安监处各项管理制度.doc

安监处各项管理制度一、事故隐患排查与治理制度1、公司每周五下午1点要召开隐患排查治理会议。会议由总工程师主持。参加会议人员有矿副总以上领导，各业务保安科室负责人，基层单位队（厂）长、主管工程师。2、由分管领导、科室负责人和基层单位汇报前期隐患整改情况和当前尚存在的隐患问题，研究制定隐患治理措施。3、按照国务院第466号令第八条第二款所列重大隐患情形和133号文、省局51号文件要求进行排查，而后对一般常见隐患排查。对查出的隐患实行分级管理，A级报集团公司请求帮助解决，B级由矿协调解决，C级由队（厂）自行组织解决。4、对排查出的隐患由安监处下达隐患通知单，责任落实到隐患单位的区（队）长、工程师人头上。矿分管领导、主管科室科长负责督促、帮助隐患单位限期整改。做到隐患项目、整改时间、整改措施、负责人四落实。安监处负责监察验收。5、对于隐患整改行动迟缓的单位和部门，要给予批评和罚款;对由于隐患整改不及时或因隐患整改不力而酿成事故的，加重处罚，并追究有关领导和直接责任者的行政责任。6、本制度执行情况检查考核工作，由安监处监察科负责。二、安全监督检查制度1、认真执行“逢五排十”安全质量标准化检查验收制度。2、安全检查由安监处长组织。参加人员有矿领导、安全监察部、生产技术部、机电、运输、通风等有关科室和部门的负责同志。3、检查人员要认真负责，掌握标准，坚持原则。对检查出的隐患问题要按“三不生产”的原则和“定项目、定措施、定时间、定负责人、定资金”的方法进行整改;对查出的“三违”行为要严肃处罚。4、对检查人员不坚持原则，擅自降低检查标准，弄虚作假，安全监督检查不等于质量验收，对查出的隐患一定要跟踪整改时间，验二级，打人情分者，或在检查中不认真负责，对“三违”行为和隐患问题不进行处理的，要追究责任并给予处罚。5、各检查组要认真做好检查记录，填写安全检查情况表，报矿安监处监察科备案。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。三、安全质量标准化管理制度1、建立健全公司、区（队）安全质量标准化领导小组。矿长是全矿安全质量标准化工作第一责任人，各区（队）长是本单位安全质量标准化工作第一责任人。要认真研究制定好安全质量标准化工作规划，明确安全质量标准化工作的总体目标、阶段目标及措施办法，保证安全质量标准化工作健康有序的开展。2、经常性地组织广大员工认真学习、贯彻国家安全生产监督管理总局、省煤矿安全监察局、省煤管局安全质量标准化评级办法及标准及相关文件、指令和会议精神，不断提高各级干部和广大员工搞好安全质量标准化重大意义的认识，为搞好安全质量标准化工作奠定思想基础。3、围绕公司安全工作的总体目标，经常性地组织开展达标会战，做到全面起步，整体推进，综合治理，精益求精，不断提高安全质量标准化水平。4、坚持以人为本，认真组织开展安全技术培训和岗位练兵、技术比武活动，提高员工队伍整体素质。使广大员工熟知本工种安全生产责任制、操作规程和工作标准，上标准岗，干标准活，文明生产。5、严格执行“逢五排十”安全质量标准化检查验收制度。公司每5天组织一次各专业检查，每10天进行一次全面检查验收打分，每月进行一次总结评比。对获得当月安全质量标准化竞赛优胜单位，颁发流动红旗和奖金；对评为“安全质量标准化明星”的先进个人，颁发荣誉证书和奖金；对未达标的单位给予暴光、颁发黄旗，并给予处罚。6、建立激励和约束机制，把安全质量标准化工作的好坏与员工经济利益挂钩。实行安全工资和质量工资，安全工资为工资总额的20%，质量工资为工资总额的10%。具体考核及奖罚办法，按有关文件执行。（1）质量标准化工作应明确责任区，划分责任人。（2）要有质量标准化目标（分总体目标和各系统目标）。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。四、入井检身制度及人员出入清点制度1、入井人员入井前，必须接受井口安检人员检身。2、入井检身项目包括：入井人员必须戴安全帽、定位器、自救器和矿灯及特殊工种便携，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，严禁酒后入井。3、检身人员要恪尽职守，尽职尽责，有权制止违反规定者入井。4、对违反入井检身制度者，给予批评或罚款。对携带烟草和点火物品等严重违章者，或阻挠检身人员正常工作、无理取闹者，给予重罚。5、升、入井人员必须经由考勤机划卡。考勤室负责掌握升、入井人数。6、考勤室、矿灯发放室、自救器室必须认真做好发放和收回登记，准确掌握每班领取和交回数量及升入井人数。7、职工升井后必须立即交回矿灯和自救器。矿灯、自救器发放工要在交接班时间内认真进行核对，如发现缺少矿灯、自救器，或考勤发现有没按时升井人员，必须立即查清人员姓名、单位，并向矿调度室汇报。由矿调度室负责迅速查明原因，如确有未按时升井人员，必须立即向矿值班领导汇报，并通知未升井人员所在单位领导，迅速安排人员查找。本制度执行情况检查考核工作，由安监处、工资科、机电区负责。五、安全与经济利益挂钩制度1、认真落实安全生产责任制，坚持“责、权、利”统一，奖罚分明的原则，激励广大员工人人讲安全、保安全，确保安全生产。2、实行安全工资，把安全工作的好坏与每个员工的经济利益挂钩。安全工资为工资总额的30%。3、发生死亡事故，取消事故单位安全工资。4、发生重伤或二级以上非伤亡事故，扣减事故单位安全工资50%。5、发生轻伤或列级生产事故，扣减事故单位安全工资20%。6、发生重大安全隐患及重大“三违”，扣减发生单位安全工资2%。7、发生严重安全隐患及严重“三违”，扣减发生单位安全工资1%。8、发生一般安全隐患及一般“三违”，对发生单位及个人按矿恒大公司安全生产员工行为规范奖罚细则给予处罚。9、全月杜绝各类事故，未发生严重隐患、严重“三违”的单位，奖励安全工资的10%。10、安全工资在当月工资平衡后，在工资总额中增、减，工资科根据安监处提供的数据执行。本制度执行情况检查考核工作，由安监处、工资科负责。六、事故统计报告制度1、发生轻伤、重伤、死亡和列级生产事故，事故单位必须立即向公司调度室和安监处汇报。事故经过、原因暂不清楚的，先汇报初步情况，然后进行补充汇报。2、公司调度室、安监处接到事故汇报后，要立即向矿长、分管矿长和安监处长及有关科室报告。如有危重伤员，公司调度室和安监处必须立即分别向集团公司调度室和安监局汇报，做好抢救准备工作。3、发生死亡事故，必须由分管副矿长和安监处长分别迅速向集团公司调度室和安监局汇报。汇报内容包括：事故单位、时间、地点、伤害部位及初步原因，并由矿长负责迅速组成事故调查、及善后处理组。4、任何单位、任何人不得隐瞒事故，不得人为拖延事故汇报时间。如违反，予以严惩。（1）发生轻伤事故隐瞒不报的，每1人次对事故单位罚款1000元；重伤1人次罚款3000元。并对有关责任者给予处罚。（2）发生事故不及时汇报的，视情节和后果，对事故单位罚款5001000元，并追究区（队）长及相关责任者的责任。（3）发生轻伤、重伤事故的单位，在24小时内不进行事故追查讨论或不及时上报事故登记表的，罚款5001000元，并追究事故单位主要领导的责任。5、由矿安监处负责，每月5日前，将上月事故统计报表上报安监局。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。七、安全操作管理制度1、公司必须编制各工种岗位责任制和操作规程，认真组织员工学习，做到应知应会，并发放答题卡及应用到生产全过程当中。2、认真组织各岗位职学习，掌握本岗位安全生产责任制，并定期抽查、考试。3、员工必须经过安全培训，经考试合格，持证上岗。4、上岗前，员工必须参加班前安全戴帽，明确当班任务及安全措施。熟知本岗位安全生产责任制、安全规程、作业规程、操作规程。5、作业前，员工必须认真检查作业现场环境及机械、设备完好状况。发现事故隐患或者其他不安全因素，要立即向现场当班领导汇报，在消除隐患、确认安全后，方可作业。6、员工在作业过程中，要严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。7、员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。8、员工有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。9、保障员工合法权益。员工有权制止违章作业，拒绝违章指挥。不得因员工拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、奖金等待遇。10、跟班领导要加强巡回检查，及时发现和解决安全生产中存在的问题，确保安全生产。本制度执行情况检查考核工作，由生产技术部、安监处负责。八、事故追查讨论制度为加强安全生产管理，提高责任意识，及时追查讨论事故，便于针对事故的类别及时采取有针对性的措施，使事故的影响降到最低程度，防止和减少生产安全事故的发生，特制定本制度。1、发生事故后，矿成立事故调查组，负责组织相关科室专业人员及事故有关人员对事故进行讨论追查。讨论结果要在24小时内上报有关领导。（1）安全事故讨论追查由安全副总主持，分管系统副总必须参加；其他事故讨论追查由分管系统副总主持，安全副总必须参加；矿分管领导可按事故性质及严重程度自行决定是否参加事故讨论。（2）凡发生安全事故，由安监科按事故性质组织有关科室对事故追查讨论。（3）凡发生各类生产事故，影响时间超过半小时以上，必须进行事故追查；由调度科组织有关科室对事故追查讨论。（4）凡发生顶板事故，由生产科组织有关科室对事故追查讨论。（5）凡发生机电、运输事故，按事故性质由机电科或运输科组织有关科室对事故追查讨论。（6）凡发生通风事故，按事故性质由通风科或防冲办组织有关科室对事故追查讨论。2、各单位发生事故，当班负责人要在第一时间向矿调度汇报，延期汇报或不汇报，罚当班负责人100元。3、矿调度接到汇报后，要按规定通知安排有关人员到现场处理。现场负责人及时将处理情况汇报矿调度，否则罚责任人50元。4、矿及区队领导发现事故时，要立即组织人员处理，未处理完毕不得离开现场；事故发生后，事故单位领导必须赶到现场指挥处理，否则罚当事人100元。5、对隐瞒事故或伪造、破坏事故现场的单位及个人，一经发现，必须从重从严处理。6、存在重大安全隐患而未及时整改，一经发现，按事故追查处理。7、讨论事故本着“四不放过”的原则，即：事故原因不清不放过，事故责任者没有受到处理不放过，群众不受教育不放过，没有防范措施不放过。8、有关科室及人员必须在接到通知后按时参加事故讨论，缺少相关科室或人员不得进行事故讨论。如因缺少相关科室或人员而不能进行事故讨论的，罚责任人100元；未按时参加事故讨论的，罚责任人50元。9、事故讨论必须体现严肃性、准确性、公正性，如事故讨论出现错误结论，一经查出，上交矿长办公会讨论，按错误性质及严重程度对事故讨论负责人及责任人进行严肃处理。10、事故讨论结束后，要对事故责任人、责任单位，视事故性质，按恒大公司安全生产、职工行为规范奖罚细则及有关管理制度拿出处理意见，并形成事故讨论报告，统一放在矿安监处存档备查；相关部门要留有备份。11、事故讨论报告包括以下内容：（1）事故的基本情况。事故发生时间；事故发生地点；事故单位；事故讨论时间；事故讨论地点；参加讨论事故人员。（2）事故经过。（3）事故原因分析。（4）防范措施。（5）事故处理意见。九、安全奖与下发隐患通知单、罚款单挂钩的管理制度为使安全奖真正起到作用，经公司研究决定，制定如下制度。1、享受安全奖的人员每月出勤必须在26个班以上享受安全奖。每差1个班，安全奖降10%。低于22个班，不得安全奖。2、享受安全奖的业务科室人员和生产单位人员每月必须完成规定的罚款指标。否则差多少，安全奖减多少。3、罚款数额正科级为300元，副科级为200元。4、罚款次数每人每月不少于5次，下发隐患单每人每月不少于10次。罚款次数与下隐患单次数每少一次均将扣发安全奖的5%。5、下发隐患单必须有责任人签字，限期整改的要进行复查。下发罚款单也必须经受罚人签字，且对隐患必须整改完毕。避免以罚代管，罚后仍不处理，起不到真正的效果。6、罚款要有理有据，不许出现无礼罚款、重复罚款。7、每人每月的罚款不要在月末出现突击罚款，一经查出将取消本人的安全奖。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。十、基层享受安全奖人员安全责任与安全奖挂钩的管理制度为更好的落实安全生产责任制，使享受安全奖的人员真正负起安全责任，更好的促进安全生产，特制定如下制度。1、享受安全奖人员必须真正担负起安全责任，实行安全责任与安全奖挂钩制度。2、基层段队班组（采煤为班组，掘、修、机、运、通为段队，下同）每出现一起微伤，本段队、班组享受安全奖人员与当班跟班区（队）长的安全奖将减少10%。3、基层同一段队班组，如果一个月内出现两起微伤，本段队享受安全奖人员与当班跟班区（队）长的安全奖将减少30%。4、基层同一段队班组，如果一个月内出现三起微伤（三起微伤视为一起轻伤），或三起以上微伤，或出现一起轻伤，本段队享受安全奖人员与当班跟班区（队）长的安全奖将减少50%，本单位区（队）班子成员的安全奖将减少20%。5、基层单位，如果一个月内发生两起轻伤（两起轻伤视为一起重伤），或发生一起重伤，或发生一起重大未遂事故，本区（队）所有享受安全奖的人员将不得安全奖。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。十一、重大安全活动和重大隐患报告制度1、贯彻落实上级重要安全会议、文件、指令、安全大检查等工作情况，必须及时向监局报告。2、召开年度安全工作大会，组织开展安全月等大型安全活动，要认真研究制定方案，并报告安监局。3、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，制定安全措施，并向集团公司有关处室和安监局报告。4、在遇有具体情况需要修改年度灾害预防和处理计划时，必须向集团公司有关处室和安监局报告。5、在组织矿井救灾演习前，必须向集团公司有关处室和安监局报告。6、对排查出的重大安全隐患（A级），必须制定安全措施，并及时报告集团公司有关处室和安监局。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。十二、井下鸣锣报警制度1、鸣锣时间：每小班必须鸣锣报警三次（1）零点班第一次鸣锣时间为3点、第二次为5点、第三次为7点。（2）白班第一次鸣锣时间为9点、第二次为13点、第三次为15点。（3）四点班第一次鸣锣时间为19点、第二次为21点、第三次为23点。 2、鸣锣地点：必须在作业地点鸣锣，交接班时由上一班将锣完好无损的交给下一班，不执行交接班一次罚款100元。 3、锣的保管及管理：锣要有专人管理，丢失损坏按原价赔偿并连带跟班领导每人罚款50元。 4、少敲一次锣，罚敲锣人20元，并连带班长20元。 5、兼职安监员每次敲完锣必须向信息中心汇报作业地点的安全生产情况，并做好记录，少汇报一次、少记录一次罚款20元，并连带跟班领导20元。 6、信息中心要建立记录，并及时提示安监员敲锣，少记录一次罚款20元，并连带负责人20元。十三、管理人员走动式登记卡使用管理制度1、全公司副科级以上干部（包括技术主管）入井必须携带管理人员入井走动式管理卡。2、全公司副科级以上干部，每月现场考问题不得少于10人次，考问以员工应知应会考问卡内容为主，每少一人次扣发安全奖50元。3、持管理人员走动式登记卡人员必须按卡中表格要求认真填写，字迹工整，格式正确，用词准确，地点明确，持管理人员走动式登记卡入井后要妥善保存，严禁撕扯、丢失，损坏卡片者视情节给予10-50元罚款，并补填卡片。4、各基层单位管理人员、生产系统各部室、副总以上领导的管理走动式登记卡填满后，由安监处信息中心负责整理存档。其中安全信息、重大隐患处理，各部室、各基层单位必须每天由专人负责整理统计。设专项记录，安监处安排专人定期到各单位检查管理人员走动式登记卡使用情况，发现使用不认真的，按矿安全内业管理办法进行处罚。5、管理人员走动式登记卡所设各项，要全部填写，不能出现空格（重大隐患项除外）。填写方式：升入井时间认定由信息中心确认，检查时发现弄虚作假，每发现一次对责任人罚款100元。6、现场考核必须实事求是、认真负责，原则要求被考核人不得重复出现，扩大考核范围，提高全员安全素质，杜绝弄虚作假现象，一经发现有弄虚作假的人员处罚200元。十四、班长、瓦检员、安检员井下现场交接班验收制度1、井下所有采煤工作面、掘进工作面必须执行班长、瓦检员、安检员工作面现场手拉手交接班验收制度。2、各采掘工作面在指定位置悬挂现场交接班记录本。在接班作业人员进入工作面之前，交接班双方班长、瓦检员、安检员6人共同对工作面进行检查验收，按要求填写记录。3、采煤工作面交接班地点在上三角，掘进工作面交接班地点在掌子头。交班前，交班班长、瓦检员、安检员在交接地点等候接班班长、瓦检员、安检员到后，6人共同对工作面“一通三防”、瓦斯治理、工程质量、火工品管理、安全隐患等情况进行验收，分清责任，制定整改措施，交接班双方达成一致后填写记录并签字。掘进小班安检员缺勤应由段长指派专人填写记录。4、接班班长、瓦检员、安检员必须乘第一罐（白班7：15、四点班15：15，零点班23：15）入井接班。5、交接班人员必须如实、认真填写记录，不得弄虚作假，未按要求现场交接班人员，每次罚款50元，不认真填写记录、填假记录或代签名，每人每次罚款50元。6、区（队）长、科室人员、公司领导入井必须检查交接班记录填写情况并签字。公司值班人员要对交接班情况进行现场抽查、检查，发现问题及时通报并处罚。7、对按规定执行现场交接班人员每月奖励100元。8、其它凡规定现场交接班人员，都必须执行交接班制度并填写记录。十五、矿灯候罐大厅管理制度矿灯大厅装修完工后，有些地方出现不同程度的损坏，也有一些不爱护环境，乱扔乱放工具现象，为了更好地管理和保护矿灯候罐大厅的环境，特制定如下制度。1、严禁将锹镐、撬棍、大锤、锚杆、小型设备等重物带进矿灯候罐大厅，如有违者，罚款100元。2、升入井的员工如带以上物品，请走付井进车线。3、升入井的员工，所携带的小工具和小件物品（包括矿灯），必须轻拿轻放，如有对大厅墙壁地板、窗口、窗台造成损坏者，将给予罚款200元。4、进入候罐大厅的员工要自觉遵守候罐大厅管理制度，严禁在大厅内大声喧哗打闹等。5、员工升入井时，不要将身体碰靠在大厅墙壁上，如有违者罚款50元。6、严禁在大厅内随地吐痰，乱扔杂物倒污水等，如有违者罚款50元。7、领灯、交灯、候罐的员工，要按先后顺序排队进行，严禁乱抡乱上，如有违者罚款50元。8、升入井后，大厅墙壁要保清洁，否则罚责任单位或责任人50元。十六、入井制度1 、入井人员必须经过培训，考试合格，方可入井。2、凡入井人员必须接受井口检身人员的检查，经检身人员检查合格后方可入井。3、班前保证睡眠充足，思维敏捷，精力充沛。4、班前严禁饮酒，严禁带烟、火、电子表入井，严禁穿化纤衣服。5、戴好安全冒，穿好工作服、胶靴，围好毛巾，着装整齐利索。6、按时参加班前安全戴帽，了解掌握当班的安全生产情况，确保安全生产。7、入井人员必须随身擕带好自救器。8、在领取矿灯时，要认真检查矿灯是否完好，同时要戴好矿灯保护好矿灯。9、随身携带的工具要认真保管好，以免碰伤他人。十七、乘罐制度1、凡乘罐升入井人员，必须服从护罐人员及信号工的指挥，在指定位置等后乘罐，在罐笼未停稳时，严禁上下罐，关好罐帘门，严禁提前打开罐帘门。2、罐笼每层允许乘罐人员30人，超过乘罐人数，护罐人员及信号工有权制止。3、严禁在井口附近吸烟、打闹、便溺。4、乘罐人员随身擕带的工具必须好，不得防碍他人安全乘罐。5、井口护罐人员及信号工要首先检查安全门，罐笼门关闭是否牢靠，升起摇台后方可发出行车信号，行车信号发出后，严禁乘罐人员上下罐。6、乘罐人员要按着先下、后上的顺序，由井口进车线上下罐，严禁抱上、抱下、拥挤、打闹。7、严禁在出车线上、下罐。十八、手指口述安全确认、打旗站队升入井制度一、手指口述安全确认检查考核细则1、“手指口述安全确认”的定义： 就是现场作业人员在作业和操作中运用心想、眼看、手指、口述等一系列行为。对与安全有关的每一道关健工序、每一处关键部位、每一个关键环节进行确认，使人员的注意力高度集中，避免操作失误，从而减少事故，实现安全操作的方法。手指口述对象：是员工各工种的手指口述，手指口述后每名员工在本工种栏上签字。2、手指口述安全确认的要求：（1）要求操作者对可能引发潜在危险的每一个操作行为，都要通过手指口述进行安全确认。（2）手指口述的动作要求就是上身保持直立姿势，眼睛紧紧注视着需要确认的对象，右手用力挥动手臂由上向下，食指指向需要确认的对象，刺激大脑思考，把最关键的话大声说出来。（3）手指口述的特征：可以减少因操作失误造成的事故。是现场实施安全确认的好方法，可以使从业人员操作行为规范，减少或杜绝失误，达到安全生产的目的。（4）作业班前手指口述：作业班前的手指口述包括当班作业开始前对现场作业环境、设备机械和作业人员的安全确认内容，是在正式开始操作前对全部准备工作进行一次系统的检查核实。是对操作要点、要领记忆再现的一次确认，是通过意念刺激使操作者集中注意力，全神贯注、聚精会神地开始操作。班前手指口述是搞好操作全过程的基础。（5）作业班中手指口述：作业班中的手指口述就是对作业过程中每一种关键性操作开始前的手指口述，使操作全过程都处于安全确认之中，是搞好操作全过程的中心。作业班中某一种关键性的操作都涉及自身和他人的安全、作业的工程规格质量和设备检修质量以及操作的可靠性，要求作业人员的注意力要适应条件的变化，时刻保持高度警惕性，及时发出正常操作的指令和行动，所以在班中作业的每一个关键操作都要进行手指口述。手指口述可以促使作业人员在每一个操作步骤进行时都做到准确分析当前的安全条件，为作业人员提供思考、判断的机会，及时处理应对各种可能发生的意外，集中注意力、全神贯注地作业，从而确保每一操作步骤的安全、准确、可靠。3、手指口述安全确认的作用（1）集中操作者的注意力，促使操作者保持高度的注意力。（2）增强操作者的定力稳定性，使操作者强制自己排除各种干扰。（3）快速启动作业，使操作者迅速进入作业状态，并把注意力稳定在作业状态。（4）强化对操作程序的记忆再现，增强作业的系统性、条理性及完整性。（5）实现记忆的清晰化，提高操作的精确度，达到作业关键点的明晰准确，减少误差偏差。（6）严密审慎地分析当前的作业状况，及时准确地作出思考判断，进行正确选择。（7）解决作业者对操作行为的自信和放心的问题。（8）有利于对关键性操作或问题、错误多发点的提醒。4、现场安全确认内容： （1）施工前对现场作业环境安全确认。 （2）对施工地点“一通三防”状况及设施安全确认。 （3）对所使用的设备、机械、器材，工具的完好状况安全确认。 （4）对当班作业人员及员工精神状态安全确认。二、手指口述安全确认行动方案的基本原则和要求是：1、手指口述安全确认行动方案的基本原则：实用性。要找准操作中影响安全、可能导致事故发生的关键工序、关键部位和关键环节，决不能搞成花架子，搞成表面文字，起不到实际效果的东西。可操作性。要结合现场操作人员的技术业务水平和现场的作业环境以及设备设施状况，简单明了，容易记忆，便于操作。生动性。动作要认真严肃，有气势。口语简洁实用，生动鲜活，容易说出。2、手指口述安全确认行动方案的要求： （1）井下及地面各固定作业地点都要设统一规格(500mm*700mm)的员工手指口述安全确认牌板，各单位需根据各作业地点具体情况，认真确定牌板内容并报分管领导审批，班组现场安全确认牌板和现场安全确认记录本、牌板要统一上架，摆放整齐并保持清洁，流动作业地点可将现场安全确认记录本放在背的兜子内，否则每项扣5分并罚区（队）长、书记各50元。每位员工都要携带统一规格的手指口述安全确认卡片，否则扣5分，罚款20元，并罚区（队）长、书记各50元。（2）作业班前必须做到手指口述安全确认，现场级别最高的区（队）领导负责汇报，作业过程中每间隔2小时要停止作业，进行不少于10分钟的手指口述安全确认，并认真填写现场安全确认记录本，然后方可开工作业，同时向调度汇报，并由调度科填好记录，综合科每天对其进行查对核实，否则每项扣5分并罚区（队）、书记各50元。（3）手指口述安全确认过程必须做到规范、熟练，否则每人次扣5分，罚款20元，并罚区（队）长、书记各50元。（4）矿、科、队带班、值班、盯班入井人员在哪个区域带班、值班、盯班，必须检查所在作业地点的确认情况，并对调度汇报和在走动卡上填写评语，每班至少参加一个队的确认至少一次，否则对矿、科、队带班、值班、盯班人员给予处罚50元。（5）调度科设专门汇报的记录本，并详细做好记录、签名备查，如果调度员态度不好，有不接现象，由基层单位举报，对当班调度进行处罚30元。（6）安监处每天对井下各作业地点检查一次，党群部门不定期抽查，抽查时各单位书记都应陪检，特殊情况可安排其他领导陪检，否则一次扣1分，并罚款50元。对检查和抽查中发现的问题按“五定”原则落实并及时通报，按规定进行扣分和处罚。（7）各单位的区（队）长、支部书记对手指口述安全确认负总责，每三天之内应检查一次并签名，否则，扣5分并罚区（队）长100元、书记100元。（8）员工手指口述安全确认牌板、班组现场安全确认牌板和现场安全确认记录本距作业地点不能超过50米，否则，扣5分并罚班组长20元，区（队）长、书记各50元。（9）带班区（队）长、班组长要在作业班前、班中，必须带领员工对现场现场进行安全注意事项提示（兼职安监员、瓦检员负责现场监督），并认真填写班组现场安全确认牌板和现场安全确认记录本，然后方可开工作业。否则，扣5分并罚款50元。（10）旧记录本用完后及时到安监处综合科以旧换新。综合科每月要根据各单位记录填写情况找出优、缺点，进行综合评比并排出名次，对前两名和最后一名进行奖罚，第一名奖励5000元，第二名奖励3000元，最后一名罚款2000元。 三、打旗站队升入井检查考核细则1、班前会结束后，员工不按班组顺序站排走进更衣室进行更换作业服，每人次扣1分，并罚责任者、班长、跟班队长各5元。2、更换完作业服后，班长不执行右手打旗走在前面，每次扣1分，并罚班长20元；副班长与跟班区（队）长不在排后进入候罐大厅候罐，每人次扣1分，并罚副班长、跟班队长各20元，罚区（队）长、书记各50元。3、进入候罐大厅后，班长不到信息中心签到，每次扣1分，并罚班长20元；项目填写不全、漏填、作假的每项扣0.5分，并罚款20元，罚区（队）长、书记各50元。4、员工升入井途中，不严格执行“班长打旗在前，员工在中间，副班长与跟班区（队）长在后面行走制度”进入工作现场的扣1分、队形不完整的扣2分，并罚班长、跟班区（队）长各20元，罚区（队）长、书记各50元；背件人员、取或交雷管、火药人员不自行打旗的各扣0.5分（两个人一起抬大件的可以不打旗）。5、升井时，班长不在井底记录本上签字的，每次扣1分，并罚班长20元；项目填写不全、漏填、作假的，每项扣0.5分，并罚款20元，罚区（队）长、书记各50元。6、跟班区（队）长必须同员工一起打旗站队升入井，否则，每次罚款100元，同时株连队长、书记，并每人罚款50元。7、党群部门、安监处、工资科、保卫科将不定期抽查，对抽查中发现的问题，按规定扣分、罚款，并在公示栏中通报。8、每月评出前两名和最后一名，第一名奖励1000元，第二名奖励800元，最后一名罚款500元。十九、井下副科级以上管理人员应知应会考问制度（一）考问制度1、各单位要统一制做各工种的岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片。2、每位员工入井时，要随身携带本工种的岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片。3、岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片内容要熟记并严格执行。4、当上级领导和本公司领导到现场考问时，员工要主动出示岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片，并认真回答。5、公司副科级以上管理人员每次入井考问员工至少3人。（二）考核办法1、各单位要统一制做各工种的岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片，否则，罚各单位区（队）长、书记、主管工程师每人10元。2、每位员工入井时，要随身携带本工种的岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片，否则，罚款5元。3、岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片内容要熟记并严格执行，否则，罚款5元。4、当上级领导和本公司领导到现场考问时，员工要主动出示岗位责任制、操作规程、手指口述、安全确认卡片，并认真回答，否则，罚款5元。5、公司副科级以上管理人员每次入井考问员工至少3人，每少考问一人，罚款5元。二十、严重违章（高压线）管理制度1、违章放炮。放炮线长度不按作业规程规定执行；放炮不设警戒人；警戒人失职；放明炮、糊炮；风机停气放炮；利用残炮眼装药放炮；不按规程规定处理残炮、瞎炮、臭炮；不执行“一炮三检”、“四人连锁”制度；打眼装药平行作业。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。2、瓦检员漏检、假检。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。3、人为故意损坏通风设施和安全监控系统。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。4、因人为损坏造成风流短路。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。5、无计划停开局扇。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。6、斜巷不带电放飞车。斜巷调运不使用“一坡三挡”和保险绳罚责任者1000元；当班区（队）长罚款1000元；区（队）长、书记罚款500元。7、瓦斯超限打开开关作业。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。8、人为故意脱保运行，解锁作业。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。9、电气设备失爆。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。10、在断电区域以外擅自接电。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。11、无措施井下使用火电焊或使用火电焊负责人不到现场。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。12、井下带电作业。直接责任者辞退，罚款1500元；当班班（段）长行政处分，罚款1000元；当班区（队）长行政处分，罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；现场科室人员罚款500元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。13、重要岗位脱岗。直接责任者罚款2000元；当班班（段）长罚款1000元；当班区（队）长罚款1000元；区（队）长、书记罚款1000元；分管矿长罚款1000元；安监处长罚款1000元。14、蹬车、蹬皮带等。直接责任者辞退，罚款2000元；当班班（段）长罚款500元；当班区（队）长罚款500元；区（队）长、书记罚款1500元；分管矿长罚款1500元；安监处长罚款1500元。15、酒后入井者。直接责任者罚款2000元；当班班（段）长500元；当班区（队）长罚款500元；区（队）长、书记罚款500元；井口检身人员罚款500元；分管矿长罚款500元；安监处长罚款500元；信息办主任罚款200元。本制度执行情况检查考核工作，由安监处负责。二十一、严重“三违”人员帮教过“六关”制度严重“三违”人员，即触犯恒大煤矿高压线人员1、检讨关严重“三违”人员对照法律、法规、“三大规程”和矿各种规章制度，对自己的违章行为进行剖析，写出书面检讨“一式三份”，一份交综合科备案，一份交本单位书记备案，一份自留过关验证。并在班前由妻子和本单位书记陪同进行现身说教。本单位书记和综合科确认合格后，共同在“帮教过关”卡上签字，然后转入第二关。第一关的具体责任为本单位书记。2、曝光关严重“三违”人员持“帮教过六关”卡，由本单位书记陪同报到到综合科并将“三违”行为通过曝光台进行曝光。曝光三个原班（职工升入井时间）。然后由综合科，在“帮教过六关”卡上签字，转入第三关。第二关的具体负责为综合科。3、处罚关严重“三违”人员按规定接受处罚，由质监大队负责开具罚款单，罚款单开完后，质监大队在“帮教过六关”卡上签字，转入第四关。第三关的具体负责是质监大队。4、谈话关严重“三违”人员，由本单位领导陪同到相关负责“帮教过关”部门，由有关人员进行帮教过关谈话，严重“三违”人员主要谈认识、思想、态度、检讨本人错误。副科级及以上干部严重“三违”人员（包括技术主管），分别到分管矿长、矿纪委、组干科进行谈话，分管矿长、矿纪委、组干科考察合格后，分别在“帮教过六关”卡上签字;班组长（包括段级干部）严重“三违”人员，到质监大队由本单位领导考察合格后，分别在“帮教过六关”卡上签字;职工严重“三违”人员,由本单位领导陪同分别到矿工会、矿团委进行谈话，矿工会、矿团委和本单位领导考察合格后，分别在“帮教过六关”卡上签字;谈话关结束后，转入第五关。第四关的具体责任是综合科。5、学习关严重“三违”人员结束谈话关后，到培训科报到，由培训科进行安全培训学习3天，学习期间有工无资。学习内容主要以法律、法规、规程、各种规章制度为主，兼学安全知识。学习期满，培训科在“帮教过六关”卡上签字后，进入第六关。第五关的具体负责是培训科。6、考试关严重“三违”人员学习期满后，由培训科负责出题，由保卫科负责监考，进行闭卷考试。考试必须达到80分（包括80分）以上，考试未达到80分者，转回学习关。严重“三违”人员只允许重复学习二次。经考试合格后，培训科和保卫科共同在“帮教过六关”卡上签字。第六关的具体负责是培训科。严重“三违”人员考试合格后，持“帮教过六关”卡到安监处，由安监处长签署意见，然后由本单位领导陪同，将“帮教过六关”卡交到工资科，由工资科通知返岗工作。工资科将“帮教过六关”卡交回综合科，进行统计、登记、存档保存。严重“三违”人员帮教过关期间有工无资。本制度执行情况检查考核工作，由政工部、安监处负责。二十二、安全质量标准化检查评比管理制度（一）检查评比内容各单位所管辖区域的质量标准化管理；安全生产管理；安全生产绩效考核、精品工程、靓点工程管理；手指口述安全确认、安全知识考问等企业文化管理四个部分。 （二）检查评比方法1、由安监处组织牵头，各分管领导和有关科室参加，受检单位主要负责人陪检，每五天对各受检单位作业现场和责任区进行检查，即“逢五排十”检查。2、根据恒大公司安全质量标准化考核评分细则，分别对受检单位进行现场打分，月末统计汇总后，为质量标准化得分，其它部分按制度检查评比得分。3、在检查中发现的隐患和问题，必须于检查当日以安全隐患通知单的形式落实到受检单位，并提出整改意见和整改时间，同时上报公司主要领导。4、由安监处负责组织复查，对未按期整改的要进行处罚，并在下一次检查中相应扣分。（三）参加受检评比单位 参加安全质量标准化受检评比单位共分三类。其中，一类单位有：综采一队、综采二队、综维队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、掘进四队、掘进五队、大修一队、大修二队、大修三队、安装队十二个单位；二类单位有：机电区、运输区、通风队、机电准备队、防冲队、抽采队、皮带队、调运队八个单位；三类单位有：机修厂、选煤厂、水暖科、保卫科、供应科、设备科、行政科、汽车队、餐饮中心九个单位。（四）月评比排名总则 1、集团公司月检月评得分加公司月安全质量标准化检查评比得分平均后，为各单位当月综合得分，并根据综合得分情况进行排名。 2、本月内历次“逢五排十”检查评比得分加在一起平均后，为各单位当月安全质量标准化检查评比得分；地面单位执行恒大公司三类单位质量标准化验收细则。（五）“逢五排十”检查评分项目和评分标准（检查评分满分为100分），其中：序号检查项目得分 （满分100）1质量标准化管理部分。602安全生产管理部分。203生产绩效、精品、靓点工程管理部分。104手指口述安全确认、打旗站队升入井、安全知识考问管理部分。10（六）评分标准*质量标准化管理部分（60分）按照恒大公司安全质量标准化考核评比细则，根据现场检查结果，由各检查组进行现场打分，打分采取百分制，将所得分数乘以60%为该项实得分数。其中：1、在集团公司和上级检查中（1）一类单位：综采一队、综采二队、综维队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、掘进四队、掘进五队，每检查出一条问题或隐患，扣0.3分；每罚款100元，扣0.4分。大修一队、大修二队、大修三队、安装队，每检查出一条问题或隐患，扣0.4分；每罚款100元，扣0.5分。（2）二类单位：通风队、机电准备队、抽采队、调运队，每检查出一条问题或隐患，扣0.3分；每罚款100元，扣0.4分。机电区、运输区、皮带队、防冲队，每检查出一条问题或隐患，扣0.4分；每罚款100元，扣0.5分。2、在本公司检查中（1）一类单位：综采一队、综采二队、综维队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、掘进四队、掘进五队，每检查出一条问题或隐患，扣0.2分；每罚款100元，扣0.3分。大修一队、大修二队、大修三队、安装队，每检查出一条问题或隐患，扣0.3分；每罚款100元，扣0.4分。（2）二类单位：通风区、机电准备队、抽采队、调运队，每检查出一条问题或隐患，扣0.2分；每罚款100元，扣0.3分。机电区、运输区、皮带队、防冲队，每检查出一条问题或隐患，扣0.3分；每罚款100元，扣0.4分。*安全管理部分（20分）由安监处负责考核。1、无措施施工或规程措施存在严重问题的，一次扣2分。2、受检单位每出现一名各类“三违”人员，扣2分。3、在公司检查、抽查中发现，工时利用不好、工作效率低下，一次扣1分。4、未按要求进行定期隐患排查的，一次扣1分。5、班前会未按规定执行，未及时传达贯彻有关文件和指示精神，记录不全，一次扣1分。6、井下一、二类单位当月发生微伤，一人次扣2分；发生轻伤，一人次扣5分；当月发生轻伤二人次直接得黄旗；发生人身事故隐瞒不报，此项不得分并对区（队）长、书记罚款2000元。7、地面三类单位当月发生微伤一人次，扣10分；发生轻伤一人次，直接得黄旗；发生人身事故隐瞒不报，此项不得分并对区（队）长、书记罚款1000元。*生产绩效、精品靓点工程管理部分（10分）由调度科负责考核。1、采、掘、修每超（欠）生产计划5%，加（减）1分，并以此累加。2、一、二类单位每影响生产，累计1小时，扣1分，并以此累加（考虑综采一队、综采二队设备相对复杂，影响时间从2个小时以上开始累计）。3、副科级以上干部，每按规定少汇报一次，扣0.2分。4、副科级以上干部现场带班，每不合格一人次，扣0.2分。5、矿长现场办公工程未按期完成，一项扣2分。6、每月未按要求申报精品、靓点工程，扣1分。7、每月未按计划完成精品、靓点工程，一项扣1分。*手指口述安全确认、打旗站队升入井、安全知识考问管理部分（10分）由安监处和政工部负责。1、未进行现场手指口述安全确认，一次扣1分，2、打旗站队升入井人数，每少1%扣0.1分；90%以下的每少1%扣0.2分。3、区（队）干部未参加打旗站队和工人同上同下，每一人次扣1分。4、安全知识考问每一人次不合格，扣0.2分。5、副科级以上干部少考问一人次，扣0.2分。6、手指口述安全确认牌板准确、规范，没有牌板扣0.5分。7、手指口述安全确认记录清晰、完整，漏记一次扣0.5分。（八）加分说明每月评比中对工作有创新，并在生产中发挥明显作用的方式和做法，经领导小组评定予以适当加分。（九）奖罚办法每月第四次矿长安全办公会通报质量标准化检查评比结果并进行奖励和处罚，奖励与处罚一并现场兑现。各类受检单位第一名颁发红旗，第二名颁发粉旗，最后一名发黄旗。一类单位第一名奖励班子成员5000元，第二名奖励班子成员3000元，最后一名罚分管矿长1000元、分管副总500元、班子成员5000元；二类单位第一名奖励班子成员3000元，第二名奖励班子成员2000元，最后一名罚分管矿长1