改进提高项汇总表模板.doc

危险化学品从业单位安全标准化验收整改汇报池州市弘泰安全技术事务有限责任公司：贵公司于2010年12月35日对我公司开展了危险化学品安全标准化三级资质的评审，针对考评发现的问题我们制定了以下整改方案：序号要素类别不符合内容整改方案整改完成时间11.1.1主要负责人对“双基”工作了解不够具体。安排安全环保部收集整理“双基”工作的材料，送公司主要负责人学习、培训。2011.4.1前21.1.2未开展多种形式的安全文化建设活动。及时制定2011年度安全文化建设活动方案，明确活动的内容、方式等。2011.4.1前31.1.3安全承诺向社会公开程度不够。安全承诺及时送达相关单位，并在公司内部强化对“安全承诺”的宣教、培训力度2011.4.1前41.2.1目标没有量化。已制定相关具体考核细则加以量化、考评2011.1.20前51.2.2缺少总经理与副总，副总与营销部门，副总与仓库的安全目标责任书。已补充提供安全目标责任书2011.1.20前61.3.1配备专职安全管理人员，没有提供专职安全管理人员安全资格证书已配备专职安全管理人员，并持证上岗2011.1.20前71.3.1未配备注册安全工程师正在安排招聘适时81.3.2把安全管理部门设置为生产部下的科室不合理公司安全环保部单独设置，并非设在生产部下。2011.1.20前91.3.3安全管理网络设置不尽合理已提供改善后的安全管理网络图及相关文件2011.1.20前101.4.2有各级人员的安全职责；现场抽查3名员工，两名员工回答不完整在2011年度的安全培训教育中重点加强安全职责的宣教力度适时111.4.2现场检查个别职责履行情况不到位在2011年度的安全培训教育中，对安全职责不了解的部门、人员进行重点培训。适时121.4.3定期考核，但奖惩记录不完整，补正材料补充提供奖惩录已补充提供年度考核汇总表2011.1.20前131.5.1投入保障制度中，关于使用范围内容不具体已提供安全投入保障制度，明确安全费用提取标准、明确费用使用范围2011.1.20前141.5.2使用范围一项不合理已安排财务部调整帐务，将工伤保险、安全培训差旅费从安全生产费用中剔除2011.1.20前151.5.2安全生产费用一项使用不合理161.5.3总人数87人，实际参保54人已将基层制造部管理人员纳入工伤保险参保对象。2011.1.20前172.1.1风险评价管理制度中，有关风险评价的目的内容表述不全面已完善风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则2011.1.20前182.1.2制度中确定的风险评价范围，缺少自然条件因素192.2.1进行了风险评价，但从影响人、财产、环境三个方面的可能性和严重程度分析不全面202.3.2有控制措施培训，记录不规范在2011年度的安全培训教育中，规范记录工作。适时212.4.1隐患治理台账不能反映隐患内容等完善改进隐患台帐、隐患整改通知书2011.4.1前222.4.1隐患整改通知书未定负责人和资金来源232.5.52010年未进行演练已做出安排适时242.6.1制度中有相关规定，但本次为首次风险评价2009、2010年均做了风险评价，2009年的风险评价方法不合理，在2010年的风险评价进行了改善提高。2011年度风险评价将安排对风险控制效果进行评审。适时252.6.2制度有规定，但未对风险控制效果评审262.6.3制度中有相关规定，但本次为首次风险评价273.1.1部分标准未及时更新（GB 2894、GB 18218）已提供更新后的安全生产法律、法规、标准及其他要求清单。2011.1.20前283.1.2现场抽查3名员工，有关安全生产法问题都回答不上在2011年度的员工安全培训教育中加强对安全生产法的宣教适时293.2进行了符合性评价，但评价不规范，对评价要求不理解在2011年度的法律法规标准符合性评价工作中加以改进提高。适时303.3.1部分制度内容粗略，可操作性差（如：安全检维修制度、安全检查制度、投入保障制度、仓库管理制度等）。在2011年度修订时加以补充、完善适时313.3.2工作岗位生产规章制度上墙，但版本不明确2011年制度修订时，明确版本适时323.4.1操作规程内容不全；发放记录不完整2011年修订时，操作规程补充紧急处理方法，事故原因分析、注意事项等内容。并吸收操作人员等相关人员参加，规范评审，提高评审效果适时333.5.1进行了评审和修订，但修订效果不佳343.5.2评审修订缺少操作人员参与353.5.4生产部办公室现场存在安全生产规章制度和安全标准化管理制度两套制度2008年发布规章制度汇编含安全生产规章制度，2009年发布安全标准化管理制度，二次发布未注明修订版本。2011年修订时加以改进。适时364.1.1有年度计划，安全教育培训需求调查未体现新的年度安全培训教育计划安排每月进行一次教育培训需求识别，并依此调整计划，如有变更，做好记录。已按一人一档建立安全培训教育档案。2011.4.1前374.1.3未按一人一档建立安全培训教育档案384.1.4年培训教育计划变更未记录394.2.1安全管理人员（1人）未提供安全资格证书已配备专职安全管理人员2名，并持证2011.1.20前404.2.2其他管理人员培训档案不规范、考核记录不全规范其他管理人员培训的培训记录、考核记录的整理归档工作。适时414.2.4企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，组织有关人员进行专门培训，培训记录、台帐格式不规范在新的年度培训工作中加以完善适时424.3.1无培训教育记录清单对培训教育记录整理归类，并制作清单2011.4.1前434.4.2新从业人员三级培训学时记录需要，宜采用新员工三级教育卡新的年度培训教育工作，针对新从业人员，采用新员工三级教育卡记录培训内容，学时等。2011.4.1前444.5.3台帐或记录对入厂人员和承包商入厂目的、位置没有记录新的年度培训教育工作针对入厂人员和承包商的培训完善入厂目的、入厂位置记录，进入区域所属的车间或班组的培训记录。2011.4.1前454.5.3无进入车间或班组前培训记录464.6.1安全活动只有班组一级；班组活动内容单一新的年度安全活动要制定详细的计划，管理部门和班组分别组织开展活动，活动形式要多样化，并做好记录。2011.4.1前474.6.2班组活动内容单一484.6.3管理部门安全活动学时没有记录494.6.4安全活动应包括管理部门，但管理部门安全活动学时没有记录新的年度安全活动要制定详细的计划，管理部门和班组分别组织开展活动，活动形式要多样化，并做好记录。2011.4.1前504.6.5活动计划不具体515.2.3消防器材维护保养记录不完整已在台帐中完善消防器材定期维护保养记录2011.1.20前525.2.4设备设施检修计划中无安全设施检修内容新的设备设施检修计划中已补充完善安全设备检修内容2011.1.20前535.2.5有监视、测量设备台账，不完整已补充提供监视、测量设备台账。2011.1.20前545.3.2特种设备台帐不规范特种设备台帐已重新规范制作。2011.1.20前555.3.3叉车无使用登记证叉车已登记注册办理了使用登记证，并按规定进行了检测。2011.1.20前565.4.3只在风险分析中进行了分析在新的年度风险分析评价工作中，采用合适的评价方法进行风险分析，提高分析的水平。适时575.4.4开车前安全条件确认的相关记录不完整已补充提供开车前进行安全条件确认相关规程2011.1.20前585.4.5有停车方案，停车记录不完整已规范设计停车记录单，在今后的生产过程中，完整规范的做好记录2011.1.20前595.5.1有管理制度，但未明确企业领导定点承包内容已明确企业领导定员承包内容，承包点已立牌公示，并要求做好监督指导，同时做好活动记录。适时605.5.2没有监督与指导内容记录615.5.3没有监督与指导内容记录625.5.4建立关键装置、重点部位档案，但监督检查，未形成记录635.5.52010年未演练演练已在2011年做出安排适时645.6.2年度综合检修计划中未定安全措施已修订年度综合检修计划，并补充安全措施2011.1.20前656.1临时性用电作业许可证无危险、有害因素分析内容已修订临时用电作业许可证，补充完善了危险、有害因素分析内容2011.1.20前666.2.1现场部分警示标志不醒目警示标志已按要求重新制作和补充完善，做到应有尽有2011.1.20前676.4.1承包商档案中资料不全已补充完善承包商档案资料，签订了安全协议，并对承包商的表现进行了评价。2011.1.20前686.4.2无续用过程管理记录已补充完善承包商档案资料，签订了安全协议，并对承包商的表现进行了评价。2011.1.20前696.5.1变更管理制度关于变更验收程序不具体已制作变更申请表，变更验收表和变更风险分析评价办法和评价表。公司现无工艺技术、设备设施的变更事项。2011.1.20前706.5.2变更中风险分析需要完善717.1缺氟硅酸；缺氢氟酸危规号；缺氢氟酸登记号已补充登记。2011.1.20前727.2氢氟酸危规号错误已更正2011.1.20前737.3.1缺氟硅酸安全标签；安全标签未按GB 15258-2009编写已按GB15258-2009编写安全标签2011.1.20前747.3.2说明书未按GB/T16483-2008编写按GB/T16483-2008编制危险化学品安全技术说明书2011.1.20前757.5缺氟硅酸、氢氟酸危险化学品登记证书拟于2011年度安排申报适时767.6标识牌不全：缺氟化氢氨、氢氟酸、氟硅酸标识牌已制作并张挂2011.1.20前778.1已申报，但内容不全，如噪声、CO中毒、氢氟酸中毒等拟于2011年度补充申报适时788.2.1有计划和实施方案，但实施有缺陷在新的年度工作中进一步完善和提高适时798.2.2作业场所存在无检测告知、噪声大等现象已设置检测告知牌2011.1.20前808.2.4作业场所未设有毒气体检测报警装置已设置有毒气体检测报警装置2011.1.20前818.2.5未有资质的单位进行职业危险害检测、未设检测点、告知牌拟于2011年度聘请有资质单位进行职业危害检测适时828.2.6有职工健康监护档案，但不规范在新的年度工作中进一步完善和提高适时838.3.3发放台帐不完整已督促仓库部门做好领用发放登记工作2011.1.20前849.1.2报告制度中事故报告时间不正确已修订2011.1.20前859.3.2未按规定成立事故调查组已成立2011.1.20前869.3.3事故整改和预防措施需要完善已制定相关工作要求，在今后的工作中加以完善和提高2011.4.1前879.4.1应急指挥系统不尽合理已对应急指挥系统做修订和调整2011.1.20前889.6.2未按制定的预案进行全厂演练已做出安排适时8910.1.1检查制度可操作性差已重新修订改进2011.1.20前9010.1.2检查表不规范9110.1.3无修订记录9210.2.1安全检查