质检整顿规范统计基础工作检查总结.doc

整顿规范统计基础工作检查总结根据公司2009年度整顿规范统计基础工作的要求，11月6日开始，对各单位的贯标工作进行检查验收，通过检查验收，发现了一些共性、突出的问题，同时也从验收中实例证明了统计基础工作的重要性，特别是从做的比较好的单位中学到了经验，总体来说，通过各公司层面对统计基础工作的推动，各单位的意识在慢慢提高，规范管理工作在持续改进。一、普遍存在的问题，同时需要系统加力提升的工作（一）公司本部1、地面加工单位（1）B类物资的验收标准和规程执行不到位：一是各单位重复出现物资验收不规范；二是验收单无存根，验收时不签署意见；三是没有建立系统的B类原材料入库、消耗、结存统计台帐。（2）没有建立系统、规范的投入、产出日台帐。产品的动态管理数据没有连续、可追溯性。（3）产品质量不稳定，产品一次合格率还较低；中间产品、物料结存偏大，直收率、回收率指标未达到公司计划要求。2、服务类子公司（1）产品没有建立系统的质量标准，（2）服务未建立系统的质量控制体系，服务管理体系没有服务标准、检查、纠正预防、考核机制。（二）矿山类子公司1、原始记录设计不科学，填写不规范，归档不及时。原始记录在设计时未考虑到实效性和科学性，因此很多原始记录更多的是空格，填写也就教为随意，然后各子公司对原始记录管理的意识还很薄弱，未把原始记录当回事，没有相应的约束管理机制。2、金属平衡管理理解还不深刻从检查验收的情况来看，各子公司都对金属平衡管理涉及的点、线、面管理意识较差，选矿车间普遍无原矿、尾矿计量设备，并且对车间流失未做任何检测分析，所有的金属平衡报表中金属量都是以产品精矿金属量为基准，中间过程的流失、控制、工艺指标评价数据几乎为空白，也就是说各子公司的选矿技术评价无数据依据。3、产品管理意识较欠缺根据金属平衡管理办法的要求，投入、产出的管理显得尤为重要，而在检查验收中发现，各子公司对产品的规范管理与公司要求相差甚远，主要体现在：（1）没有建立系统的产品产出、报产、出库、结存统计台帐管理制度，对产品的跟踪、追溯出现断层，通常是我们的操作工不知道一个月产了多少产品，管理人员不知道累计产出多少产品，出库销售多少产品，仓库还库存多少产品。（2）个别单位在产出精矿处还未进行计量，造成产品产量信息不能及时掌握，金属平衡滞后，无法真实反映生产工艺技术指标情况。（3）产品出库管理不严谨、不规范，未见相关规范的管理制度或办法。4、质检管理工作最为薄弱从这次到省内矿山类子公司检查验收情况来看，暴露出共性的问题就是质检管理工作的薄弱，主要是各子公司领导对质检管理工作比较陌生，也就无从下手。综合各子公司出现的问题，主要归纳为：（1）化验室用来称量样品的天平都未作检定，对结果存在固定的系统误差，且高精度天平的工作环境都达不到其工艺要求，将造成结果不稳定、偏差在所难免。（2）化验原始记录设置、填写不全、不规范，数据无追溯性，缺乏严谨性。（3）化验及时性较差，缺乏指导生产的意义。（4）标准试剂都未进行标定人、标定日期等详细的识别，时间长或者更换人员容易造成标准试剂失效，影响化验结果准确度。（5）未建立相应的检样制度，对化验结果没有抽样、检样的相关制度约束。二、值得学习和借鉴方面走了一圈，习惯了挑毛病的灵敏度，但检查组在常德锑品公司检查时，仍然挑不出什么毛病，这说明其基础管理工作已经内功深厚，具体体现为：（1）制度健全，领导重视，上至经理层、下至操作员工的观念、意识较为一致。（2）责任明晰，分工明确，对各自工作职责、目标都能执行到位。（3）配套培训、考核机制能及时跟进，为统一思想、提高认识打下了坚实的基础。三、今后统计基础工作设想1、完善制度，健全管理执行体系建设，落实责任。各单位应根据自身实际情况，结合国家法律、法规、公司相关制度，建立健全内部控制管理制度或办法。主要需加强的：（1）健全月度、年度盘存制度；（2）从原始记录的科学设置、规范填写、妥善保管等方面加强原始记录管理制度建设。2、提高认识，领导重视，强化执行，专业协调。任何一项工作的推动源自于单位一把手的重视程度，只有金字塔的顶点在动，下面牵涉的部门、管理层、员工才有可能起联动反应。另外，在领导重视的前提下，要推动一项系统工作的进行，还需发动各专业部门的协同合作，充分调动相互支持、相互监督以达到工作相互进步和提高的目标。3、加强培训，夯实基础