苗圃建立项目建议书可行性报告.doc

苗圃建立可行性报告一、考察内容苗圃一：隶属宁夏研究所的森淼种业北京分公司。地处昌平小汤山，属本土特色苗圃。产品以适于北方地区种植的耐寒、耐旱、耐贫瘠等综合抗性表现优良的园林植物品种（金叶获、醉鱼木、胶东卫矛、金叶榆等）。能够较好地解决目前园林管理中存在较为普遍的受资金、人员、技术等限制因素影响而形成的“重种植，轻管理，苗木成活率低，观赏品质不佳”的现象，适合通过粗放式管理即能呈现较好的园林景观效果。可有效的降低管理压力和养护成本。市场发展空间较大，但需要扩大产品市场认知度。苗圃二：北京胖龙丽景科技有限公司。分别参观了其在顺易的示范基地和生产苗圃，属国外引种高档苗圃（北美海棠、北美红枫、美国白蜡、日本绣线菊等）。产品主要是原产于纬度和气候条件分布与我国类同的北美地区植物品种。经过多年的引种驯化，筛选出一些高观赏性和较好抗逆性的园林植物品种。适合于精细化管理的高档园林景观。产品利润率高，但需要提高产品市场认知度。苗圃三：北京鸿远苗圃，地处北京通州区。属于无明显特色的常规苗圃。生产市场需求量较大的常规园林苗木。如：油松、国槐、柳树等。有广泛的市场需求，但同类苗圃繁多，竞争激烈。二、苗木市场分析1、行业发展、政策导向十一五期间北京实施精品战略，大力推进“生态园林、科技园林、人文园林”建设。按照“森林进城，公园下乡”的思路，坚持高位推动、工程带动、政策驱动、投入拉动，启动实施了一大批绿化美化和生态建设工程，绿色产业。实现年产值116亿元，比2005年增加了近两倍，经济效益显著。全市育苗面积14.1万亩，优质苗木产苗量2.51亿株，年销售收入4亿元；全市森林覆盖率由35.47%提高到37%，林木绿化率由50.5%提高到53%；城市绿化覆盖率由42%提高到45%，人均公共绿地由12.66平方米提高到15平方米，全市新建公园绿地100余处1700余公顷，城市绿地面积达到6.17万公顷；全市公园数量从“十五”末的190个增加到339个，城市公园总面积由6300公顷增加至10063公顷。园林绿化集多种功能于一体，是促进农村发展、农业增效、农民增收的重要产业。随着社会对园林绿化的需求日趋多样，以发挥生态功能和改善人居环境为重点的园林绿化，正在向森林游憩、绿色食品、生物质能源等制高点迈进，向森林固碳、物种保护、康体休闲等新领域延伸，十二五规划将按照“森林进城、公园下乡、城乡互动、协调发展”的思路推进首都绿化事业。近期目标：到2015年，全市新增造林面积7万公顷，森林面积增加5万公顷，森林覆盖率达到40，林木绿化率达到57；城市绿地增加4500公顷，城市绿化覆盖率达到48%，基本建成功能完备的“山区绿屏、平原绿网、城市绿景”生态体系，实现城市绿量明显增加，碳汇能力明显增强，生态价值明显提高，宜居环境明显提升，呈现“城市青山环抱、市区森林环绕、郊区绿海田园”的优美景观，基本形成与首都世界城市建设相适应的生态环境保障体系，推动首都园林绿化向建设“三个之都”迈出坚实步伐。远景目标：到2020年，全市森林覆盖率达到42%，林木绿化率达到60%，城市绿化覆盖率达到50%，人均公共绿地面积18平方米，全市森林健康水平明显提升，城市绿色空间全面拓展，宜居生态环境显著优化，世界名园特色充分彰显，确立起支撑世界城市建设的生态环境保障体系，努力建设“宜居宜业、幸福舒适的绿色低碳之都，博采众长、彰显特色的东方园林之都，自然和谐、绿色发展的生态文明之都”。北京十二五园林规划指出要大力发展优良林木种苗。实施标准化苗木基地建设，加大对重大项目用苗培育扶持力度，建立和完善林木良种基地24处；加强对乡土树种和特色树种苗木的培育，形成20个具有影响力和竞争力的龙头企业，打造名优品牌，逐步规范种苗交易市场建设。加强京冀合作。按照北京市河北省合作框架协议，支持河北省环京市、县营造86万亩生态水源保护林，共同建设京冀绿色生态带。随着国家经济的不断繁荣发展，国家越来越加大环境的保护与治理。园林绿化作为国家公益事业，是符合国家倡导低炭环保、构建“环境友好型，资源节约型”两型社会要求的。将始终受到国家政策和资金支持。因此具有广阔的发展空间。2、市场波动：现国内苗木生产以市场经济为主导。苗木厂家多怀着趋利的心态，针对眼前利益大的品种，一哄而上，大量扩繁，而导致该品种的供大于求，形成市场滞销。另外，个别的企业或个人垄断某种规格的苗木 ，投巨资收购苗木。例如：天津、北京垄断10cm左右国槐，开始出现投资“绿色银行”现象，将某些苗木炒作大幅升值。3、苗木类型（1）高端苗木多为引种的优良苗木。相近纬度与海拔引种成功率较高，否则风险较大。引种之初需要市场的认知预热，市场销售量小，加之引种成本高，所以往往定价很高。另外，定价高也是一种经营策略，在获得收益的同时，限制苗木过早的大量流入市场，避免造成市场竞争加大，消弱市场定价权力。而同时加大自身苗木的扩繁，在形成适度规模并市场预热后，将价格降至市场可接受价位集中销售，获取丰厚的收益。经营此种苗木，受市场影响较小，收益较为稳定，但前期投入大，投资回报期长。如胖龙园艺的北美引种苗木。（2）常用苗木为园林常规苗木。市场需求量很大，但苗木种植以市场经济为主导，缺少整体区域苗木规划与把控，加之市场投资与炒作行为，价格极不稳定，尤其是中小规格苗木。（3）特色苗木 为针对一定区域、土壤、气候、管理方式等的特色品种。如：抗寒、抗盐碱、耐阴、粗放管理型等。满足特殊受众，市场需求量小，同时行业竞争压力也小。（4）苗木规格 大规格苗木市场整体的价格将继续呈现稳步上升的趋势，目前每年升幅不低于20%。 而常规小规格苗木价格始终呈现出很不稳定的市场波动。高档特色苗木相对波动趋缓。三、苗圃选址：北京及周边地区，要求交通和水源便利、PH值近于中性壤土。序号地理位置土质条件交通条件灌溉条件租期租金租金递增面积备注1通州区于家务，距国贸约37公里壤土，非盐碱地距东6环约8公里水电齐备15年到期后续租1500元/年亩，每次交4年租金3年递增一次100亩为集体土地，需要从原租户手里转租2廊坊大城县，距国贸约182公里沙壤土，偏沙性，非盐碱地廊沧高速出口约1公里无电（300米接电）12年到期后续租600元/亩年，逐年缴费无递增共600亩，其中150亩把握性大为农户土地，前期村委会需要做村民工作，需我方先行支付经费5000元，如土地无法从农民手中征到，则返还3廊坊香河县，距国贸约60公里壤土，非盐碱地京哈高速出口约8公里水电齐备15年到期后续租1500元2500元/年亩无递增100150亩考察了3处。交通便利地段地价高，每亩年租金2500元，交通不便地段（乡间土路）每亩1500元。4北京西集县，距国贸约44公里壤土，非盐碱地京哈高速出口约2公里水电齐备1600元/亩年3年递增一次150亩为集体土地，正值村选，细节规定要在村选后确定5廊坊三河市，距国贸约62公里壤土，非盐碱地距密三路约3公里水电齐备3年到期后续租，可续租30年，在合同中一并体现1000元/亩年，前3年一次性支付（36万元），以后逐年缴费无递增150亩，其中120亩把握性大为集体土地，需要从原租户手里转租，现有苗木约100株，坟8个我部倾向于第5个选址三河市。四、苗圃定位按照投资回报期的长短，我部制定了3个方案投资回报一览表经营方案投资额回报周期1、单纯种植草坪149万元2.5年2、单纯种植苗木577万元4年3、苗木占1/3，草坪占2/3299万元3年（一） 方案1：单纯种植草坪前期投入少，投资回报期短：前期投入约149万元，约2.5年收回投资成本。草圃建设投入费用表序号价格数量单位：万元（一）修建苗圃的灌溉系统19.051100UPVC灌溉管线95元/米300米2.85275UPVC灌溉管线80元/米700米5.63灌溉取水点150元/个40个0.64大田移动喷灌10（二）修建苗圃内的道路14.941主干道及管理用房前采用25公分厚的自然砂石夯实24.5元/平米3000平米7.352次干道采用15公分厚的自然砂石夯实15.17元/平米5000平米7.59（三）修建苗圃的管理用房41.851办公室1200元/平米40平米4.82管理人员宿舍1200元/平米60平米7.23工人宿舍1200元/平米120平米14.44食堂1200元/平米60平米7.25库房550元/平米120平米6.66厕所550元/平米30平米1.65（四）办公和生活设备11.981办公用车（大面包车）90000元/辆1辆92办公桌180元/张10张0.183办公椅65元/把10把0.0654会议桌1500元/张1张0.155文件柜600元/个2个0.126书架600元/个1个0.067保险柜1个8打印、复印、传真、扫描一体机6000元/台1个0.69电脑5000元/台2台110电视2000元/台1台0.211空调1500元/台4台0.6（五）苗圃生产机具费用10.31打药车20000元/辆1辆22运输工具（农用车、手推车）50000元/组1组53起草皮机95002台1.94手推剪草机3500元/台4台1.4小计A苗圃的固定资产建设成本98.12注：加之一次性支付3年土地租金45万元和草种费用6万元，前期需要一次性投资约149万元。 草圃年利润表 单位：元品种成本售价面积批次利润草种人工药剂肥料能源租金其他草地早熟禾0.820.20.250.251.50.18600002348000高羊茅0.420.20.20.21.50.1630000284000合计432000注：苗圃面积150亩，按照90%土地种植利用率，为9万平米。计划其中草熟禾6万平，高羊茅3万平米。（二）方案2：单纯种植苗木前期投入多，投资回报期长：前期需要投入约577万元，约4年收回投资成本。（1）高档特色苗圃 回避北京及周边常规苗圃繁多，竞争激烈的问题。种植高档特色苗木和造型苗木。品种选择：油松、胶东卫矛、火焰卫矛、木绣球、北美海棠、银红槭、茶条槭、金娃娃萱草。（2）苗圃预留约10%的土地，用于种植机会性苗木（如拆迁移苗等）。同时采取生产周期长短品种合理搭配，缓解先期投资大回报周期长的问题；采取间作套作，充分利用土地。（3）对于高档苗木可考虑和林业院所合作，针对前期已初步具有市场认识度的品种进行研发组培生产（如北美红枫、北美海棠），实现工厂化育苗。由于组织培养过程中的一些环节（如试验匹配的培养基、练苗等）具有一定的技术难度，所以具有不确定性。苗圃建设投入费用表序号价格数量单位：万元一、苗圃的固定资产建设成本（一）苗圃的围护系统费用6.1614.5米大门1万元/组1组12铁丝网50元/延米1032延米5.16（二）修建苗圃的灌溉系统9.051100UPVC灌溉管线95元/米300米 2.85275UPVC灌溉管线80元/米700米 5.63灌溉取水点150元/个40个0.6（三）修建苗圃内的道路14.941主干道及管理用房前采用25公分厚的自然砂石夯实24.5元/平米3000平米7.352次干道采用15公分厚的自然砂石夯实15.17元/平米5000平米7.59（四）修建苗圃的管理用房49.651办公室1200元/平米40平米4.82管理人员宿舍1200元/平米60平米7.23工人宿舍1200元/平米120平米14.44食堂1200元/平米60平米7.25库房550元/平米120平米6.66温室65元/平米1200平米7.87厕所550元/平米30平米1.65（五）办公和生活设备11.831办公用车（大面包车）90000元/辆1辆92办公桌360元/张5张0.183办公椅65元/把10把0.0654文件柜600元/个2个0.125书架600元/个1个0.066保险柜1个7打印、复印、传真、扫描一体机6000元/台1个0.68电脑5000元/台2台19电视2000元/台1台0.210空调1500元/台4台0.6（六）苗圃生产工具费用11.41打药车20000元/辆1辆22修剪工具（电锯、修枝剪、手剪、修枝锯等）15000元/组2组33挖掘工具、整地工具2000元/组2组0.44运输工具（农用车、手推车）50000元/组1组55浇水工具5000元/组2组1小计A苗圃的固定资产建设成本103.03二、种苗费单位：元/株单位：万株单位：万元1乔木费用暂估算油松3500.495173.25银红槭3200.396北美海棠2000.360茶条槭501.5752灌木费用暂估算胶东卫矛1.54.56.75火焰卫矛2000.036木绣球200.4593地被植物费用暂估算金娃娃萱草0.47.53小计B种苗费429合计C合计C=小计A+小计B532.03注：加之一次性支付3年土地租金45万元，前期需要一次性投资约577万元。序号品种购入苗木价值2013年价值年递增率苗木价值苗木销售比例销售金额养护成本利润1 油松173.25 1.30 225.23 20%45.05 2 银红槭96.00 2.00 192.00 0%0.00 3 北美海棠60.00 2.00 120.00 0%0.00 4 茶条槭75.00 1.50 112.50 0%0.00 5 胶东卫矛6.75 2.00 13.50 20%2.70 6 火焰卫矛6.00 2.00 12.00 10%1.20 7 木绣球9.00 2.00 18.00 20%3.60 8 金娃娃萱草3.00 3.00 9.00 15%1.35 9 小计429.00 702.23 53.90 99.43 -45.53 序号品种购入苗木价值2014年价值年递增率苗木价值苗木销售比例销售金额养护成本利润1 油松173.25 1.30 292.79 20%58.56 2 银红槭96.00 2.00 384.00 10%38.40 3 北美海棠60.00 2.00 240.00 10%24.00 4 茶条槭75.00 1.50 168.75 10%16.88 5 胶东卫矛6.75 2.00 27.00 20%5.40 6 火焰卫矛6.00 2.00 24.00 10%2.40 7 木绣球9.00 2.00 36.00 10%3.60 8 金娃娃萱草3.00 3.00 27.00 15%4.05 9 小计429.00 153.28 99.43 53.86 序号品种购入苗木价值2015年价值年递增率苗木价值苗木销售比例销售金额养护成本利润1 油松173.25 1.30 380.63 20%76.13 2 银红槭96.00 2.00 768.00 10%76.80 3 北美海棠60.00 2.00 480.00 10%48.00 4 茶条槭75.00 1.50 253.13 10%25.31 5 胶东卫矛6.75 2.00 54.00 20%10.80 6 火焰卫矛6.00 2.00 48.00 10%4.80 7 木绣球9.00 2.00 72.00 10%7.20 8 金娃娃萱草3.00 3.00 81.00 15%12.15 9 小计429.00 261.19 99.43 161.76 序号品种购入苗木价值2016年价值年递增率苗木价值苗木销售比例销售金额养护成本利润1 油松173.25 1.30 494.82 20%98.96 2 银红槭96.00 2.00 1536.00 10%153.60 3 北美海棠60.00 2.00 960.00 10%96.00 4 茶条槭75.00 1.50 379.69 10%37.97 5 胶东卫矛6.75 2.00 108.00 20%21.60 6 火焰卫矛6.00 2.00 96.00 10%9.60 7 木绣球9.00 2.00 144.00 10%14.40 8 金娃娃萱草3.00 3.00 243.00 15%36.45 9 小计429.00 468.58 99.43 369.15 10合计539.24注：约4年收回苗圃建设投资成本。养护成本中包括管理费用和养护费用及土地租金。（三）方案3：苗木占1/3，草坪占2/3。前期投入约299万元，约3年收回成本。之后可逐年增加苗木的种植比例。序号价格数量单位：万元一、苗圃的固定资产建设成本（一）苗圃的围护系统费用6.1614.5米大门1万元/组1组12铁丝网50元/延米1032延米5.16（二）修建苗圃的灌溉系统9.051100UPVC灌溉管线95元/米300米 2.85275UPVC灌溉管线80元/米700米 5.63灌溉取水点150元/个40个0.6（三）修建苗圃内的道路14.941主干道及管理用房前采用25公分厚的自然砂石夯实24.5元/平米3000平米7.352次干道采用15公分厚的自然砂石夯实15.17元/平米5000平米7.59（四）修建苗圃的管理用房49.651办公室1200元/平米40平米4.82管理人员宿舍1200元/平米60平米7.23工人宿舍1200元/平米120平米14.44食堂1200元/平米60平米7.25库房550元/平米120平米6.66温室65元/平米1200平米7.87厕所550元/平米30平米1.65（五）办公和生活设备11.831办公用车（大面包车）90000元/辆1辆92办公桌360元/张5张0.183办公椅65元/把10把0.0654文件柜600元/个2个0.125书架600元/个1个0.066保险柜1个7打印、复印、传真、扫描一体机6000元/台1个0.68电脑5000元/台2台19电视2000元/台1台0.210空调1500元/台4台0.6（六）苗圃生产工具费用11.41打药车20000元/辆1辆22修剪工具（电锯、修枝剪、手剪、修枝锯等）15000元/组2组33挖掘工具、整地工具2000元/组2组0.44运输工具（农用车、手推车）50000元/组1组55浇水工具5000元/组2组16起草皮机9500元/台2台1.97手推剪草机3500元/台4台1.4小计A苗圃的固定资产建设成本106.33二、种苗费单位：元/株单位：万株单位：万元1乔木费用暂估算油松3500.16557.75银红槭3200.132北美海棠2000.120茶条槭500.5252灌木费用暂估算胶东卫矛1.51.52.25火焰卫矛2000.012木绣球200.1533地被植物费用暂估算金娃娃萱草0.42.51小计B种苗费143合计C合计C=小计A+小计B249.33注：加之一次性交付3年地租45万元和草种4.8万元，前期需要投资约299万元。草坪年利润表品种成本售价面积批次利润草种人工药剂肥料能源租金其他草地早熟禾0.820.20.250.251.50.18600002348000苗木利润表序号品种购入苗木价值2013年价值年递增率苗木价值苗木销售比例销售金额养护成本苗木利润草坪利润合计利润1 油松173.25 1.30 225.23 20%45.05 2 银红槭96.00 2.00 192.00 0%0.00 3 北美海棠60.00 2.00 120.00 0%0.00 4 茶条槭75.00 1.50 112.50 0%0.00 5 胶东卫矛6.75 2.00 13.50 20%2.70 6 火焰卫矛6.00 2.00 12.00 10%1.20 7 木绣球9.00 2.00 18.00 20%3.60 8 金娃娃萱草3.00 3.00 9.00 15%1.35 9 小计429.00 702.23 53.90 99.43 -45.5