐患排查治理制度、班组和各岗位安全评估制度。检查制度及记录。不符合要求扣2分。安全专干1.3.2.4建立安全检查与奖惩制度。检查制度及记录。不符合要求扣2分。安全专干1.3.3完成任务好1.3.3.1编制月、周、日作业计划，并按计划组织生产。检查计划及计划符合率。不符合要求扣2分。生产科1.3.3.2及时完成各项生产指标，努力降低成本。检查相关资料及降低成本方案。不符合要求扣2分。生产科1.3.3.3严格设备、工具、备品管理制度，做好设备定期保养和日常保养。检查相关资料。不符合要求扣2分。设备科1.3.3.4完成质量控制目标。检查质量目标及控制记录。不符合要求扣2分。生产科1.3.3.5对班组长进行考核。检查相关部门的班组长年（或月度、季度）绩效考核记录。不符合要求扣2分。生产科1.3.3.6对班组进行考核。检查经济责任制班组考核记录，并现场核实。不符合要求扣2分。综合办1.3.3.7开展班组活动。检查班组活动记录，是否含有班组经济责任制考核、班组管理、评选先进、经费使用等民主活动内容记录。无相关活动记录，扣2分；未按上级要求进行民主管理活动，记录不全或不清楚，扣1-2分。各值班长2基础工作制度建设文明生产制度（劳动纪律制度与现场管理）、经济核算制度、生产运行制度、巡回检查制度、交接班制、健康安全环保制度（HSE制度）、岗位练兵制度。检查文件。无文件，每项扣4分，文件内容不全或不清楚的每项扣2分综合办、生产科、设备科、安全专干、各专业工程师制度的宣传培训。检查资料、记录。无记录、资料，扣2分；记录、资料不全或不清楚，扣1-2分。各专业工程师制度执行的监督检查。检查各类检查评比记录、资料。无各类检查评比记录、资料，扣2分；检查评比少于要求，检查评比记录、资料不全或不清楚，扣1-2分。综合办、生产科、设备科、安全专干、各专业工程师2.1岗位责任制明确岗位工作范围、任务、要求、应负责任及相应权力，做到分工明确，层级清楚和“事事有人管、人人有专责”。2.1.1建立健全岗位责任制，分工明确，层级清楚。查文件。不符合要求扣4分。综合办、各专业工程师2.1.2责任制工作范围、任务、要求明确（工作标准）。查文件。不符合要求扣4分。综合办、各专业工程师2.1.3员工能熟练掌握责任制。现场抽查员工。不符合要求扣4分。综合办、各专业工程师2.1.3对责任制的执行监督检查和考核。查相关资料或记录。不符合要求扣4分。综合办、各专业工程师2.2健康安全环境（HSE）管理2.2.1认真落实HSE管理体系对基层单位的各项要求，建立基层单位HSE组织网络、健全HSE岗位责任制。2.2.1.1建立健全各岗位的HSE职责。检查岗位HSE职责制订情况。不符合要求扣4分。安全专干2.2.1.2全体员工签订HSE承诺书。抽查HSE承诺书。不符合要求扣2分。安全专干2.2.1.3制订HSE年度工作目标、计划和实施计划。检查目标、计划、完成情况。不符合要求扣4分。安全专干2.2.1.4制定HSE管理考核规定并组织实施。查规定及实施记录。不符合要求扣4分。安全专干2.2.1.5每月召开一次HSE工作会议，检查、总结、布置、协调本单位的HSE工作，解决HSE工作中存在问题。查会议记录。不符合要求扣4分。安全专干2.2.2执行有关制度和操作规程，强化危害识别、风险评价和防范措施，开展安全教育和检查活动，发现问题及时整改，对事故处理做到“四不放过”。安全专干2.2.2.1对员工进行三级、专项、补充安全教育和技能培训，员工上岗安全教育率达到100%。查HSE培训记录。不符合要求扣4分。各专业工程师2.2.2.2按要求开展班组安全活动。查活动记录。不符合要求扣2分。各值班长2.2.2.3做好特种作业、危化从业、用火监护人员取证、复审工作。查台账及持证上岗情况。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.4按要求开展危害识别、风险评价工作，查重大及不可容忍风险，制定、落实控制措施。查记录。不符合要求扣4分。安全专干2.2.2.5按要求开展隐患识别，整改前制定、落实防范措施，制定整改计划、期限、责任人，及时整改。检查隐患台账。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.6按要求对关键装置、要害（重点）部位进行监控管理。抽查监控记录、现场危险点告示牌、安全检查技术报告。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.7按要求制定、发布各类应急预案。查预案内容是否覆盖该单位的重大危险源和主要存在的各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围。不符合要求扣4分。安全专干、各专业工程师2.2.2.8按要求管理应急物资。查应急物资清单、现场实际物资数量及完好情况、其他物资的及时获取渠道。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.9按要求的频率开展应急预案的演练。查演练计划、记录、小结及对预案的评审，查问题整改。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.10按要求配置安全装备（各类便携式气体报警仪、防爆手电等），并按时校验或正确使用。查实物与台账。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.11按要求管理危险化学品。查台帐或记录,询问相关人员装置内危化品种类、特性、应急处理措施，查现场标识、设施、安全技术说明书和安全标签。不符合要求扣2分。安全专干2.2.2.12做好辖区内直接作业现场的HSE工作，办理各种安全作业票证，组织并落实好有关防护措施。查作业监管记录及现场各种作业票。不符合要求扣4分。安全专干2.2.2.13按要求组织安全检查，及时消除缺陷隐患，确保各安全设施、器材完好。查安全检查记录。不符合要求扣4分。安全专干2.2.2.14检查中对查出的问题未整改的，要说明情况，采取措施，限期整改。查相关记录。每项不符合扣2分。安全专干2.2.2.15按要求进行事故管理工作。查事故及时上报、事故报告、事故考核、事故档案、事故经济损失统计表、“四不放过”登记表及验证情况。每项不符合扣2分。生产科2.2.3做好职业卫生管理2.2.3.1按规定做好高毒场所的危害警示告知工作。查高毒场所（包括高毒物品采样点）的红色区域警戒线的设置和高度物品危害告知情况。不符合要求扣2分。安全专干2.2.3.2建立、完善高处作业操作规程。查操作规程。不符合要求扣2分。安全专干2.2.3.3按时对工作场所有毒有害因素的定期监测结果进行现场告知。查作业现场的告知情况。不符合要求扣2分。安全专干2.2.3.4按规定进行职业健康检查工作。查体检计划、受检率。不符合要求扣2分。安全专干2.2.3.5建立职业卫生档案和健康监护档案。查档案建立情况。不符合要求扣2分。安全专干2.2.3.6按要求将职业健康检查结果告诉员工。询问2到3位员工体检结果是否知晓。每一位员工未能获悉，扣2分。安全专干2.2.3.7按规定进行上岗前、离岗时职业健康检查工作。查体检结果一览表。不符合要求扣4分。安全专干2.2.3.8按要求发放、使用个体防护用品（劳保服装、防护眼镜、护耳器等）。查台账、发放记录，查职工正确使用、穿戴。不符合要求扣2分。安全专干2.2.3.9现场职业卫生防护设施完好。现场检查喷淋洗眼器、除尘、通风设施等。不符合要求扣2分。安全专干2.2.4严格消防管理2.2.4.1按要求建立健全消防台账、防火台账。查台账。不符合要求扣2分。安全专干2.2.4.2按要求建立健全防汛防台、抗震减灾组织和联络方法。检查相关材料。不符合要求扣2分。安全专干2.2.4.3职工应掌握“消防三懂”、“消防三会”。抽查职工“消防三懂”、“消防三会”。不符合要求扣2分。各专业工程师2.2.4.4消防器材、设施（含火灾报警、灭火系统等）定期监督检查一次，确保完好，确保消防道路畅通。查检查记录及现场。不符合要求扣2分。安全专干2.2.4.5易产生急性职业损伤的工作场所合理设置应急撤离通道、撤离指示和方向标。查现场应急撤离通道的设置、撤离指示和方向标的设置。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5做好环保管理2.2.5.1严格控制非正常工况下的污染物排放，认真分析环境风险因素，并采取防治措施。查非正常排污台账。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.2认真分析污染物排放超标原因，并形成记录，向上级报告。查原因分析记录。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.3排污口设置符合要求，并进行有效监测。查现场标识和排污口资料。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.4对环保检测数据超标原因分析，制定、实时控制和改进措施。查资料及改进效果资料。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.5按要求管理固体废物和危险废物，申报或处置符合要求，建立台账和记录。查资料。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.6按上级总体布置开展清洁生产审计工作，并符合审计验收要求。查工作记录和审核报告。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.7对存在的环境污染隐患提出整改方案，并按计划组织实施。查污染治理台账。不符合要求扣2分。安全专干2.2.5.8按要求实施清污分流。现场检查雨水系统，地面、草坪污染，物料跑、冒、滴、漏，烟囱冒黑烟、采样介质回收情况。每项不符合扣2分。安全专干2.3劳动纪律管理2.3.1按规定员工上下班情况进行管理。检查相关记录。不符合要求扣2分。综合办2.3.2按要求办理休事假、病假、年休假、探亲假等。检查相关记录。不符合要求扣2分。综合办2.3.3对现场劳动纪律进行监督检查和考核。检查相关记录。不符合要求扣4分。综合办2.4工艺技术、生产运行管理2.4.1实现工艺技术、生产运行的制度化管理。2.4.1.1制定工艺技术规程、操作规程，并监督、检查、考核和执行。抽查装置工艺技术规程、岗位操作法是否在有效期内，制修订审批是否符合规范，岗位是否有有效的岗位操作法。查装置大型技措、技改后是否及时对操作法进行修改或补充。询问操作人员某项操作过程，对照相应的操作发，核实其是否按规定操作。每项不符合扣2分。生产科2.4.1.2制定新装置试、停、开工方案，并执行。检查新装置试车方案、装置开停工方案，审批是否符合规定，内容是否符合要求。每项不符合扣2分。生产科2.4.1.3装置原则流程图、平面布置图、仪表控制流程图等图纸资料齐全。检查装置是否有相关的原则流程图、平面布置图、仪表控制流程图等图纸资料。每项不符合扣2分。各专业工程师2.4.2规范装置运行记录。2.4.2.1岗位操作记录（包括记录报表、交接班记录等）填写、存档情况符合要求,并进行监督考核。抽查装置记录报表、交接班日志填写是否书写清晰、内容完整、准确，签字符合规范，是否按规定收集存档。抽查记录数据与现场核对是否一致。基层单位是否定期对岗位操作记录填写情况进行检查、考核。每项不符合扣2分。生产科2.4.2.2装置工艺技术台账填写、存档情况，对发生的问题或生产异常，进行原因分析和制订相应措施，按规定存档。抽查装置2份以上工艺技术台账填写是否符合规范，对发生的问题或生产异常，进行原因分析和制订相应措施，按规定存档。基层单位是否定期对工艺技术台账填写情况进行检查、考核。每项不符合扣2分。生产科2.4.2.3关键装置要害（重点）部位管理情况。抽查关键装置要害（重点）部位安全检查技术报告（工艺部分）是否按时完成，内容是否符合要求。每项不符合扣2分。生产科2.4.2.4运行记录的存档、保管环境符合要求。检查装置运行记录的存档、保管环境，保存期限符合要求。每项不符合扣2分。综合办2.4.3严格装置运行、现场管理2.4.3.1交接班严格按交接班规定执行。抽查基层单位交接班是否符合要求。不符合要求扣2分。生产科2.4.3.2严格按巡回检查规定执行。检查操作岗位是否有巡回检查制度(标准或细则)，是否符合要求，操作人员是否按规定巡检。按巡检标准询问现场巡检人员的巡检路线和检查内容确认回答是否正确。抽查装置现场巡检牌。不符合要求扣2分。生产科2.4.3.3开停车严格按操作规程执行。检查停开工过程是否严格执行停开工方案。检查装置停开工清扫有关规定执行情况，是否由此造成生产、安全、环保异常或事故。不符合要求扣2分。生产科2.4.3.4管线及设备标识清楚,符合有关规定要求。抽查装置现场管线、设备标识是否符合要求。不符合要求扣2分。各专业工程师2.4.3.5防冻工作严格按防冻制度管理。检查是否制定防冻的工作标准或细则，基层单位是否按要求定期检查防冻工作，是否有相关记录及考核。不符合要求扣2分。各专业工程师2.4.3.6操作室工作整洁,物品摆放规范,符合6S要求。检查操作室环境是否整洁、操作台上是否摆放杂物，操作区域内物品摆放是否符合6S要求，封闭空间室内空气质量是否有监测。抽查现场操作室，确认操作室内环境整洁、物品摆放规范。不符合要求扣2分。各值班长、班长2.4.5加强现场原材料的管理。2.4.5.1现场原材料的堆放、防护规范,有效期及标识清楚。抽查装置现场化工原材料堆放、防护、有效期及标识情况。询问操作人员，对化工原材料的物化性能、安全环保性能（如是危险化学品）是否清楚。每项不符合扣2分。设备科2.4.5.2原材料新产品试用应按要求审批，建立试用台账，编制试用方案、试用总结等材料。抽查试用审批资料，检查试用情况台账、试用方案、试用总结等材料。每项不符合扣2分。设备科2.4.5.3开展原材料降耗工作。抽查化工原材料消耗台账，是否对原材料消耗情况进行定期分析和考核。每项不符合扣2分。设备科2.4.4执行重大事项报告制度，落实生产调度指令，确保生产信息畅通。2.4.4.1对重大生产波动、非计划停车等生产事故要进行原因分析。查原因分析报告。不符合要求扣4分。生产科2.4.4.2对每项重大事项或作业执行情况作登记。查相关记录。不符合要求扣2分。生产科2.4.4.3生产信息（包括设备、安全、停车事故，降负荷、产品不合格、生产波动、可能影响装置稳定生产等情况及其他规定内容）及时上报调度或上级生产管理部门。查生产记录。不符合要求扣4分。生产科2.4.4.4及时执行生产调度指令、领导布置任务。查交接班记录本或专项任务记录。不符合要求扣4分。生产科2.4.9在线质量仪表管理2.4.9.1在线质量仪表如有问题不能使用，相关信息应传递至有关部门。检查相关记录。不符合要求扣2分。生产科2.5设备管理2.5.1落实年度设备管理目标，健全并落实各项设备管理制度，设备技术档案及各类台账健全，设备运行、维护保养和检修管理规范，合理使用检修费用做好设备故障、事故分析。2.5.1.1制订设备管理年度目标。查资料。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.2做好半年度和年度设备管理工作总结。查总结材料。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.3做好月度设备例会方面的记录。查会议记录，是否落实会议安排。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.4制订本部门设备管理实施细则，且应完整、规范。查实施细则。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.5依据公司设备管理制度建立健全主要设备技术档案。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.6建立设备一览表或台账（主要栏目：设备位号、设备名称、规格型号、主要技术参数、制造企业、投用日期等）。查设备一览表或台账。不符合要求扣4分。设备科2.5.1.7按主要设备划分标准建立重要设备一览表或台账。查设备一览表或台账。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.8按要求编制月度设备检修计划。查计划资料。不符合要求扣4分。设备科2.5.1.9对月度设备检修计划执行情况进行汇总统计分析。查统计分析资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.10重点设备检修要有明确的检修方案和质量验收标准。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.11设备检修结束应完成验收手续和记录，验收手续、记录齐全。现场检查。不符合要求扣2分。设备科2.5.1.12在检修项目施工结束日起按上级要求的工作日内完成工作量签证工作。查检修项目施工签证单。不符合要求扣2分。设备科2.5.2备品配件计划编制应正确、规范、数据齐全,确保备品配件能够正常储备。查资料。每项不符合扣2分。设备科2.5.3做好动设备基础管理、技术管理、检修管理、现场和辅助系统管理的各项工作。2.5.3.1编制动设备动密封一览表或相关资料。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.3.2编制动设备动润滑一览表或相关资料。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.3.3编制动设备检修规程一览表或相关资料。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.3.4做好动设备润滑管理，严格执行“五定”。做好动设备润滑管理，严格执行“五定”。现场抽查。每项不符合扣2分。设备科2.5.3.5做好动设备加、换油及“五定”记录。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.3.6油品加、换油及过滤设备分类存放，不混用，牌号标记清晰，做到防雨、防晒、防火、防爆、防尘。现场抽查。每项不符合扣2分。设备科2.5.3.7制定油品使用管理规定、设备润滑一览表或相关资料。现场抽查。每项不符合扣2分。设备科2.5.3.8主要动设备状态监测工作要有记录，并定期或不定期做好监测设备的技术状态分析和故障诊断工作。查记录和分析资料。每项不符合扣4分。设备科2.5.3.9做好动设备完好管理，关键机组、重要设备、一般设备完好率达到上级要求。查资料并现场抽查。每项不符合扣4分。设备科2.5.3.10设备定期切换、盘车，记录齐全、规范；备用设备有盘车标色，操作与规定相符。现场抽查。每项不符合扣2分。设备科2.5.4做好防腐管理工作，采用工艺技术防腐、材料防腐、腐蚀监测等综合技术措施，预防设备腐蚀。2.5.4.1做好年度防腐蚀计划和防腐工作总结。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.4.2制定重点防腐设备、管道和部位一览表或资料。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.4.3做好防腐管理月（季）报。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.4.4结合重点防腐设备、管道和部位一览表或资料、年度防腐计划，做好设备档案中有关防腐蚀的相关内容记录。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.4.5制订本单位设备防腐管理实施细则。查实施细则。不符合要求扣2分。设备科2.5.4.6现场（设备、钢结构）的防腐设施应完好，对腐蚀严重的部位，应列入年度防腐计划或月修计划，并采取有效监控措施。查计划，并现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.5贯彻执行国家特种设备（锅炉、压力容器及压力管道、电梯、起重机械、厂内车辆）法规，做好维护运行、技术管理、定期检查等工作。2.5.5.1按要求制定特种设备年度检验计划。查年检计划。不符合要求扣2分。设备科2.5.5.2使用取证率和到期检测率均为100%，延期设备应落实监测措施。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.5.3按照特种设备法规和制度建立健全特种设备技术档案，档案要求一台一档。查档案资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.5.4安全附件齐全完好、有校验标记、超过有效期使用需经批准。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.6做好常压储罐日常检查、技术管理、运行维护及定期检查工作。2.5.6.1做好常压储罐年度工作总结，编制并按时上报下一年度常压储罐定期检查计划。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.6.2建立常压储罐一览表。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.6.3建立健全主要储罐技术档案。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.6.4按制度要求做好常压储罐定期（包括外部、全面）检查。查资料。不符合要求扣2分。设备科2.5.6.5常压储罐本体、附属设备及附件应完好，且罐顶、罐壁测厚点标志可见。现场查看。不符合要求扣2分。设备科2.5.7装置设备现场规范管理，做到常用工具定置管理，装置现场地面平整，道路畅通，设备及设备周围保持清洁。2.5.7.1现场巡检按时到位：巡检记录齐全、规范。现场抽查。每项不符合扣2分。设备科2.5.7.2常用工具实行定置管理。现场抽查。发现一处常用工具随地乱放扣2分。设备科2.5.7.3检修结束监督施工单位做到“工完、料尽、场地清”。现场抽查。发现一处检维修遗留物未清除扣2分。设备科2.5.7.4裙座内无堆放杂物、器材或积水现象。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.5冲洗橡皮管盘放应整齐。冲洗橡皮管盘放应整齐。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.6无影响操作、检修、巡检的地面大面积积水。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.7基层单位区域无堆放垃圾、闲散器材、废旧设备及生长杂草现象。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.8地沟应畅通，且有盖板。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.9无缺门窗玻璃或灯泡、灯罩现象。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.10设备、管道本体无油漆、保温大面积脱落现象。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.11阀门手轮应完好。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.12设备、法兰固定螺丝螺母应满扣。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.5.7.13坚持常查常改，现场无明显喷漏，现场泄露点应挂牌，登记、编号等符合要求。现场抽查。不符合要求扣2分。设备科2.6绩效考核。2.6.1实施目标分解和内部经济责任制考核，指标层层分解落实到班组：考核过程规范、严格；考核结果公正、公开，奖惩兑现；考核记录或台账等资料齐全。2.6.1.1根据上级单位下达目标任务制定和分解本部门工作目标。查相关资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.1.2每半年自查和评价各项目标的完成情况，认真分析未按时达标项目的原因，查找影响因素，制定对策和保标措施。查相关记录。不符合要求扣2分。综合办2.6.1.3制定内部经济责任制考核办法，指标分解落实到班组。查经济责任制考核办法。不符合要求扣2分。综合办2.6.1.4内部经济责任制考核每月进行一次，做到考核公开，严格奖惩兑现。查经济责任制考核的相关记录。考核记录不完整扣2分。综合办2.6.2明确岗位职责、上岗条件、绩效目标和考核标准。2.6.2.1根据岗位设置，编制内部岗位设置明细表。查相关资料。不符合要求扣2分。综合办、各专业工程师2.6.2.2编制岗位说明书，明确上岗要求、工作任务和责任。查岗位说明书或工作标准等。不符合要求扣4分。综合办、各专业工程师2.6.3制定注重工作业绩的绩效管理办法，将员工的收入与贡献和绩效挂钩，过程管理规范，做到公开、公平和公正考核，并严格按考核结果兑现。2.6.3.1认真开展员工绩效考核工作，将员工绩效考核结果与激励挂钩，考核过程公开、公平、公正。查绩效考核资料。不符合要求扣4分。综合办2.6.3.2向员工反馈年度绩效评价结果，提出改进绩效的建议。查绩效评价反馈记录，或询问相关员工。不符合要求扣4分。综合办2.6.4建立以岗位责任制为中心的管理制度和工作标准，并实行动态管理，适时修订；采用专业检查、日常检查等方法，对各项制度、标准执行情况进行检查，纳入经济责任制考核，奖惩兑现。2.6.4.1结合生产管理特点，制订内部管理制度实施细则或管理办法。检查实施细则或管理办法。不符合要求扣2分。综合办2.6.4.2管理人员对制度执行情况按规定进行日常检查和考核，每月通报检查情况，并制订整改措施。查制度日常检查、考核和整改记录。不符合要求扣2分。综合办2.6.4.3落实整改措施，在规定期限内完成整改。查整改措施落实情况。不符合要求扣2分。综合办2.6.5严格执行成本核算制度，建立、完善车间和班组成本控制网络，落实内控制度对基层的要求，加强可控成本和计量、统计管理。检查相关相关制度及资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.1建立基层单位、班组成本核算制度。检查相关相关制度。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.2基层单位、班组要有兼职核算人员，按要求进行车间、班组的成本核算。检查人员配备及成本核算资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.3基层单位将相关成本费用指标分解落实到班组。检查资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.4基层单位、班组应对可控费用指标进行重点监控，并有针对性的措施。检查记录及相关资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.5成本指标分解落实到班组，定期进行技术经济指标分析，提出并落实降低成本的措施。检查相关资料。不符合要求扣4分。综合办2.6.5.6基层单位每月组织开展经济活动分析会，经济活动分析会有数据、有分析报告，分析原因、实施纠正措施。检查相关资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.7对经济活动分析会提出整改措施的落实情况有跟踪、有检查和考核，实施效果显著。检查相关资料。不符合要求扣2分。综合办2.6.5.8定期公布班组成本核算结果并进行评比考核兑现。检查相关资料。不符合要求扣4分。综合办2.6.5.9成本费用预算指标完成情况。检查相关资