TS16949-制造过程审核检查表【精编】.xls

单 项 得 分 备 注 2.1 人员 1） 2） 3） 第 页/共 页 工序检查情况判定 4） 操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的 能力？ 操作人员是否进行作业自检？是否严格按作业指导 书要求规范操作？ 班组长、工艺员是否清楚产品标准、作业要求？掌 握程度是否比较充分？ 为确保正常生产、检验，机台人员配备是否充足？ 额无顶岗计划？顶岗人员是否具备能力？ 5） 6） No分项 客户单位 序 产品工艺流程 （从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束） 订单号 工序7 大拉中拉细拉 工序4工序1工序2工序3 绝缘 工序5工序6 1 项目 质量 控制 计划 实施 情况 3） 4） 2 过程 因素 5M1E 受控 情况 2.2 设备 工装 1） 2） 工序8 设备、仪表是否按规定要求进行日常点检？是否存 在异常工作状态？ 设备维修人员是否按预防性维护保养计划进行二级 保养、年度完好性评价？设备是否有完好状态标 束线绞合成缆 QC控制图有无产品和过程人特殊特性控制要求？是 否执行？ 型号规格 项目提问内容 QC工程图对该过程质量控制活动安排是否有不当之 处？ 过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求？ 审核员 附 录 C （规范性附录） C-2 工序制造过程审核检查表 控制计划中的反应计划是否得到实施？ 综合评价控制计划的可行性与正确性？ 1.1 控制 计划 1） 2） 与QC工程图配套的技术文件、管理文件 、质量控 制文件是否已经齐全？是否有不明克、不恰当之 文件是否受控并现行有效？更改是否符合规定要求？ 6） 是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突 发事件？ 3） 2.4 工艺 控制 4） 针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是 否配备了限度样本？ 5） 7） 过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？ 文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？ 可行的防错技术是否采用并保持？ 2） 文件控制要求是否与控制计划相一致？包括：设备 工装、质量要求、控制要点、过程检验规范（特殊 特性、检验方法、频次）？ 2.3 材料 2 过程 因素 5M1E 受控 情况 3） 产品标识与检验状态标识是否符合规定？能否追 溯？ 1） 作业文件、检验文件是否位于工作岗位现场？现场 有无过期、作废、非受控等工艺文件？ 5） 原材料使用是否符合“FIFO”先进先出原则？ 4） 生产过程中发现的不合格原材料，是否进行标识并 有效隔离？ 2） 物料、半成品在停放、生产环节，是否存在被污染 的风险？是否有控制措施并执行？ 1） 现场使用的原材料是否检验/验证合格？如存在紧 急放行的原材料，是否按要求记录标识？ 7） 产品和过程的特殊特性，现场是否建立SPC控制 图？ 模具选用是否符合要求？防护及标识是否到位？ 5） 停用的工装是否防护到位、定期检测，并满足要 求？ 序项目分项工序检查情况判定No项目提问内容 2.2 设备 工装 6） 单 项 得 分 备 注 4） 是否能提供相应设备的维修记录？ 3） 是否进行设备正常运行故障率统计，并实施预防性 维护？ 细拉束线绞合绝缘成缆大拉中拉 产品工艺流程 （从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束） 工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8 评分说明：1）累计43个评分项，针对不同制造工序分别评分，根据检查情况，选择填写：OK（符合）得2分；NC（不符合）得0分，Obj（建议）得1分；N/A不适用。 2）针对不符合项、建议项，由审核人员填写“审核问题汇总表”督促整改、验证。 6） 使用的仪表量具精度/能力是否满足测量检验要 求？是否做MSA测量系统分析（针对特殊特性用量 3.1 质量 记录 3 质量 记录 情况 制造过程符合率 =制造过程符合率 = 实际得分/（审核项目数*2-不适用项目数*2）*100%实际得分/（审核项目数*2-不适用项目数*2）*100% 5） 是否按照检验试验要求，配备了适宜的测量设备？ 工序总分 产品总分结论结论：优秀（90%及以上） 良好（80%及以上） 较差（80%以下） 7） 当过程所用的测量设备偏离校准状态时，是否评定 其检验和试验结果的有效性？ 4） 发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、 处置，重大质量问题是否立即报告？ 3） 质量人员发现工艺参数偏离或产品要求偏离，是否 立即通知操作者纠正？ 2） 工艺特性参数监控人员是否进行了监测并有效记录？ 1） 2 过程 因素 5M1E 受控 情况 2.6 测量 4） 安全生产的防护措施是否到位？ 是否按规定开展工序首检、自/互检、专检活动， 测量方法是否真实、有效？ 工序1工序2 大拉中拉 1） 质量记录是否齐全、清晰？ 2） 不合格信息记录是否及时、准确？ 备 注 细拉束线绞合绝缘成缆 工序检查情况判定 工序4工序5 序项目分项No 工序8 单 项 得 分 工序6工序7工序3 产品工艺流程 （从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束） 2.5 环境 1） 工作环境是否整齐、整洁？现场物料、产品、工具 是否定置管理？照明、通风是否满足要求？ 2） 原材料存放环境是否符合规定要求？ 3） 产品性能检测环境、贮存条件是否满足规定要求？ 项目提问内容 5） 以上涉及环境的监测活动，是否形成监测记录？ n加权n*fABC 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 累计00000 是否 产品审核报告 质量特性 等 级 判定标准 加权 系数 f 检验结果序 代号： 编号： 编制（审核组长）： 审核（企管办主任）： 批准（管代）： 型号规格 取样时间、地点 生产人员、日期 . 1）库存产品封存 2）库存产品挑选 3）库存产品返工、返修 4）库存产品报废 5）制定消除缺