东营坤宝化工有限责任公司-安全生产管理规章制度.doc

安全生产管理规章制度安全生产管理规章制度编 制： 安环部审 核：批 准：东营坤宝化工有限责任公司发布令为规范公司的安全生产管理，使公司的一切生产经营活动符合国家和地方有关安全生产法律法规的要求，防范和减少生产安全事故的发生。公司依据中华人民共和国安全生产法、安全生产许可证条例等有关法律法规，结合公司安全生产管理的实际需要，对公司原安全生产管理规章制度进行了修改和完善，并经公司安全生产领导小组全体成员讨论通过，现予发布，自2015年9月1日起实施，公司原安全生产管理规章制度同时废止。公司新安全生产规章制度汇编发布实施后，各部门必须组织本单位全体员工认真学习，并认真贯彻落实。 总经理签字： 年 月 日安全生产管理规章制度安全生产管理规章制度目录一 安全生产责任制 附页二 识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求管理制度.4三 安全生产会议管理制度.6四 安全生产费用管理制度.8五 安全生产奖惩管理制度.11六 管理制度及操作规程评审和修订管理制度.14七 安全教育培训管理制度.17八 特种设备及特种作业人员安全管理制度.20九 管理部门、基层班组安全管理制度.23十 风险评价管理制度 .25十一 事故隐患排查治理管理制度.30十二 重大危险源管理制度.33十三 变更管理制度.35十四 事故管理制度.37十五 防火防爆禁烟管理制度 .40十六 消防管理制度.42十七 仓库、罐区安全管理制度.45十八 关键装置、重点部位安全管理制度.47十九 生产设施安全管理制度.49二十 监视和测量设备管理制度.52二十一 安全作业安全管理制度.55（一）动火作业安全管理规定 .58（二）临时用电安全管理规定.64（三）设备检维修安全管理规定.65（四）吊装作业安全管理规定.68（五）高处作业安全管理规定.72（六）进入受限空间作业安全管理规定.78（七）抽堵盲板作业安全管理规定.84（八）动土作业安全管理规定.86（九）断路作业安全管理规定.88二十二 危险化学品安全管理制度.91二十三 剧毒化学品安全管理制度.94二十四 安全检维修管理制度.96二十五 生产设施安拆除和报废管理制度.99二十六 承包商管理制度.101二十七 供应商管理制度.104二十八 职业卫生管理制度 .106二十九 防尘、防毒管理制度 .110三十 劳动防护用品管理制度.113三十一 作业场所职业危害因素检测控制管理制度.116三十二 应急救援管理制度.119三十三 安全生产检查制度.125三十四 自评管理制度.129三十五 交接班制度.132三十六 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理制度.135三十七 建设项目安全设施“三同时”管理制度 .137三十八 外来人员安全管理制度.142三十九 文件管理制度.145四十 事故隐患报告和举报奖励制度.150四十一 安全责任制考核制度.154四十二 领导干部现场带班管理制度.156四十三 安全生产报告制度.160识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度1、目的为了认识和了解与公司生产活动相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新、适用性识别和管理。3、职责3.1安环部负责定期获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求并及时对从业人员进行宣传和培训。3.2相关单位负责获取本单位适用的安全标准并将适用的安全标准及时传达给相关方。3.3相关单位应建立本单位适用的安全标准清单，并交安环部备案。3.4安环部将安全生产法律、法规及其他要求和各部门的安全标准清单汇总后应建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并定期进行更新。4、控制程序4.1获取途径4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库、书籍和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。4.1.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。4.2识别适用性4.2.1 安环部根据公司的特点，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性。4.1.2 相关单位根据国家标准、行业标准、地方标准识别本单位生产、服务过程中各类安全生产标准的适用性。4.1.3 安环部应将获取的有关安全生产法律、法规、及其他要求中的适用条款对相关单位进行传达。4.1.4 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。4.1.5 安环部应及时获取最新适用于公司的法律、法规及其他要求，并每年进行一次安全生产法律、法规及其他要求的适用性评审工作。4.3、安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理4.3.1 安环部应对各单位已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总建立安全生产法律、法规、标准及其他要求库，并监督检查各部门执行情况。4.3.2 安环部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关单位，相关单位应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（承包商、供应商等）。4.3.3 安环部应将过期或作废的安全生产法律文件及时收回。4.3.4 安环部和各单位应定期、经常性地进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准，安环部每年监督检查各单位安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。5、本规定由安环部负责解释。安全生产会议管理制度1.目的：为贯彻安全生产方针，确保安全工作的落实，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2.适用范围公司、各部门及班组安全生产会议。 3.职责与管理3.1公司安全生产领导小组会议 1）公司安全生产领导小组会议，每一个季度召开一次，由公司主要负责人主持，全体小组成员参加。时间不限，地点由召集人决定。 2）会议主要内容：研究、讨论如何贯彻执行安全生产方针、政策。审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。 3）会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。3.2公司级安全生产会议 1）公司级安全生产会议，每月至少一次，由安环部召集，公司分管安全经理主持。参加会议的人员一般有:生产部负责人、销售部负责人、安全员、技术人员等,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。时间由分管安全经理决定，地点由召集人决定。 2）会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等 3）会议记录由安环部进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。生产部应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 3.3部门（车间）级安全会议 1.部门（车间）级安全会议，每月至少召开一次，由分管安全的领导主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。 2.会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司里安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。 3.会议记录由召集人记录，部门安全员负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。安环部不定期抽查会议记录及决议执行情况。 3.4班组安全会议 1.由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间、地点由各车间部门自定。 2.会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。 3.会议在各班组交接班记录中进行记录。车间主任和安全员每月进行定期检查并签字。 安全生产费用管理制度搞好公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用有效落实,维护企业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展.根据中华人民共和国国家安全生产法、危险化学品管理条例及高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的要求,结合本公司的实际情况,特制定本制度1.按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第九条规定，危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：1.1 全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；1.2 全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分，按照2%提取；1.3 全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；1.4全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。2.安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。3.安全费用应当用于以下安全生产事项：3.1 安全技术措施工程建设；3.2 安全设备、设施的更新、改造和维护；3.3 安全生产宣传、教育和培训；3.4 劳动防护用品配备；3.5 安全生产检查与评价支出；3.6 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3.7 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防火、防爆、防毒、消毒、防雷、防静电等设施设备。3.8 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。3.9 进行应急救援演练支出。3.10 其他与安全生产直接相关的支出。4. 财务部应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。5.总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。6.财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费管理台帐，确保安全投入迅速及时。7.安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。8.安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。9.各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。10.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。11.本制度由公司安全生产领导小组负责解释。安全生产奖惩管理制度一、适用范围 公司全体员工。 二、职责与管理 1.公司主要负责人负责组织建立健全安全奖惩管理办法，并负责安全奖励资金的落实。 2.安环部负责安全奖惩细则的制订，并监督实施；负责奖惩档案的建立。 3.财务部负责建立安全奖惩资金专用帐户，确保专款专用。 4.各部门负责具体实施。 三、工作程序 1、惩罚 1.1惩罚的范围职工人身伤害事故的考核： 单位发生伤亡事故，事故的责任者，依据伤害程度和性质，按照工伤事故管理规定中的考核办法进行处罚。 2.1安全管理 2.1.1违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。 2.1.2违章违纪，情节严重，性质恶劣者。 2.1.3破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。 2.1.4事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。 2.1.5对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。 2.1.6对提出的整改意见有条件整改或拖延整改的责任人。 2.1.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。 3.2 其它事故考核 3.2.1发生设备，火灾、失窃、财产损失等其它事故按有关单项考核规定处理。 3.2.2具体考核未涉及到或与年度安全生产考核办法有冲突之处，按当年安全生产考核办法执行。 4.惩罚类型 4.1 根据违章情节的轻重程度，及时采以批评教育、书面检查、通报全厂、停工学习、经济处罚、行政处罚等办法予以处罚。 4.2 经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款50-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金等。 4.3 行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除等。 4.4 性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。 5.惩罚程序 5.1经济处罚由相关职能部门提出处理意见，报分管付总经理批准后执行。 5.2行政处罚由相关职能部门提出处理意见，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。 四、奖励 1.奖励的范围 1.1在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议被采用有明显的效果者，有发明创造或科研成果，成绩显著的； 1.2认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全生产过程中作出显著成绩的； 1.3制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。 1.4遵章守纪、模范执行安全操作规程，正确使用标准化动作的操作者。 1.5及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。 1.6在安全管理岗位上尽职尽责，有创新做出贡献者。 1.7发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，使职工生命和国家财产免受或减少损失的； 1.8积极参加公司、车间组织的各种形式的安全生产活动、安全生产竞赛，成绩优异，被评为先进车间、部门、班组、个人； 1.9.被评为上级各级部门的安全生产积极分子给予表彰和奖励； 1.10.按照公司要求，认真开展安全管理工作，全年未发生重大事故的部门。 2.奖励的类型 奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。3.奖励程序 3.1 安全生产先进班组和个人，由车间（部门）填写安全工作奖惩考核表上报安环部，经审核后报公司领导批准通过。 3.2 先进车间由安环部填写安全工作奖惩考核表，报公司领导审批执行。 3.3 对奖励范围中涉及的有关人员和单位的奖励，由车间和班组提出，经安环部审查，报公司领导批准执行。 五、其他 1.公司应从工资总额中预留百分之一至二作为安全专用奖金（此奖金不包括月、季、年度安全考核奖金），由公司财务部门建帐，公司安环部直接控制使用。 2.违章与事故罚款应纳入安全奖金专户，不得挪作它用。管理制度及操作规程评审和修订管理制度1、目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。3、引用法规、标准危险化学品从业单位安全标准化规范4、安全生产管理制度的制订4.1安全环保部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、部门进行会签，征求修改意见。4.2安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。4.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。5、评审与修订（一）安全生产规章制度、操作规程的评审5.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。（1）安全生产的法律、法规发生变化；（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；（3）安全生产相关的组织机构发生重大变化；（4）管理机构的管理职责发生重大变化时；5.2评审组织：安全生产规章制度、操作规程评审，本着制订部门组织相评审的原则。5.3评审内容（1）与法律、法规符合性；（2）与企业发展总体水平的相适应性；（3）与工艺流程和装置变化的相适应性；（4）安全管理制度之间的相容性和匹配性；5.4评审输出（1）评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。（2）评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。（二）安全生产规章制度修订5.5、修订频次：正常情况下，至少每二年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织评审修订。（1）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；（3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；（4）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；（5）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；5.6、修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。5.7、修订依据：（1）国家行业的安全生产法律、法规、条例。（2）安全生产制度评审结果。（3）制度执行过程中，员工提出其它合理建议。5.8、修订后的安全生产规章制度、操作规程，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。6、安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。安全培训教育管理制度一、适用范围凡在职员工培训的实施，均依照本制度管理。二、职责与管理企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 公司主要负责人负责组织建立安全培训教育管理办法，并负责安全培训教育资金的落实。公司安环部负责制定公司级安全教育安全培训教育计划及细则。负责组织厂级安全教育和外训，并建立相应的安全培训教育档案。如计划有变更，记录变更情况。公司生产部门负责制定车间级安全教育安全培训教育计划及细则。负责组织组织厂级安全教育，并建立相应的安全培训教育档案。如计划有变更，记录变更情况。各班组班长或安全员负责制定班组级安全教育安全培训教育计划及细则。负责组织三级安全教育，并建立相应的安全培训教育档案。如计划有变更，记录变更情况。公司安环部对全厂的安全培训教育效果进行监督并对培训成果进行考核评价。三、安全培训教育细则内训1.管理人员培训教育 1.1 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 1.2 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。2.从业人员培训教育 2.1 所有在职从业人员都必须进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 2.2 特种作业人员必须按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期参加复审。 2.3 从事涉及危险化学品运输的驾驶员、押运人员，应按有关规定参加安全培训教育，取得从业资格证，方可上岗作业。 2.4 在引进新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。3.新从业人员培训教育3.1 新从业人员必须进行厂级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 3.2 新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。4.其他人员培训教育4.1 人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。4.2 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 4.3 对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。外训1.由本公司安环部定期计划并组织各部门的骨干人员和重点培养对象参加外部培训。2.被派外受训如属上班时间，视同公出。3.派外受训人员应于受训后五日内，填写培训心得报告（或工作改善计划），连同培训教材送至安环部部备案。4、日常安全教育 4.1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 4.2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。4.3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。 4.4.安环部或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 4.5.安环部或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。特种设备及特种作业人员安全管理制度1、目的为保证本部门使用的压力容器、压力管道、起重机械、叉车等特种设备安全、正常、有效使用，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司特种设备的安全管理。3、职责与分工安环部。负责本公司特种设备的安全管理，监督本制度的执行。供应部；负责特种设备的采购管理。各车间。负责本部门特种设备的使用及维护保养管理。4、内容与要求4.1 特种设备的购置、安装4.1.1 凡属特种设备均应购买持有国家相应制造许可证的生产部门制造的符合安全技术规范的设备。4.1.2 特种设备安装前，应委托具有国家相应安装资质的部门负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。4.1.3 安装完成后，本部门（或者应督促安装部门）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。4.1.4 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由安环部负责向市质量技术监督部门办理注册登记。4.2 特种设备档案资料的管理4.2.1 特种设备安全技术档案由生产部负责管理，当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。4.2.2 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的制造部门、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表、特种设备运行故障和事故记录等。4.3 特种设备使用管理4.3.1 特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。4.3.2 特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。4.3.3 特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报告。4.3.4 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。4.3.5 设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测。4.3.6 当设备发生故障时，应立即停止运行，并立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。4.3.7 因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。4.3.8 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。4.4 特种设备维护保养应执行生产设施安全管理制度中相关规定。4.5 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按生产设施安全管理制度中相关规定执行，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备。5、相关制度生产设施安全管理制度6、相关记录特种设备安全技术档案特种作业操作证管理部门、基层班组安全活动管理制度1目的为使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于公司各部门、车间安全活动日开展的各项活动。3各部门必须开展以班组、车间、部门为单位的安全日活动，每两周一次。安全日活动时间不得挪作它用。 4活动内容 4.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 4.2结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 4.3根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。 4.4定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。 4.5进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。 5安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安环部要定期检查。 6车间领导必须参加班组安全日活动，公司的处室以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为： 6.1公司领导每月参加一次。 6.2各部门领导每月参加两次。 6.3原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。 6.4认真执行班组安全日活动记录表等制度。 7要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。 8安环部要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核当中。 风险评价管理制度1、目的为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。2、 适用范围1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）人为因素包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8）丢弃废弃拆除与处置；9）气候地震及其他自然灾害等。3、 职责与分工主管部门：安环部。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、部门的具体实施。相关部门：生产部：负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划；各部门、车间：负责本部门的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4、评价程序评价程序如下图：有关法规行业企业要求收集评价资料风险评价准备 危险有害因素辨别危险、有害因素识别与分析 危险、有害因素分析确定评价方法选择评价方法确定评价单元风险评价单元划分安全现状参数计算定性、定量评价定性、定量评价与被评价部门交流安全对策措施及建议风险评价结论编制安全现状评价报告5、 内容与要求5.1 术语5.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。5.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。5.2 公司组织以董事长为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。5.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。5.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。5.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。5.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。5.5 危害辨识应依据本部门区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。5.5.1 询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。5.5.2 现场勘察和工作经验判断由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。5.5.3 查阅有关记录通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。5.5.4 获取外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。5.5.5 工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。5.5.6 下列四种危害，应定为本部门风险评价级别较高的危害A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；C 不符合职业安全卫生法规、标准的；D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。5.5.7 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。5.6 风险评价实施5.6.1 各部门统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门危害辨识，风险评价。5.6.2 安环部汇总各部门、部门的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。5.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本部门的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。5.6.4 在风险评价中评价为级以上级别的风险应确定为重大危险源。5.7 风险控制5.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。5.7.2 对辨识、评价出的风险，由安环部组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。5.7.3 各部门应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。5.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理5.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。5.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。5.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。5.8.4 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、部门作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。5、 相关记录安全检查表危险源识别评价表重大危险源清单风险控制计划会议记录事故隐患排查治理管理制度1、目的为保证安全生产方针和目标的实现，加强事故隐患整治工作，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。2、适用规范本规定适用于公司所属各部门的事故隐患整治的管理。3、检查依据：3.1、有关标准、规程、规范和规定。3.2、本公司制度、规范、规定、等相关文件。3.3、通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。4、事故隐患包括以下内容4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情；4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等；4.3建设、施工、检修过程中可能发生各种伤害；4.4停产、生产、开工阶段可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒；4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件；4.6丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危化品的处理等）。5检查形式和内容：5.1 综合检查（包括节假日检查）：5.1.1 公司级安全检查每年不少于四次，由公司级领导负责组织实施；5.1.2车间级安全检查每天不少于一次，由部门负责人组织实施；5.2 专业检查：5.2.1 专业检查每年不少于两次，由公司级领导负责组织实施；5.2.2 安环部负责消防、防尘防毒、安全、安全装置、电气装置等专业检查；5.2.3 安环部负责危险物品、保卫、运输车辆等专业检查；5.3 季节性检查：5.3.1 安环部负责进行防汛防台、防雷电、防火防爆等季节性检查；5.3.2 各部门负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。5.4 日常检查分岗位检查和公司安全管理人员巡检。5.4.1 岗位检查：必须严格履行巡回检查职责按照安全日常检查表上内容检查，发现问题及时上报，并做好记录。5.4.2 公司安全管理人员巡检：对各部门进行安全抽检。 6整改：6.1 各级检查组织和人员，对查出的隐患问题，要逐项分析研究并落实整改措施，整改时间和整改责任人、整改资金。6.2 对所有的隐患问题能整改的必须立即整改、整改率达100%，不得无故拖延，有些限于物质技术条件及环境因素，当时不能解决的应有防范措施，并列出计划，按期执行，做到条条有着落，件件有交待，因拖延和拒绝整改而发生事故，要追究责任。6.3 对重大隐患项目的整改，由安全管理人员开具事故隐患整改通知单，整改部门负责人必须办理签收手续，并负责处理。7验收：7.1 整改部门在规定的时间整改完毕后。由安全管理人员检查验收，并开具事故隐患整改验收单，由整改部门负责人签字确认。7.2 对风险评价得出的隐患项目，下达包括“五定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐。7.3 对重大隐患项目建立档案。7.4 对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府。7.5 对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。重大危险源管理制度1、目的为指导重大危险源的辨识，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司内的重大危险源（氯气）管理。3、职责与分工安环部。负责指导本公司重大危险源辨识和对重大危险源的管理工作。公司各部门、各车间。负责本部门重大危险源的辨识和管理工作。4、内容与要求4.1 重大危险源辩识重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。4.2 重大危险源的管理4.2.1 公司聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估，并根据评估结论、意见进行改进，保证重大危险源单元处于良好的安全状态。4.2.2 现场配有、防护服、空气呼吸器、防毒面具、氯气捕消器等应急救援防护用品，做为处理事故之用，所属部门要加强管理，使之处于良好的备用状态。4.2.3 加强重大危险源的检查。所属区域操作工要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安环部人员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查静电跨接，查避雷设施，查安全附件等。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。4.2.4 严格外来人员登记制度无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，库区操作工交待清注意事项并监护。4.2.5 重大危险源应急预案编制及演练公司按应急预案的编写导则，编制了应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。4.2.6 重大危险源登记公司对所有重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。变更管理制度1目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。2适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。3职责与分工主管部门：适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：各部门、车间。相应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。4内容与要求4.1本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、技术变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4.1.1管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。4.1.2人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。4.1.3工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。4.1.4设备设施变