中钢IT项目建设及运维管理流程报告_20090719_Tony.doc

信息管理部的实施项目及流程统计：IT项目建设：本阶段实施五类项目，分别为：ERP建设类项目管理、系统集成类项目管理、咨询服务类项目管理、应用开发项目管理、ERP建设类项目的上线发布管理项目。每种类型项目的执行模式类似，均包括以下七类流程：立项流程、系统搭建流程、方案审核流程、项目文档交付流程、项目阶段验收流程、项目最终验收流程、程序变更及发布流程； IT系统运维管理：本阶段实施三类项目，分别为：ERP系统运维事件管理、程序变更管理以及标准服务。所对应的流程可细分为十类，分别为：ERP故障服务申请流程、值集申请流程、报表/功能及Bug开发申请流程、Form申请流程、环境克隆申请流程、访问系统DB（Link方式）申请流程、IT基础设施及桌面终端运维事件管理流程、申请用户管理流程、访问特殊应用系统申请流程、服务器日常管理流程。一 IT项目建设1. 立项流程流程描述：10 项目发起人提出项目申请；20 项目组接口人将立项信息通知实施商，由实施商制定项目计划；30 项目组接口人对项目计划进行审核，如果通过则提交给项目经理审核；否则退回实施商重新制定；40 项目经理对计划进行审核，如果通过则提交给项目组集团审核；否则退回实施商重新制定；50项目组对计划进行审核，如果通过则提交给实施商执行；否则退回实施商重新制定；60 实施商按项目计划进行实施。2. 系统搭建流程流程描述：10 实施商在开发环境中开发程序；20 实施商搭建测试环境；30 实施商提交环境克隆申请；40 质量组对克隆申请进行审批和分配；50 系统处克隆测试环境；60 实施商在克隆环境中移植安装；70 质量组接受测试请求并进行测试验证；80 如果测试通过则通知实施商准备正式测试环境；否则通知实施商重新搭建QA测试环境；90 实施商提交正式环境的克隆申请；100质量组对克隆申请进行审批和分配；110系统处克隆正式环境；120实施商在克隆环境中移植安装；130质量组接受测试请求并进行测试验证；140如果测试通过则完成系统搭建；否则通知实施商重新搭建正式测试环境；150 系统搭建结束。3. 方案审核流程流程描述：10 实施商向项目项目经理提交方案；20 项目经理对方案进行审核，如果通过则递交给中钢项目联系人审核；否则返回给实施商重新提交；30 中钢项目联系人对方案进行审核，如果通过则递交给中钢项目经理审核；否则返回给实施商重新提交；40 中钢项目经理对方案进行审核，如果通过则归档；否则返回给实施商重新提交；50 中钢项目经理将方案归档。4. 项目文档交付流程流程描述：10 实施商向项目项目经理提交项目文档；20 项目经理对文档进行审核，如果通过则递交给中钢项目联系人审核；否则返回给实施商重新提交；30 中钢项目联系人对文档进行审核，如果通过则递交给中钢项目经理审核；否则返回给实施商重新提交；40 中钢项目经理对文档进行审核，如果通过则归档；否则返回给实施商重新提交；50 中钢项目经理将文档归档。5. 项目阶段验收流程流程描述：10 实施商提交阶段确认报告及相关材料；20 中钢项目组对报告及相关材料进行审核；30 如果对材料确认通过则递交给应用单位进行审核；否则反馈给实施商重新提交；40 应用单位对报告及相关材料进行审核；50如果对材料确认通过则递交给中钢项目组进行最终审核；否则反馈给中钢项目组重新分配；60 中钢项目组对阶段完成情况进行最终确认。6. 项目最终验收流程流程描述：10 实施商提交阶段确认报告及相关材料；20 中钢项目组对报告及相关材料进行审核；30 如果对材料确认通过则递交给应用单位进行审核；否则反馈给实施商重新提交；40 应用单位对报告及相关材料进行审核；50如果对材料确认通过则递交给中钢项目组进行最终审核；否则反馈给中钢项目组重新分配；60 中钢项目组对阶段完成情况进行最终确认；70实施商提交终验申请报告及相关材料；80中钢项目组对报告及相关材料进行审核；90如果对材料确认通过则递交给应用单位进行审核；否则反馈给实施商重新提交；100应用单位对报告及相关材料进行审核；110如果对材料确认通过则递交给中钢项目组进行最终审核；否则反馈给中钢项目组重新分配；120中钢项目组对阶段完成情况进行最终确认，验收结束。7. 程序变更及发布流程流程描述：10 关键用户提出程序变更请求；20 应用处对请求进行受理分配；30 应用处判断是否需要进行客户化开发，如果需要则通知系统处进行程序访问授权；否则对系统进行调整；40 应用处对系统进行调整并通知关键用户进行验证；50 关键用户对于应用处调整后的系统进行验证；60 系统处进行程序访问授权；70 实施商接受开发请求并进行开发；80 实施商在开发完成后将系统移植安装；90 关键用户对开发的系统进行测试；100 如果测试通过则通知实施商提交更新和安装文档；否则通知实施商重新开发或调整；110 应用处对系统进行功能测试复核；120 如果测试通过则通知系统处进行正式环境的安装；否则通知实施商重新开发或调整；130 系统处进行正式环境的安装；140 系统处做完正式环境的安装后通知应用处以及关键用户；150关键用户对调整后的正式环境进行验证并应用。二 IT运维管理1. ERP故障处理流程描述：10 ERP系统关键用户遇到问题后向应用处联系人提交问题；20应用处联系人统一指定负责人对问题进行处理；如果属于应用处的问题，则由应用处成员解决；如果不属于应用处的问题，则递交给系统处或网络处人员处理；30 应用处人员对问题进行处理；40 系统处或网络处的人员对问题进行处理；50 如果是应用处的问题，则在解决后直接反馈给关键用户，并将问题关闭；如果是系统处或者网络处的问题，则在解决问题后将结果提交给应用处，由应用处将结果反馈给关键用户并关闭问题；2. 值集申请流程描述：10 ERP系统关键用户向应用处联系人提交值集申请；20应用处联系人统一指定负责人对申请服务进行处理；如果属于应用处的问题，则由应用处成员解决；如果不属于应用处的问题，则递交给系统处或网络处人员处理；30 应用处人员对申请进行处理；40 系统处或网络处的人员对申请进行处理；50 如果是应用处的问题，则在解决后直接反馈给关键用户，并将问题关闭；如果是系统处或者网络处的问题，则在解决问题后将结果提交给应用处，由应用处将结果反馈给关键用户并关闭问题；3. 环境克隆申请流程描述：10关键用户或外部实施商需要做环境克隆时，向应用处提交申请；20应用处人员对申请进行审批，审批通过则交给系统处处理；不通过则将申请退回；30系统处收到申请后，按要求进行环境克隆，并将结果反馈给应用处；40应用处将克隆结果反馈给关键用户或外部实施商，并将申请关闭；4. 访问系统DB（Link方式）申请流程流程描述10关键用户或外部实施商需要访问系统DB时，向应用处提交申请；20应用处人员对申请进行审批，审批通过则交给系统处处理；不通过则将申请退回；30系统处收到申请后，按要求开通访问权限，并将结果反馈给应用处；40应用处将处理结果反馈给关键用户或外部实施商，并将申请关闭；5. 报表/功能及Bug开发申请流程描述：10关键用户向应用处提交报表 / 功能及Bug开发申请；20应用处对开发申请进行审批，如果通过则递交给实施商进行开发；如果不通过则直接反馈给关键用户；30外部实施商根据开发申请进行程序开发，完成后提交相应的开发文档并将递交给应用处做用户测试；40应用处对实施商的开发结果进行用户测试，如果测试通过则提交给系统处进行规范审核；不通过则返回给实施商继续开发；50系统处对开发结果进行规范审核，如果审核通过则准备发布；不通过则返回给实施商继续开发；60系统处对开发结果进行发布，完成后提交给应用处验证；70 应用处对整个过程进行验证。6. Form申请流程描述：10外部实施商需要授权某代码时向应用处提交Form申请；20 应用处对申请进行审核，如果通过则递交给系统处处理；不通过则直接反馈给实施商；30 系统处根据申请进行代码授权及开通路径，完成后递交给应用处；40 应用处通知实施商并关闭申请。7. 故障事件处理流程描述：10 最终用户遇到故障时向网络处一级技术支持人员提交故障处理事件；20 一级支持人员对故障事件进行处理，如果处理成功，则直接将结果反馈给关键用户并关闭事件；如果不成功，则将事件递交给二级支持人员处理；30 二级支持人员对事件进行处理，完成后将结果反馈给一级支持人员；40 一级支持人员将结果反馈给关键用户并将事件关闭；8. 访问特殊应用系统申请流程描述：10 关键用户遇到访问特殊应用系统的需求时向网络处提交开通申请；20 网络处对此申请进行审批，如果通过则执行开通操作；否则直接反馈给终端用户；30 网络处执行系统开通操作，完成后通知终端用户并关闭申请。9. 服务器日常管理流程描述：10 关键用户遇到访问特殊应用系统的需求时向网络处提交开通申请；20 网络处对此申请进行审批，如果通过则执行开通操作；否则直接反馈给终端用户；30 网络处执行系统开通操