水利水电工程质量检测中心质量手册.doc

JZJ酒泉市水利水电工程质量检测中心质量纲领性文件JZJZS2011质 量 手 册编制：肖 辉 解 欢 日期：2011年12月01日审核：王安学 日期：2011年12月01日批准：何 婷 日期：2011年12月01日版 次： B修 改 码： 0状 态：编 号：JZJ0252011年12月20日发布 2012年1月1日实施酒泉市水利水电工程质量检测中心 发布酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：批准第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日批 准遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家对检测中心管理和业务工作的要求，为确保检测中心检测数据的质量，为客户提供准确、可靠的社会公正基础数据，根据本检测中心实际情况，编制完成了酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册。本手册阐述了本中心的质量方针，描述了本中心的管理体系文件。内容涉及到检测中心的管理和技术活动，是指导全体工作人员的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现予以正式发布，于2011年12月20日开始执行实施。望全体职工认真学习理解，贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本检测中心质量目标。主 任：年 月 日酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：修订页第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日序号对应章、节、号修订内容批准人批准日期酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共6页主题：目录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日目 录批准页修订页第一章 概述1.1 简介1.2 公正性声明第二章 质量方针与目标2.1 质量方针2.2 质量目标第三章 术语与缩略语3.1 术语（定义）3.2 缩略语（仅适用本手册）第四章 组织管理4.1 法律地位4.2 组织机构4.3 班组职责4.4 个人岗位职责4.5 技术小组4.6 质量监督网4.7 权利委派4.8 防止防止不恰当干扰4.9 保护委托人机密及所有权4.10 比对能力和验证试验酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共6页主题：目录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日4.11 执行政府下达的指令性任务4.12 相关文件第五章 文件控制5.1 总则5.2 职责5.3 实施办法5.4 相关文件第六章 质量体系6.1 总则6.2 质量体系文件组成与控制6.3 质量职责分配6.4 质量体系过程网络控制图6.5 确保检测工作质量的校核方法6.6 出现偏离方针、程序时的规定6.7 新检验项目的开展6.8 相关文件第七章 检测的分包7.1 总则7.2 职责7.3 检验分包工作的管理7.4 相关文件第八章 服务和供应品的采购8.1 总则酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第3页共6页主题：目录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日8.2 职责8.3 外部支持服务和供应的管理8.4 供应方的业绩管理8.5 相关文件第九章 合同评审9.1 总则9.2 合同的评审9.3 合同更改的控制9.4 合同偏离的处理9.5 合同的记录9.6 相关文件第十章 申诉和投诉10.1 总则10.2 职责10.3 申诉和投诉管理10.4 相关文件第十一章 纠正措施、预防措施及改进11.1 总则11.2 纠正措施11.3 预防措施11.4 相关文件第十二章 记录12.1 总则酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第4页共6页主题：目录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日12.2 职责12.3 记录管理12.4 相关文件第十三章 内部审核13.1 总则13.2 职责13.3 内部管理13.4 相关文件第十四章 管理评审14.1 总则14.2 职责14.3 实施办法14.4 相关文件第十五章 接受质量技术监督部门的监督15.1 总则15.2 监督事项15.3 资料保存第十六章 人员16.1 总则16.2 职责16.3 人员配备16.4 人员培训16.5 人员管理酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第5页共6页主题：目录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日16.6 相关文件第十七章 设施和环境条件17.1 总则17.2 职责17.3 设施和环境条件要求17.4 设施和环境条件管理17.5 相关文件第十八章 检测方法18.1 总则18.2 职责18.3 检验方法的控制要求18.4 检测过程的控制要求18.5 相关文件第十九章 设备和标准物质19.1 总则19.2 职责19.3 仪器设备及标准物质的购置和验收19.4 仪器设备的使用维修保养19.5 仪器设备的管理19.5 相关文件第二十章 量值溯源20.1 总则20.2 职责酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第6页共6页主题：目录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日20.3 量值溯源20.4 计量器具的检定校准和运行检查20.4 相关文件第二十一章 样品处置21.1 总则21.2 职责21.3 样品的接收和识别21.4 样品的流转、贮存、安全及处置21.5 相关文件第二十二章 结果质量控制22.1 总则22.2 质量控制方法22.3 记录资料归档22.4 相关文件第二十三章 结果报告23.1 总则23.2 职责23.3 检验报告的编写要求23.4 检验报告的审核23.5 检验报告的发出、更正、补充和归档管理20.2 相关文件附录：A、质量职能分配表 B、质量体系过程网络控制图 C、程序文件目录 D、检验项目及使用规程一览表 E、检测室平面图酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共2页主题：概述第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日1.1检测中心简介酒泉市水利水电工程质量检测中心成立于1988年，原称：酒泉地区水利电力处基本建设工程质量监督站试验室，隶属质监站下属科室，主要从事酒泉、嘉峪关两市水利水电工程混凝土、砂浆配合比设计以及工程建筑材料的复检、试验工作。2002年酒泉地区撤地设市后，试验室更名为：酒泉市水利水电工程质量监督站检测室，2006年应省建设厅关于检测室资质管理的要求，重新注册为：酒泉市水利水电工程质量检测中心，为国营企业，独立法人。本中心现办公、检测占地面积330m2，本中心共有职工21人，其中具有操作上岗证的专业技术人员21名，并具有万能试验机，混凝土冻融冰箱，混凝土、砂浆试块抗压机，水泥抗折仪，水泥标准稠度测定仪，水泥净浆搅拌机，砂浆搅拌机，砂浆振实台，水泥沸煮箱，标准养护箱，电子天平，多功能电动击实仪，数显回弹仪，钢筋保护层检测仪，电子万能试验机，土工合成材料耐静水压测定仪等大中型多种试验、检测设备仪器100余台（套），设备仪器固定资产100万元。检测中心现具备开展对水泥、砂、石、混凝土拌合物物理性能、砂浆、砌墙砖、钢材、土工、土工合成材料、橡胶止水带、外加剂、粉煤灰、矿渣粉、混凝土非破损检测14大类，113个参数的检测、试验、分析工作。地址：玉门市高新节水技术服务中心办公大楼一楼【酒泉市办公地点】：酒泉市肃州区北大街46#电话：09375936319 6981362邮编：735000酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共2页主题：概述第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日1.2关于检测工作的公正性声明根据国家质量技术监督局颁布的产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，为确保本室检测、试验工作的公正性，特作如下声明：1、全中心工作人员对所有的试验、检测工作都保证同样的工作质量，保证不受任何外来因素的影响；2、为保证试验、检测数据的公正性、科学性和准确性，质量评价工作不受行政领导的干预，也不受任何利益的影响；3、对送样单位提供的有关资料、数据、样品，未经送样单位同意，保证不让第三方利用，也不得用于本单位的技术开发和技术咨询；4、对检测成果保密，未经有关领导允许任何单位和个人不得来检测室查阅原始资料和分析数据；5、决不参与任何有损本中心独立性检测诚信度的活动；6、若有违反以上声明并给客户造成损失的，承担经济和法律责任。酒泉市水利水电工程质量检测中心主 任：年 月 日酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：质量方针与目标第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日2.1质量方针科学、严谨、公正、真实、准确、高效2.2质量目标2.2.1满足用户对分析测试质量的要求，满意率达到100%以上。2.2.2检测数据一次合格率达到100%以上。2.2.3检测报告一次提交合格率达到100%以上，检测报告交付合格率达到100%。2.2.4检测仪器及设备使用完好率达到100%。酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：术语与缩略语第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日3.1术语本手册使用计量认证/审查认可（验收）评审准则中规定的术语和定义。3.2缩略语JZJ酒（jiu）泉市水利水电工程质(zhi)量检(jian)测中心的编号代码。ZS：质量手册的拼音简写；CX：程序文件的拼音简写；ZY：作业指导书类文件的拼音简写；ZJ：质量记录的拼音简写。酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日4.1法律地位4.1.1本检测中心是根据相关法律法规要求，经政府相关部门批准的事业独立法人。4.1.2本检测中心具有独立、固定的场所，具备独立财务账目，能独立对外行文和开展业务活动，能独立承担第三方公正检验、检测的机构。4.1.3.任何部门单位不得影响检测中心检测工作的独立性和公正性，并做出了不干预检验、检测工作的声明。本中心管理最高的代表为法定代表人，能够承担一切法律责任，并做出了保证试验、检测工作质量的相应声明。4.2组织机构4.2.1本中心组织机构按试验、检测工作类型和管理要求进行配置，并对组织内的班组和人员职责以及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理；4.2.2检测室组织机构图主 任技术负责人质量负责人混凝土组土工组样品分析组防渗材料组酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日4.3班组职责4.3.1土工组职责a、负责完成所有壤土、砂砾石干密度的试样制备、数据的收集、统计、计算；b、严格按照规程进行检验，正确填写原始记录，确保检测数据的准确可靠，对检测成果的质量负责；c、正确使用检测仪器和其他计量器具，爱护仪器设备，做好日常维护保养工作，使仪器设备处于良好的工作状态；d、遵守安全生产制度，加强劳动防护，做到安全生产和文明生产。4.3.2混凝土组职责a、完成所有混凝土配合比设计及拌合物性能检测、试验工作；b、严格按照规程进行工作，正确填写原始记录，把握住规程中每一个关键环节，确保检测数据的准确可靠，对检测成果的质量负责；c、正确使用检测仪器和其他计量器具，爱护仪器设备，做好日常维护保养工作，使仪器设备处于良好的工作状态；d、遵守安全生产制度，加强劳动防护，做到安全生产和文明生产。4.3.3防渗材料组职责a、完成所有土工膜、复合土工膜、聚氯乙烯防渗膜等防渗材料的物理性能检测、试验工作；b、严格按照规程进行工作，正确填写原始记录，把握住规程中每一个关键环节，确保检测数据的准确可靠，对检测成果的质量负责；c、正确使用检测仪器和其他计量器具，爱护仪器设备，做好日常维护酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第3页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日保养工作，使仪器设备处于良好的工作状态；d、遵守安全生产制度，加强劳动防护，做到安全生产和文明生产。4.3.4样品分析组职责a、负责样品管理工作，从各类样品的接收、验收、编号、登记到留样入库后的管理；b、负责各类样品（原材料）的检测、试验工作；试验员人员严格按规程进行作业，认真填写检测、试验记录，严把质量关，谨防错号、混样和污染，发生质量事故要及时报告；c、爱护机械设备和工具，做好日常维护保养工作；d、遵守安全生产制度，加强劳动防护，做到安全生产和文明生产。4.4个人岗位职责4.4.1主任a、负责专业试验项目的全面工作，贯彻执行国家有关产品质量标准和检验方针政策，推广新材料、新技术，严格执行有关规章制度；b、领导和组织本中心的各项检测工作的开展，提出详细的实施细则计划，全面完成各项试验、检测任务；c、起草有关检测项目的技术文件，审查专项试验报告；d、负责管理检测中心的仪器、设备，保证其完好率；e、负责工作人员的政治教育、业务培训、工作考核；f、负责归口的检测技术及检测业务的研制工作；g、协调解决工作中存在的问题，负责重大工程质量事故的处理；h、负责人员培训、考核、奖惩及工作分配；i、督促检查岗位责任制的贯彻执行情况，负责检测、检验报告的审定工作，解决处理重大质量争议和复议；酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第4页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日4.4.2技术负责人a、在主任领导下，负责试件（样）试验、检测全过程的技术工作；b、负责编制试件（样）试验、检测计划、实施细则、工作要点等文件；c、检查督促检测员严格按照检测工作流程及有关标准、规程完成检测工作；d、组织和参与有关产品质量检验工作，校核试验数据，审核试验报告，对试验结果和试验报告的准确性负责；e、遵守保密制度，防止数据、结果的泄露，对试验、检测结果和有关试验、检测计划的保密负责；f、发现试验事故，及时分析原因，采取措施，进行有效的处理；g、承担或参与有关产品质量检验方法、测试操作规程的制定和修改工作；h、做好检测中心半年工作小结和一年工作总结；i、技术负责人不在时，由副主任冯雷同志行使技术负责人职责。4.4.3质量负责人a、在主任领导下，负责完成试件（样）试验、检测质量检验工作；b、负责试件（样）试验、检测实施细则和措施的编制，负责搜集、整理试验标准和试验方法；c、组织和参与试件（样）试验、检测工作，编制并校核试验、检测程序，对试验、检测工作的质量保证负责和结果以及报告的准确性负责；d、负责仪器设备的保管、维修及检定工作，负责检测质量事故的处理，接受被检单位提出的质量异议或申诉，参与同被检单位的质量异议或申诉的仲裁与协调；e、质量负责人不在时，由副主任颉露军同志行使质量负责人职责；4.4.4质量监督员岗位职责a、负责监督、检查检测中心各项规章制度的执行情况；酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第5页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日b、抽查专业项目试验、检测的操作过程；c、负责监督落实有关国标、行标的执行情况；d、监督、检查检测报告中的检测数据、结果评定是否符合评定规范、规程的要求；e、负责制订质监站内部监督、审核的计划和实施细则；4.4.5质量监督员岗位职责a、负责监督、检查检测中心各项规章制度的执行情况；b、抽查专业项目试验、检测的操作过程；c、负责监督落实有关国标、行标的执行情况；d、监督、检查检测报告中的检测数据、结果评定是否符合评定规范、规程的要求；e、负责制订质监站内部监督、审核的计划和实施细则；4.4.6试验员岗位责任制a、试验人员必须熟练掌握有关产品标准、检测规程和试验方法,完成下达的各项检验任务；b、严格按照“试验操作规程”及有关技术标准和规范进行工作；c、检查样品、核对委托、正确分样，检查设备运转是否正常，核对仪器、设定量值、检查环境条件是否符合标准要求；d、精心操作、一丝不苟、严格按技术要求准确读数，认真填写原始记录，及时出具试验报告，不出具未审核的报告单，对本人填写的试报告负责；e、严格按规定记录、计算检测、检验数据，不得擅自取舍；f、严格按操作规程使用仪器、设备，做到事前有检查，事后有维护、保养，确保设备仪器运行正常；酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第6页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日g、严格执行“安全技术操作规程”，做到文明检查，离开岗位时检查水、电源，防止事故发生；h、礼貌待人、热情服务，及时解答送样人的疑问，做到不吵架、不许愿、不做人情试验、不出人情报告，工作认真，实事求是、办事公道；i、认真刻苦钻研业务，努力学习新技术、新标准，不断提高试验技术和业务能力；4.4.7档案资料管理员岗位责任制a、负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建帐、建卡、保管、收还借阅工作;b、负责技术资料和检测资料的登记、分类、建帐、建卡、存档、收还借阅工作;c、负责行业活动资料、企业产品质量资料的整理和保管工作;d、负责对内外资料的收发、登记，各种有关检测文件的传阅工作;e、办理各种资料、书籍的征订、查收工作;f、严格执行存档制度和保密制度，保证所管文件、资料完整无损；4.4.8样品管理员岗位责任制a、检查样品的封签、记录、委托及实物情况,样品标准、手续齐全后，方可接收入库;b、负责样品入库后的保管工作，采取有效措施，保证样品不发生锈蚀、失效现象;c、对进库样品进行分类保管，做好防火、防盗工作;d、按要求认真填写样品单，建立样品台帐，做到帐物相符，手续完备;e、不得随意挪用、拆装样品，保证样品在检测前封签状态原样无损，酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第7页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日确保检测样品准确无误;f、负责样品的领取、归还、留样的管理工作;4.4.9设备管理员岗位责任制a、负责检测中心仪器、设备的建档、维护管理工作，制定维修保养计划并组织实施不定期巡回检查，及时掌握试验仪器、设备维护保养和完好状况;b、参与仪器、设备的安装、调试及验收工作，负责办理交验手续;c、负责试验仪器、设备、台帐及档案的管理，督促试验员做好仪器、设备使用档案的记载;d、负责调查、分析仪器及设备事故的原因，并提出处理意见;e、负责组织定期检查水、电、通风管道、恒温及机械设备的情况，对带病运转和有故障的仪器、设备有权停止使用，并组织检查检修；4.4.10财会人员岗位责任制a、认真贯彻执行党和国家方针、政策和财政法规;b、认真编制经费预算计划，对试验工作的各项资金，按照有关部门规定进行管理和建帐核算;c、按照有关规定，对财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督;d、参与拟定财务收支计划，及时分析收支情况，提出改进建议和措施，做好领导的参谋;e、按有关规定及时、准确的编报预决算和财务报表，合理使用各项资金;f、认真办理其他财会事务，并定期向领导汇报近期财务状况，及时出酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第8页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日具财务报表;4.4.11试验员职业道德a、热爱本职工作，刻苦钻研技术业务，提高业务水平;b、认真贯彻执行“试验操作规程”及规范、规定、标准;c、团结协作，服从分配，工作认真，作风正派，坚持原则，忠于职守;d、一丝不苟，精心操作，计量准确，记录清晰，不弄虚作假，不敷衍应付，对试验数据敢于做出质量保证;e、严格执行设备、仪器操作规程、精心操作，认真保养;f、做好本职工作，按时完成分配的各项试验任务;4.5技术小组4.5.1本中心成立了技术领导小组，技术负责人为组长，具备工程师资格的人员为其成员；4.5.2技术领导小组职责a、对检测中心的重大技术问题进行讨论和决定；b、对检测中心发生的重大质量事故和安全事故提出处理意见并向上级报告；c、提出仪器设备的购置、改造和报废意见及方案；d、定期组织技术人员开展业务学习。4.6质量监督网4.6.1质量监督网的构成a、质量主管任质量监督网负责人；b、专职监督员负责监督的日常工作；酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第9页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日c、检测员中设一名兼职监督员。4.6.2兼职监督员由技术负责人选定后报中心主任认可。兼职监督员负有专职监督员等同的权力和责任；4.6.3专职监督员负责指导兼职监督员的工作，兼职监督员向专职监督员直至向质量主管汇报监督情况，以形成上下沟通，专兼互补的网络。4.7权利委派4.7.1授权a、检测中心的主任、技术负责人、质量负责人由检测中心正式文件任命授权；b、技术负责人不在时，质量负责人行使技术负责人职责；4.7.2代理a、代理人在代理期间承担被代理人全部职责和权力，被代理人离岗前应向代理人交清有关事项；代理期间结束，代理人应向被代理人交清代理期间的情况。代理实施情况由被代理人作出记录。b、检测中心主任、技术负责人、质量负责人等人员变动报送质量技术监督部门备案。4.8防止不正当干扰4.8.1本检测中心发布“关于检测工作的公正性声明”，确保本室检测工作的公正性和独立性；4.8.2酒泉市水电工程质量检测中心发表了不受外界因素干扰工作的严正申明，保证试验工作的独立、公正；4.9保护委托人机密和所有权的规定酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第10页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日4.9.1全中心人员必须认真执行保密法，遵守国家的保密规定；4.9.2对用户提供的有关资料、数据、样品，未经用户同意，保证不被第三方利用，以保护用户的所有权；4.9.3对测试成果保密，未经用户同意不得向外泄露。未经中心领导许可，任何单位和个人不得查阅和复制原始资料；4.9.4测试报告严格执行签收制度，他人代领报告时需有委托人通知。经用户请求需要电传、邮寄报告时，经办人应注意保密；4.9.5检测人员不得从事与检测工作有关的开发工作，不得将用户提供的技术资料用于成果开发；4.10比对能力和验证试验4.10.1检测中心在有条件的情况下，积极参加行业、部门组织的能力验证试验活动；4.10.2技术负责人制定检测中心比对计划，每年至少组织一次检测中心内比对活动；4.10.3检测中心比对计划实施之后，要进行适当的评价并采取措施，以达到计划实施目的。4.11执行政府下达的指令性任务4.11.1对政府下达的指令性任务，技术负责人组织编织实施计划（必要时制定质量计划）并予以实施。4.11.2承担政府下达的指令性任务的人员应确保任务按时完成，并达到公正、准确和可靠的要求。酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第11页共11页主题：组织管理第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日4.12相关文件内部过程控制程序授权签字人的管理程序保密和保护所有权管量程序比对和能力验证试验管理程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共2页主题：文件控制第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日5.1总则对质量管理所要求的文件进行控制与维护,以确保本室使用的文件及资料为最新有效版本。5.2职责5.2.1质量保证人负责管理体系文件的控制与维护，包括本室的质量手册、程序文件和作业文件的管理；5.2.2技术负责人负责管理技术文件的保管与维护，包括测试方法、技术标准等。形成的原始资料由资料管理员负责保管。5.3实施方法5.3.1本室的质量手册、程序文件、作业文件等管理体系文件由质量保证人组织编制。其他管理性文件由技术负责人组织编制。5.3.2文件的批准发布a、质量手册由质量保证人审核，中心主任批准发布；b、程序文件、作业文件由质量负责人审核，中心主任批准发布；c、其他管理性文件、一般性技术资料由技术负责人审核并批准发布。5.3.3 文件管理a、在质量体系所涉及的地方，必须使用现行有效的质量管理体系文件版本，包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等；b、文件要保持清晰和易于识别，并实行编号和系统管理；c、受控文件应有受控标识,并按规定的范围进行发放。5.3.4文件更改a、如发现管理体系在运行中需要改进时，管理体系文件内容应作相应酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共2页主题：文件控制第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日的更改；b、文件的更改按原程序进行起草、审核和批准；c、文件更改后，应将更改单按规定的发放范围及时分发到位；d、文件更改条款较多或内容有重大更改时应进行改版，改版版本的审批同原文件程序。5.4 相关文件文件控制程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共3页主题：质量体系第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日6.1总则为确保“科学规范、准确可靠、公平公正、服务用户。”质量方针的贯彻，实现质量目标，满足产品质量检验机构计量认证审查认可(验收)评审准则的要求，建立文件化的质量体系，通过审核与评审使质量管理体系持续有效的运行。6.2质量体系文件组成与控制6.2.1质量体系文件组成 质量手册：规定质量方针和质量目标，按要求 描述质量体系的纲领性文件； 质量手册 程序文件：描述质量体系实施途径的 程序文件 文件； 作业指导书（操作规程） 作业指导书 ：描述检验方法的标准及规性文件； 质量记录（质量检测原始记录表格） 质量记录：各种作业指导书、计划、表格和报告格式；6.2.2质量体系文件控制a、凡与质量体系有关的文件，均应随着质量方针、目标和质量管理体系的变化而及时修订，使文件规定与实际运做保持一致，以保持其适宜性、酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共3页主题：质量体系第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日有效性和充分性；b、质量体系文件的标识、编号和版本控制按文件控制程序执行；c、质量体系文件发放至各班组，均为受控版本，文件封面加盖受控标志；d、技术负责人负责质量体系文件的修订和换版控制，使用者如对手册有修改或建设性意见应及时向技术负责人提出；e、资料管理员负责将下发的质量体系文件的修订部分收回和更换，以保证质量体系文件的现时有效；f、使用者应妥善保管发给的质量体系文件，不得损坏、丢失和随意涂抹；g、遵守保密规定，未经中心主任同意，不得将质量体系文件借给外单位人员或私自复制；h、手册持有者调离本中心时，应将手册交还资料管理员，并办理核收登记。6.3质量职责分配见附录A质量职能分配表6.4质量体系过程网络控制图见附录B质量体系过程网络控制图6.5确保检测工作质量的校核方法6.5.1 本检测中心除定期审核外，还采取其他有效的校核方法来确保检验质量的可信度；6.5.2 确保检测工作质量的校核方法包括：酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第3页共3页主题：质量体系第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日a、进行检测中心间比对；b、相同和不同方法重复检验；c、保留样品重新检验结果；d、一个样品不同特性检验结果的相关性分析。6.5.3 技术负责人应对所采取的校核方法所得结果进行分析评价，并编制分析评价报告。6.6出现偏离方针、程序时的规定6.6.1当检测工作偏离方针、程序时，检测中心应在质量体系和技术运作的各个环节进行问题的鉴别。必要时暂停工作，或扣发检测报告；6.6.2当不符合工作或问题被确认后，应采取纠正措施并跟踪实施，以防止不合格工作或问题再度发生；6.6.3检测中心应确定技术方面和质量体系方面存在不合格或问题的潜在原因，及时采取预防措施，以防止不合格工作或问题发生；6.6.4检测中心还应搞好质量体系的信息反馈工作，广泛收集反馈资料（无论是正面还是反面的），以利于改进检测工作和质量体系。6.7新检验项目的开展6.7.1当检测中心因委托方要求而增加检测项目时，应对新增检测项目按程序进行评审，以确保其有可靠的质量保证体系；6.7.2新增检测项目经过评审和审批之后，方可对外提供检测服务。6.8相关文件文件控制程序允许偏离或标准的管理程序新增检测项目的评审程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：检测的分包第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日7.1总则为了保证分包的检验工作质量可靠、准确，使委托方对分包出去的检验工作满意认可，必须对检验分包的全过程实施有效控制。7.2职责7.2.1中心主任负责调查、收集分包检测中心的资料，并对分包检测中心作出评定；7.2.2技术负责人负责制定和执行分包计划，确定分包项目以及比例，征求委托方意见；7.2.3样品管理员负责检验分包样品的分送及报告取回工作。7.3检验分包工作的管理7.3.1中心主任必须对分包检测中心做出恰当、正确的评定，并与分包检测中心签定分包合同后，才能将须分包的检验工作分包出去；7.3.2检测中心应根据检测中心设备、技术状况确定检验的分包的项目及比例，并制定检验的分包计划；7.3.4分包计划应征求委托方的意见，并保留委托方同意分包的证据；7.3.5检测中心应保存所有检验分包工作的记录和资料，并进行归档管理。7.4相关文件检验的分包管理程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：服务和供应品的采购第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日8.1总则仪器设备、消耗性生产材料的质量及性能将影响检测中心工作的正常开展。因此，必须对外部支持服务供应活动实施有效的控制。8.2职责8.2.1材料管理员负责供应商的信息收集、评定和选择，材料采购、出入库管理；8.2.2材料物资管理员制订检测中心统一材料计划，经中心主任审核后，材料员进行生产材料供应商的选择及采购工作；8.2.3仪器设备购置由中心主任负责制定采购计划和购置。8.3 外部支持服务和供应的管理8.3.1检测中心应建立采购计划和清单，计划中应明确采购数量、质量等要求；8.3.2材料员进行采购时，应货比三家，选择有较高信誉的供应商；8.3.3检测中心对采购的设备、材料使用前必须按相应检验所要求的标准规范进行检定、校准、验证。然后对供应商做出评价与选择，同时做好记录；8.3.4检测中心对采购的设备、材料应进行出入库管理；8.3.5检测中心建立并保存合格供方质量记录，并完整归档，实行动态管理。8.4供应方的业绩管理中心主任负责管理本要素所涉及的供应方，应指定人员记录每一次提供服务和产品的业绩。包括时间、数量及质量情况。每年定期对已有供应方组织集中评价一次，去劣增优。8.5相关文件外部支持服务和供应的管理程序仪器设备的管理程序材料物资的管理程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共2页主题：合同评审第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日9.1总则每项合同（包括分包）均要进行评审，评审应在合同文件形成前或合同签订前进行。通过合同的评审，准确理解顾客的要求，避免由于这些要求的不满足所带来的责任风险。9.2合同的评审9.2.1评审内容包括：a、要求的完整性和信息的充分性；b、对法规，政策的符合性；c、本试验室满足要求的能力；d、不一致的地方得到解决。9.2.2委托要求的评审应在接受委托书（单）之前。当检验项目以招标或合同方式实施委托时，则应在投标或合同签订之前完成。9.2.3评审方式：a、合同及特别重要的委托要求采用会议评审；b、重要的委托采用传阅签字评审；9.3合同更改的控制9.3.1委托文件生效后，委托方需要的更改应予以评审，以决定可否接受更改要求。评审内容包括：a、政策、法规方面的影响；b、对原已确定或相关事项的影响；c、对已进入准备和检测工作的影响。9.3.2委托更改的评审按原评审方式实施。更改以文件方式成立。由技术负酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共2页主题：合同评审第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日责人负责通知到所有相关部门和人员。9.4合同偏离的处理合同执行中出现偏离应及时通知委托方，以便共同采取有效的解决办法。9.5记录抽理管理组应对各自的合同评审活动做好记录，并予以保存。9.6 相关文件合同评审程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共1页主题：申诉和投诉第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日10.1总则当委托方提出批评或质量申诉时，检测中心按规定和程序进行处理。以保证检测中心检测工作不断改进和质量管理体系的有效运行。10.2职责10.2.1质量负责人负责受理申诉和投诉；10.2.2技术小组查找、分析、处理申诉和投诉等事宜。10.3申诉和投诉管理10.3.1用户或委托方对发出的正式报告有异议，应在报告发出之日起15日内提出申诉；10.3.2质量负责人应及时受理申诉和投诉，并按申诉和投诉的管理程序进行正确处理，处理结果给予委托方书面答复；10.3.3当申诉和投诉或其他任何事项对检测中心是否符合其方针或程序，或者是否符合质量体系要素要求，或者是对检验质量提出疑问时，检测中心应按质量体系的内部审核管理程序对申诉和投诉涉及的范围和职责进行审核；10.3.4检测中心应做好质量信息反馈工作，主动向用户征求意见；10.3.5检测中心应记录各类申诉和投诉，所有申诉和投诉资料应归档保存。10.4相关文件申诉和投诉的管理程序酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共2页主题：纠正措施、预防措施及改进第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日11.1总则为确保检验结果的准确性、可靠性、公正性和可信性，对检测过程进行控制。11.2纠正措施建立不合格控制和纠正预防措施程序（HW118-2006）。对不合格品实施控制，防止非预期使用；对不合格项实施控制，防止影响检验结果的准确、可靠、公正性，防止影响质量体系运行的有效性。11.2.1职责和权利技术负责人负责处理技术类的不符合；质量负责人负责处理管理类的不符合；对影响巨大，短期内（一个月）不能解决的问题，应写成专题报告报检测中心主任处理。11.2.2原因分析需采取纠正措施的不符合要有文字材料报检测中心，由检测中心技术负责人按照性质、范围组织人员（下称小组）进行处理。a、小组成员应首先到现场进行调查，调查中可能涉及到：客户的要求；样品及样品规格；方法和程序；员工的技能和培训；消耗品、设备及其标准等；b、小组成员应列出所有可能的原因，如有可能还应收集类似的资料进行统计分析。c、小组成员对列出的原因应逐条进行验证，以确认主要原因。11.2.3纠正措施的选择和实施酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第2页共2页主题：纠正措施、预防措施及改进第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日a、小组成员对主要原因采取针对性的措施并写成书面文件交检测中心技术负责人审批后做出实施计划，实施计划应有可操作性和进度要求；b、质量管理组负责实施计划的落实，小组成员对实施情况进行跟踪，并对结果进行分析。效果不明显的应重新分析，并重新制定纠正措施，直至有效。11.2.4 纠正措施的落实对效果明显的措施，由小组写出书面文件报检测中心主任审批后试行。在取得稳定效果后，将措施作为正式文件下达贯彻执行。11.3 预防措施11.3.1检测中心按照质量管理体系文件的规定开展工作，追求更加有效的管理办法是检测中心的重要管理准则。检测中心把对不符合现象的深入分析作为消除产生不符合的手段之一，鼓励职工参与对现有的规程进行评议并提出合理化建议；11.3.2质量管理组负责日常合理化建议的收集和验证，将有效的建议纳入到体系中；11.3.3检测中心应将统计技术广泛应用于设备管理、结果分析、不符合分析、各类数据分析等，寻找规律或趋势，处事于苗头之中，防微杜渐。11.4相关文件纠正和预防措施的控制程序 酒泉市水利水电工程质量检测中心质量手册文件编号：JZJZS2011第1页共2页主题：记录第B版第0次修订颁布日期：2011年12月20日12.1总则为了证实质量体系和产品质量检验的符合性，实现可靠地追溯性，对记录的产生、收集、编目、保管、查阅和销毁实施控制。