《计算机管理制度》doc版.doc

计算机网络及信息安全管理规定为进一步加强公司计算机设备、网络及信息的管理，推动全面信息化进程，确保公司计算机及相关设备规范、高效地使用，特制定本规定。一、计算机及相关设备使用管理规定(一) 计算机及相关设备涵盖范围本规定中所指计算机及相关设备是指各单位在工作中所需的台式电脑或笔记本电脑及其附属设备，包括打印机、复印机、扫描仪、数码相机、移动存储设备等。（二）计算机及相关设备的采购与管理1、IT部负责各单位的计算机及相关设备采购、安装和维修；负责指导、监督巡查、维护各单位计算机设备的运行。2、计算机及相关设备的采购须以办公用品审批单报至公司审核、相关主管领导审批后方可购买；由IT部根据领导审批的相关资料及要求，结合需求单位进行计算机及相关设备的购置工作（附件二计算机设备配置单）。（三）计算机及相关设备的使用管理1、计算机及相关设备由各单位指定责任人领用，并填写计算机设备领用单（附表一），签字确认后方可领取。2、各单位指定的责任人负责本单位计算机及相关设备的管理及日常维护工作。如内部人员因业务需要使用电脑，须向责任人写出书面借据，经责任人同意并授权后方可使用；笔记本电脑需填写笔记本电脑借用单（附表三），签字确认的单据由责任人保管，并在IT部备案，由领用人全面负责所使用设备的安全。禁止将计算机及相关设备对外租借。3、各单位计算机责任人负责计算机的安全、病毒防治及公司相关数据的安全与保密工作；如有人员变更，需及时到IT部备案，并办理相关手续，禁止变更人员未办理相关手续进行交接。4、禁止利用计算机及相关设备从事与工作无关的事项。5、禁止未经IT部允许擅自安装、拆卸硬件装置等。6、未经允许，员工不允许将不属于公司的计算机及相关设备带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。如有需要须经主管领导批准报至IT部备案，并由IT部对其设备进行检查，确认安全方可接入使用；且在使用后IT部须对其设备再次进行检查，确认无公司资料后方可带离。7、IT部有权根据公司需要对计算机进行临时性调用或重新调配。（四）计算机及相关设备的维修计算机及相关设备如出现故障，应及时报请IT部统一安排进行检测、维修；外地各分(子)公司计算机（包括笔记本电脑），如出现故障，由负责人联系公司IT部，在信息人员指导下进行解决；如出现硬件故障或其他较大故障时，由负责人与信息主管协商，视情况安排在当地维修或送回公司维修（所需经费须上报主管领导批示）。二、软件管理（一）软件涵盖范围本规定中所指软件是指公司安装的与工作有关的系统软件和其他应用程序(如邮箱、ERP系统、OA系统、财务税务系统等)及配置程序(如驱动程序、杀毒软件等)。（二）软件管理1、各单位需要安装办公类软件时，需提出书面申请，经相关领导审批同意后，由IT部人员安装或指导安装。禁止在办公电脑上安装与工作无关的软件。2、各单位已安装软件由计算机责任人监督，只限办公使用，禁止随意删改。3、重要信息类软件（如ERP软件、财务管理软件等）要做到人离开或不使用时必须关闭。（三）部分常用软件系统操作规定1、企业电子邮箱管理(1)各单位部门、外地分(子)公司企业电子邮箱由公司人事部统一申请，审批通过经人事部以“邮件”形式通知IT部相关人员办理；(2)企业电子邮箱由各单位部门、外地分(子)公司指定专人负责, 对邮箱账户密码、传输内容负全部责任；(3)电子邮箱的初始容量为5120M, 如果超出分配的存储量，将会造成邮件丢失，同时也会影响公司其他单位的文件收发；(4)禁止把邮箱作为活动存储器使用。不得长期积压邮件占用邮箱空间资源，各单位应在早上8：30，下午17：30查看电子邮箱,对收到的邮件按要求进行回复，同时将邮件及附件下载保存至本地磁盘并定期清除邮箱邮件；因未及时保存造成信息丢失或者未定期清除邮件影响工作的，公司将对责任人进行处理；各单位邮箱禁止设置为自动回复；(5)责任人不得把自己的帐号提供给他人使用，并承诺负责承担其他人使用自己帐号的情况下而发生的一切责任。若发现有任何非法使用自己的帐号或邮箱出现故障的情况，应立即通知IT部管理人员；(6)如单位人员有变动，应及时与IT部联系，进行邮箱帐号的修改。IT部有权对撤销建制的单位邮箱帐号进行删除处理。2、内部共享（FTP）管理规定(1)公司内部共享是为方便公司各部门内部交流所用，网络结构由信息中心统一规范建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构；计算机设备及网络设备等所用IP地址必须是信息主管指定方式设置，不可擅自改动；各单位应注意保密意识，所有外来人员不允许查看共享文件；(2)各单位要做好共享文件的清理工作,临时文档应在半天内删除,长期文档应做好规整工作。各部门共享文件夹内文件应分类存放，方便查找。共享根目录下不允许存放文件；行政部每周例行检查，对不按规定存放的文件，行政部将剪切另放，半个工作日之后删除；(3)各单位在向局域网共享提交数据前要做好查毒、杀毒工作，确保数据文件无毒上传。共享文件夹里文件应按照秘密等级程度予以加密（详见附表四文件加密等级），行政部检查时如发现未按要求加密，按文件重要程度对单位负责人予以20-50元/次罚款；(4)禁止长时间使用共享，禁止查阅与本职工作不相干的文件；(5)禁止恶意修改或删除共享文件夹里文件。三、网络使用管理规定（一）申请程序各单位部门需要接入公司局域网或者Internet的计算机，须以书面申请（经单位负责人签字）报至主管领导审批后，IT部执行开通。（二）日常管理各单位部门安装的网络设备，该公司部门有负责保管并保证其正常运行的义务。（三）Internet使用注意事项：1、严禁在网络上做与工作无关的事项，不得使用BT、迅雷等P2P类软件。2、严禁登陆非法网站，严禁随便打开来历不明的网页、邮件及附件等。3、严禁在线观看视频网站，如有特殊情况，请报批相关领导，审批后方可观看。四、信息数据安全及操作管理规定（一）本规定中所指信息数据是指各单位在工作中所建立和存储在电子设备、计算机以及网络存储系统(包括共享、邮件系统等)的业务、财务、人事等电子数据；（二）各公司、各部门的数据应妥善保存、备份，并责任到人。特殊部门的重要数据由部门每月5号前提出申请报至IT部，由IT部协助刻成光盘保存。否则，因数据丢失造成的一切损失，由责任人自行承担。(三) 帐号密码管理： 1、本规定所述帐号密码为进入计算机设备或者进入公司相关管理软件系统及打开数据文档的帐号密码，包括财务报税电子钥匙等。 2、所有使用者必须妥善保管自己的帐号密码,禁止未经允许将帐号密码泄露给其他人员，如因工作需要告知其他人，须在使用后立即更改帐号密码,否则，因帐号密码丢失造成的一切损失，由帐号密码使用人员自行承担。 3、各单位电子邮箱密码、外地分（子）功能四宽带接入帐号密码等必须上报IT部备案，如各单位发生人员变动，必须在第一时间内修改密码并上报IT部。(四)严厉打击信息间谍、信息盗窃人员。对信息泄露、帐号密码泄漏、遗失涉及人员，公司将按相关处罚条款进行处理。五、处罚条款（一）对于将计算机及相关设备、配件私自带出或向外租借的行为，一经发现，给予相关责任人500元/次的罚款；在私自带出或对外租借时如出现故障、损坏或丢失等情况，由责任人全权负责维修、赔偿；（二）对人为原因破坏计算机及相关设备的和违反规程操作计算机及相关设备、配件的，给予20元/次罚款，并对造成的损失进行赔偿；（三）对于发现私自删改软件的行为，给予当事人及责任人警告处分，情节严重者给予责任人20-50元/次处罚，并对造成的损失进行赔偿；（四）对于发现未办理移交手续或手续不全而进行交接的单位将追究相关人员责任，并按照相关条款进行处罚；（五）对于恶意修改信息数据及文件造成公司信息数据丢失以及泄漏、盗取公司信息数据的行为，视情节轻重将给予相关责任人200-1000元罚款，情节严重且造成重大商业损失者将解除劳动合同，并移交司法机关进行严肃处理；（六）对于发现利用公司计算机设备或网络做与工作无关内容（如：玩游戏、看视频、聊天、使用P2P类软件）的行为，将对相关责任人进行警告，责令其限期整改，并视情节可给予责任人50元/次的经济处罚；（七）对于发现共享内有文件未按要求加密的情况，按文件重要程度对单位负责人予以10-50元/次罚款；对于发现长时间使用共享存放文件或查阅与本职工作无关文件的情况，行政部一经发现，将封闭相关责任人电脑IP，并对相关责任人警告处理，累计三次者给予相关责任人20-50元罚款；（八）对于未经许可，使用不属于公司的移动存储设备、计算机及相关设备的给予30元/次罚款，并对其设备进行检查，确认后归还给当事人，情节严重者没收其设备；因此种原因致使计算机或网络染上病毒或造成计算机、网络瘫痪者，视情节轻重给予1001000元/次的罚款；（九）对于故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，危害公司计算机及网络系统安全者依法送司法机关处理；（十）本规定由信息中心负责制订、修改和解释；并不定期对各单位进行检查，对于违反以上规定者，将给予责任人相应的处罚或处分。六、本规定自发布之日起实施，凡和本规定相抵触的规定自行终止。附表一：计算机设备领用单附表二：计算机设备配置单附表三：笔记本电脑领用单附表四：文件加密等级2014年3月25日附表一：计算机设备领用单因工作需要， 申请领用 。其他配件有 。责任人为 ，已参加过详细的使用、保养培训，将负责计算机设备的日常管理和维护。如出现人