华能三体系管理手册.doc

编号：QEO/HN-2008质量/环境/职业健康安全管理手册A版受控状态： 分发编号： 持 有 人： 20080625发布 20080701实施江苏华能建设工程集团有限公司7江苏华能建设工程集团有限公司目录页章节号01修订状态A/0页次2/200 首页01目录02批准页03管理者代表任命书04管理方针批准页05企业概况06手册管理1 范围2 引用标准3 术语和定义4 管理体系4.1总要求4.2文件要求5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格产品控制8.4数据分析8.5改进 附录1 公司组织机构图附录2 公司管理体系组织机构图 附录3 公司管理体系职能分配表 附录4 程序文件目录 附录5 手册修改状态表江苏华能建设工程集团有限公司批准页章节号02修订状态A/O页次1/102批准页本管理手册按照GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001（OHSAS18001）职业健康安全管理体系 规范标准的内容与要求，由管理者代表组织编制，经审定符合本公司实际情况，满足标准要求，现批准发布。手册现行版本A版，于2008年7月1日实施本管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件，本公司全体员工都必须认真贯彻和执行。 总经理： 2008年6月25日江苏华能建设工程集团有限公司批准页章节号03修订状态A/O页次2/103管理者代表任命书现任命杨保金为公司管理者代表，其职责为：a、贯彻和宣传本公司管理方针，组织实施管理目标。b、负责建立本公司管理体系，并实施和保持。c、向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，参加管理评审，对管理评审的所有措施进行验证。d、负责在本公司内对全体员工进行顾客要求的宣传，提高员工以顾客为关注焦点的意识。e、负责审核管理手册，批准发布管理程序文件。f、负责内部管理体系审核计划的批准，领导本公司内部管理体系的审核。g、负责就本公司管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。 总经理： 2008年6月25日江苏华能建设工程集团有限公司质量方针批准页章节号04修订状态A/O页次1/104管理方针批准页质量方针： 科学管理，精心施工，优质服务，建设用户满意的工程。质量目标：1、 单位工程合格率100%；2、 单位工程优良率40%；3、 顾客满意度88%，三年内逐年递增0.5%.环境方针： 培育环保意识，营造良好环境，保护生态平衡，和谐持续发展。环境控制目标：1、 相关方零投诉；2、 水、汽、声达标排放率90%以上；职业健康安全方针： 安全第一 健康至上 以人为本 科学施工 遵守法规 消除危害 加强培训 持续改进事故控制目标： - 年死亡事故为“零” - 年重伤事故为“零”- 年重大火灾事故为“零”- 年重大设备事故为“零” 总经理： 2008年6月25日江苏华能建设工程集团有限公司企业概况章节号05修订状态A/O页次2/205企业概况1、江苏华能建设工程集团有限公司持有建设部核准颁发的机电安装工程施工总承包壹级资质，江苏省质量技术监督局批准颁发的I级锅炉安装、改造、维修许可证，同时具备装修装饰专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、起重机械设备安装、改造、维修A级、火电设备安装专业承包三级、房屋建筑总承包二级、市政公用工程总承包二级资质、钢结构工程二级、压力管道安装、改造、维修GB1级 、GB2级，GC2级，可承建中小型电厂、工业成套设备、钢结构制作安装、起重设备安装、地基基础、房屋建筑以及承包境外设备安装工程。集团公司创建于1976年，2003年4月由江苏溧阳锅炉设备安装工程集团公司改制变更为“江苏华能建设工程集团有限公司”，公司资产总额8766万元，注册资金5600万元。随着集团整体素质的提高，综合实力的不断壮大，公司先后出资成立溧阳华能检测有限公司、溧阳华能钢结构有限公司、溧阳华能装饰工程有限公司。公司现有职工2038人，其中从事特种设备安装、改造、维修作业人员1560人。公司现有职称的技术人员288名，其中高级职称人员40人，中级职称人员82人,一级项目经理18名，二级项目经理55名，有技术力量雄厚的专业化施工队伍，装备精良的施工机械设备及各种检测试验、计量设备，业务范围遍及全国二十多个省、市、自治区。 2、公司自2001年初通过了ISO9002：94质量管理体系认证，2004年1月又通过了ISO9001-2000（GB/T190012000）质量管理体系及OHSAS18001（GB/T28001-2001）职业健康安全管理体系认证。多年来认真贯彻公司的质量方针、目标，积极推进项目经理负责制，建立强有力的质量保证体系，重视人才，重视施工质量，在施工中认真落实“三级安全生产责任制” ，狠抓班组安装质量，做好职工劳动保护，强化工期管理，给企业注入生机和活力。3、近年来，我公司先后完成35240t/h锅炉安装、改造、维修330余台及300MW机组以上的脱硫装置改造工程，交验合格率达到100 %，优良率达到40 %以上。2007年度完成安装总产值110681.86万元，实现利税3435.76万元，经济效益显著提高，社会信誉深得人心。2002年12月我公司发表的循环流化床锅炉安装技术、2007年成功申报垃圾焚烧锅炉热电厂成套设备安装技术被中国安装协会评为“中国安装之星”荣誉称号，2004年度荣获江苏省建筑业最佳企业称号，被江苏省质量管理协会评为质量管理优秀企业，2007年度被评为江苏省“扬子杯”省外优质工程和上海十拿化工PRI安装工程“申安杯”优质工程。同时被江苏省劳动和社会保障厅评为就业先进单位，被常州市企业信用（合同）评审委员会评为信用（合同）AAA级企业，被溧阳市建设局评为建筑业十佳企业。4、公司认真贯彻实施GB/T19001-2000、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001质量/环保/安全管理体系，更进一步健全各项质量管理制度，完善系列施工工艺标准，使工程安装质量得到有力保证，努力造就“江苏华能建设工程集团有限公司”的品牌，跨出国门，走向世界，再创辉煌。江苏华能建设工程集团有限公司手册管理章节号06修订状态A/O页次2/206手册管理06.1手册的批准和发布a、 手册由质量管理部组织编制，管理者代表负责审核。b、 总经理批准和发布06.2手册的修改06.2.1手册有效使用期三年，期满后由管理者代表组织评审并确定是否修改或换版，如遇下述情况及时修改：a、本公司职能机构有变动时或职能重新分配调整；b、管理方针更动；c、内审、管理评审提出修改要求；d、手册依据的国家标准变动时。06.2.2手册修改状态和版本a、修改章节根据修改量的大小、内容重要程度决定修改或换版；修改状态、版本或顺序分别用0、1、2、3、4和A、B、C、D表示。b、手册采用活页装订，修改的页次采用全页换页，并在手册修改状态表中注明修改内容。06.3手册和发放范围本公司内部：公司领导、公司各部门、分公司、项目经理及有关人员；本公司外部：认证机构和合同要求的顾客、监理等。06.4手册的管理a、本公司办公室负责手册的出版发行和管理工作，负责在手册的发放范围内办理登记、编号、造册、发放；b、手册分受控和非受控两类。办公室保证受控手册持有者得到最新有效版本或换页；保证非受控手册在发放时为最新有效版本。c、手册进行换版，新版发布时旧版本即自行废止；d、手册受控版本持有者须妥善保存和维护，防止丢失并不随意涂改；e、手册损坏及时向办公室报告，并书面申请补发，重新编号登记；f、手册受控版本持有者工作变动，做好手册的移交工作，并报告办公室备案；g、手册按文件控制程序进行控制。江苏华能建设工程集团有限公司范围章节号1修订状态A/O页次1/11范围1.1总则本手册规定了本公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求，覆盖本公司机电设备安装工程和建筑工程施工全过程所涉及的质量/环境/职业健康安全管理的设备、人员和活动。适用于证实公司有能力稳定地满足GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的要求，持续提高质量水平，提高环境与职业健康安全绩效，满足社会、顾客、相关方和员工的要求。1.2应用本手册适用于本公司机电设备安装；特种设备安装、改造、维修；房屋建筑工程；市政公用工程施工全过程。本公司承接的工程项目，公司无设计资质，顾客委托设计单位进行设计，本公司按图施工。因为没有设计和开发的能力和责任的要求，所以本手册删减了GB/T19001标准第7.3条“设计和开发”，但删减不免除本公司提供满足顾客和国家法律、法规要求的工程（产品）的能力和责任。江苏华能建设工程集团有限公司引用标准章节号2修订状态A/O页次1/12引用标准本手册引用以下标准：(1) GB/T 190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语(2) GB/T 190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求(3) GB/T 190042000 idt ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南(4) GB/T 240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南(5) GB/T 24004 -2004 idt ISO14004：2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南(6) GB28001-2001职业健康安全管理体系规范(7) GB28002-2002职业健康安全管理体系指南。江苏华能建设工程集团有限公司术语和定义章节号3修订状态A/O页次4/43术语和定义本手册采用GB/T190002000 idt ISO90002000、GB/T 240012004 idt ISO14001：2004、GB28001-2001给出的术语和定义3.1 过程方法系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这此过程之间的相互作用，称为“过程方法”。3.2 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.3 管理体系本公司建立、实施、保持的质量/环境/职业健康安全一体化的管理体系的简称。3.4 管理方针本公司制订的由总经理批准的质量/环境/职业健康安全管理文针3.5 管理目标本公司制订的质量/环境/职业健康安全目标，年度目标每年编制一次，由总经理批准后实施3.6 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.7 顾客建设单位、顾客或甲方。3.8 相关方在工程建设过程中涉及的有关部门的资源活动3.9 过程将输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动3.10 投标应顾客要求，组织做出提供满足合同要求的工程项目的报盘。3.11 合同组织和顾客之间以任何方式传递双方同意的文件。3.12 返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.13 返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.14 质量计划为特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪此程序和相关资源的文件。3.15 不合格（不符合）未满足要求。3.16 缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.17 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.18 测量准确度表示结果与测量的（约定）真值之间的一致程度；3.19 测量不确定度表示测量的真值所处的量值范围的评定；3.20 工程设备建设单位所拥有和顾客提供的使用的所有设备；3.21 施工（生产）设备建筑企业用于工程施工（生产）的设备和机具；3.22 作业指导书按工种作业制定的有关工作质量标准。内容包括：规定岗位的职责和任务；明确作业前的准备；规定作业程序、方法与要求；规定故障处理与事故报告等信息传递方式和考核办法等；3.23 隐蔽工程指在施工过程中，上道工序的工作结果将被下道工序所掩盖，其是否符合质量要求，不经破坏无法再次复查的工程部位；3.24 特殊过程当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程；3.25 分子公司指本公司质量保证体系范围所属的基层单位；3.26 项目经理负责承建项目工程的第一责任人；3.27 公司江苏华能建设工程集团有限公司。3.28 产品过程的结果。本公司的产品指机电设备安装工程、建筑安装工程。3.29 供方提供产品的组织或个人。本公司的供方指物资供应商、工程分包方、分包队伍。3.30 项目部本工程所属的受本公司委托、负责对承接建设工程项目施工管理的驻地组织。3.31 施工组织设计为保证承接项目的施工、技术管理和工程质量，本公司针对每个工程项目的特点，编制的施工组织设计或大纲等文件，即质量计划。3.32 重要环境因素组织通过对本身能够控制，或者能够施加影响的环境因素识别，确定的对环境具有、或可能具有重大影响的因素。3.33 重大危险源是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.34 四不放过事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。3.35 三级安全教育是指公司级教育、项目部教育、班组教育。公司级教育是指新入公司员工在分配到部门或工作岗位之前，由公司安全保卫进行初步的安全教育；项目部教育是指新员工分配到项目部后，再由项目部进行安全教育；班组教育是指新员工进入工作岗位之前的教育。江苏华能建设工程集团有限公司质量管理体系章节号4修订状态A/O页次2/24管理体系4.1总要求本公司按GB/T190002000 idt ISO90002000、GB/T 240012004 idt ISO14001：2004、GB28001-2001标准要求建立管理体系，编制管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度等文件，加以贯彻实施和保持，并持续改进。本公司已：a、识别了管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）；b、确定了这些过程的顺序和相互作用；本公司的主要过程有：招投标和合同签订过程、环境因素和危险源识别过程、采购过程、施工生产过程、检验和试验过程、竣工交付过程、服务过程、运行控制过程、应急准备和响应过程以及文件控制过程、记录控制过程、不合格产品的控制过程、内审过程、纠正和预防措施制定、实施和验证过程、管理评审过程等；c、确定了确保这些过程的有效运作和控制所需的原则和方法；d、确保了可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视e、测量和监视和分析这些过程；f、实施了必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按GB/T190002000 idt ISO90002000、GB/T 240012004 idt ISO14001：2004、GB28001-2001标准要求管理这些过程。本公司对所外包的工程进行管理和控制，对外包工程的控制在管理体系中加以认识。4.2文件要求4.2.1本公司管理体系文件包括：a. 形成文件的管理方针和管理目标；b. 管理手册c. 质量/环境/职业健康安全管理标准要求的文件；d. 本公司确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；如：程序文件、作业指导书等。e. 管理体系所需的记录记录可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2管理手册本公司已编制和保持质量/环境/职业健康安全管理手册，手册包括：a. 管理体系的范围，包括第7.3条内容的删减（见1.2）b. 为管理体系编制的程序文件或对其引用；c. 管理体系过程的相互作用描述。4.2.3文件控制本公司对管理体系所要求的文件予以控制，记录也是一种特殊类型的文件，本公司按4.2.4条的要求控制。本公司编制执行文件控制程序，由办公室负责文件归口管理，工程技术部负责技术文件归口管理。本公司对文件控制概述如下：a. 文件发布前得到有关授权人员批准，以确保文件是充分的适宜的；b. 必要时对文件进行评审。更新并再次批准；c. 确保文件的更新和现行修订状态得到识别；d. 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e. 确保文件保持清晰、易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其发放；g. 防止作废文件的非预期使用，若需保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。引用文件：文件控制程序4.2.4记录的控制本公司制定并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。记录应内容清晰、易于识别和检查。本公司编制和执行记录控制程序，由质量管理部负责质量记录的归口管理，由安全保卫部负责环保/安全记录的归口管理。本公司对记录的标识、保存、保护、检索、保存期和处置进行控制。引用文件：记录控制程序江苏华能建设工程集团有限公司管理职责章节号5修订状态A/1页次11/115.管理职责5.1管理承诺本公司总经理通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性作出承诺和提供证据：a. 向本公司员工传达满足顾客、相关方和法律要求的重要性；b. 制定本公司的管理方针；c. 确保本公司管理目标的制定；d. 进行并主持管理评审e. 确保提供和配置资源；5.2以顾客、相关方为关注焦点本公司总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。本公司总经理以满足相关方和员工对环境、职业健康安全的要求为目标，确保在所有活动中相关方和员工的要求得到确定并予以满足。顾客的期望和需求，相关方和员工对环境、职业健康安全的要求，国家法律法规会随时间而修订，因此本公司对顾客的要求和已建立的管理体系也随之更新。5.3管理方针本公司的管理方针分质量方针、环境方针和职业健康安全方针三个部分，组成有机整体。见（04章）本公司的管理方针由总经理制定并确保方针：a 与本公司的宗旨相适应；b 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c 提供制定和评审管理目标的框架；d 在本公司内进行宣传沟通并使全体员工都理解和贯彻；e 在持续适宜性方面每次在管理评审会上进行评审。5.4策划5.4.1管理目标总经理确保在本公司内相关职能部门、项目部分解本公司管理目标，管理目标包括满足工程（产品）要求所需的内容（见7.1a），满足质量/环境/职业健康安全法律法规要求，持续改进质量/环境/职业健康安全绩效的内容及公司发展的要求。目标每年编制并分解，应是可测量的，并与管理方针保持一致。5.4.2管理体系策划本公司总经理进行管理体系策划，确保：a. 对管理体系进行策划，以满足管理目标以及4.1条的要求；b. 在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性；c. 本公司策划形成的文件有管理手册、管理方针和目标、公司年度工作计划等。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司总经理确保本公司内的分公司、部门、项目部管理、执行和验证人员的职责、权限及其相互关系得到规定的沟通。本公司的组织机构图见附录1本公司的职能分配表见附表2总经理a. 贯彻执行国家和上级部门颁布的有关质量/环境/职业健康安全的政策、法律和法规，负责向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保承建的工程质量，满足顾客的要求，对本公司承建的工程质量全面负责，对本公司的环境/职业健康安全绩效全面负责。b. 负责制订本公司管理方针和目标，并向全体员工宣传贯彻和沟通，在相关部门和项目部分解落实管理目标。c. 负责管理体系策划、改进管理体系，为管理体系提供充分的资源。d. 负责分配各部门的管理的职责和权限、任命和授权管理者代表；e. 主持管理评审，保证管理体系的持续有效和不断改进。f. 负责管理承诺以顾客为关注焦点，确保顾客、相关方和员工的要求得到确定并予以满足；g. 负责管理手册的批准和发布。h. 负责向企业主管部门和企业所在地劳动部门、安全管理部门、环境管理部门、工会等部门报告企业发生重伤、死亡、重大伤亡事故和重大环境事故情况。管理者代表：a. 贯彻和宣传本公司管理方针，组织实施管理目标。b. 负责建立本公司的管理体系，并实施和保持。c. 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，参加管理评审，对管理评审的所有措施进行验证。d. 负责在本公司内对全体员工进行顾客要求的宣传，提高员工以顾客为关注焦点的意识。e. 负责审核管理手册，批准发布管理体系程序文件。f. 负责管理体系内部审核计划批准，领导本公司管理体系内部审核。g. 负责就本公司管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。h. 负责协调、解决管理体系运行中出现的各类问题；i. 负责组织、协调、解决、督促环境事故、伤亡事故和其它重大事故现场处理及善后工作。副总经理a. 贯彻执行国家和上级部门颁布的有关政策、法律和法规，贯彻执行本公司管理方针和目标，协助总经理向全体员工对满足顾客和法律、法规要求的重要性的宣传。b. 负责分管范围内的环境和职业健康安全有关事宜。c. 协助总经理确保承建的工程质量，满足合同和顾客的需要。d. 协助总经理落实管理体系有效运行的资源。e. 主持和组织主管工作，检查、督促、指导职能部门承担的管理职能。f. 行使本职工作范围内的管理权和审批权。g. 参加管理评审，协助总经理和管理者代表不断完善管理体系。总工程师a. 贯彻执行国家和上级部门颁布的有关政策、法律和法规、贯彻执行公司方针和目标。b. 负责分管范围内的环境与职业健康安全有关事宜。c. 组织和协调公司技术质量工作，下达公司技术质量监督命令，对工程质量负技术方面的责任。负责处置严重不合格品。d. 负责公司有关技术文件的审核和批准e. 参加重大工程设计交底会议，负责审核工程的施工组织设计，协调和处理施工中的重大技术问题。f. 参加管理评审，协助总经理和管理者代表不断完善管理体系。g. 行使本职工作范围的管理权和审批权。质量管理部a. 负责管理体系运行的组织协调、检查与考核工作；b. 负责管理手册、程序文件、支持性文件的组织编写、颁布、评审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理；c. 负责对管理目标所涉及的部门实施定期检查和监督，对发现的不符合要求采取纠正和预防措施，并落实验证；d. 负责公司对法律法规符合性进行评价；e. 组织质量/环境/职业健康安全的信息交流工作；f. 监视对工程分包方的评审、签约、检查、督促和管理工作。g. 监视项目部的采购管理，选择和评价供方管理工作，检查督促项目部对现场采购物资的验证。h. 确定并实施公司的产品监视和测量过程。i. 编制公司监视和测量装置的年度周期核定计划，按计划发放周期核定通知，并跟踪监视实施。j. 负责公司监视和测量器具的管理，建立公司监视和测量器具的档案，监视各基层部门（包括分包单位）监视和测量装置的状态和监测数据的有效性。k. 负责公司非标准监视装置的核定和管理。l. 负责检查、督促、指导项目部对记录和工程竣工资料的收集、整理和归档工作。m. 负责组织管理体系内部审核工作，编制内审计划并组织落实。n. 负责协助总经理做好管理评审的准备工作，编制管理评审计划和管理评审报告，做好管理评审记录。o. 负责数据的收集和分析，选择适宜的统计技术.p. 负责确立并组织管理绩效测量与监测工作。q. 负责本公司分配的其他工作。工程技术部a. 负责公司有关工程技术文件、标准、规范的识别，做好技术文件的收发、编目、保管工作。b. 负责工程（产品）实现策划和施工过程控制的管理，负责工程策划和施工过程中环境因素和危险源的识别和评价，对施工现场的过程控制进行检查督促和指导工作。财务部a. 认真贯彻执行国家的方针政策，严格遵守财经纪律。b. 根据会计制度、规定设置本公司帐户、账号。c. 组织编制财务成本计划，资金收支计划，银行借款计划，并及时上报组织实施。d. 认真做好记账、算账、报账工作，严格执行费用开支范围和标准，合理使用资金，及时清理债权债务。e. 负责全公司固定资产和流动资金的核算和管理。f. 妥善保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。g. 确保本公司质量/环境/职业健康安全投入所需的资金。经营部a. 负责与顾客有关的过程管理，进行招投标工作。b. 负责市场调研收集顾客信息，测量顾客满意程度c. 负责工程质量回访工作。d. 负责对公司分配的其他工作。办公室a. 负责公司内部文件和外来文件的管理，负责公司内部和外部文件的收发、传阅、保管工作。b. 负责本公司记录控制程序的归口管理。c. 负责对公司分配的其他工作。人事教育部a. 负责人力资源的管理b. 提出质量/环境/职业健康安全培训的需求；对员工质量/环境/职业健康安全的能力、意识和培训进行控制。c. 负责公司有关劳动人事工作和公司分配的其他工作。设备部a. 负责工程施工基础设施的管理工作，提供公司为实现工程（产品）符合性的基础设施。制定公司基础设施的需求计划和设施的检修计划。b. 是基础设施控制的归口管理部门。负责检查、督促、指导、维修施工过程中各部门、各项目部的机械设备的合理使用和管理。c. 负责监视和测量设备的管理。d. 负责本部门环境因素和危险源的识别、评价和控制。e. 负责本公司安排的其他工作。安全保卫部a. 负责组织、编制安全技术、劳动保护措施和安全操作规程，并监督实施和定期检查。b. 负责对工程的场所、安全生产、文明施工的督促。c. 为管理体系评审提供资料；d. 负责组织开展环境因素和危险源辩识和评价工作；e. 负责组织对重要环境因素和重大危险源的管理方案的制定工作；f. 负责环境/职业健康安全的信息交流工作；g. 负责处理和调查事故、事件和不符合，并组织制订纠正和预防措施；h. 负责公司消防管理工作，制订各类环境/职业安全健康的应急预案，并根据实际需要定期组织模拟演练工作。行政部a、在副总经理领导下，负责公司所管辖的区域内的环境卫生管理工作。b、在市爱卫会的领导下认真做好各项创卫工作。c、全面负责公司内的装饰、装潢和日常水电维护工作。d、做好每月劳动保护用品发放工作。项目部a. 认真贯彻国家和上级的质量、政策、法律和法规，严格执行本公司的管理手册、程序文件及相关文件。b. 负责管理方针、管理目标、管理方案的实施；c. 全面负责承接的工程项目、确保工程质量，满足合同要求。d. 负责编写施工组织设计，并加以实施。e. 负责施工过程中的环境因素和危险源识别和评价，负责环境/职业健康安全体系各运行环节的控制工作，定期进行检查，确保本部门涉及的环境因素和危险源得到控制；。f. 负责将环境/职业健康安全具体工作落实到岗位人员，并进行检查考核；g. 负责施工现场对人员、机械设备、施工方法、材料、环境五大因素控制，对项目现场施工、技术、质量、环境、安全、文明施工进行管理。h. 负责施工管理的各类信息收集、反馈和质量记录的收集、整理、归档工作。i. 负责质量管理体系在项目部正常运行，融合本公司质量管理的建立、保持和改进工作。j. 对本项目实施的过程和结果的质量负责，对不合格品的处理负责。k. 负责材料采购、工程分包的选择、评价、确定合格供方，促进工程质量稳步提高。l. 负责对实际/潜在的不符合实施纠正/预防措施；m. 配合安全保卫部开展各项环境/职业健康安全活动。n. 负责本公司分配的其他工作。项目经理a. 负责宣传贯彻本公司管理方针，落实项目目标，对承接的工程全面负责。b. 对项目管理体系建立、运行、改进负责，为项目的实施提供和配置充分的资源。c. 协助监理人员对项目的检查和督促，与顾客、相关方进行沟通，落实顾客需求。d. 负责本公司分配的其他工作。项目总工a. 贯彻执行标准、规范和施工组织设计，处理项目中发生的施工和技术质量/环境/安全的管理问题。b. 负责项目质量策划，组织施工组织设计编制，落实施工组织设计。c. 积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高工程质量和环境安全绩效。d. 负责项目经理分配的其他工作。e. 实施质量否决权。项目质量检验工程师a. 贯彻执行本公司质量方针和目标，严格执行各项技术标准和检验计划。b. 督促、检查施工人员，严格遵守施工作业指导书，加强对工序质量的控制。c. 参加竣工验收工作，做到竣工资料收集及时、准确、整理齐全。d. 对一般质量问题及时处理，对重大质量事故及时上报并协助处理。e. 开展质量分析，及时、准确掌握质量动态，向上级领导汇报。f. 有权制止违章操作，对不合格工序，拒绝验收。g. 实行质量否决。项目材料员a. 负责现场材料的验证、检验、发放管理。b. 负责现场材料的搬运、储存管理。c. 负责与现场材料有关的环境与安全管理。项目机械管理员a. 执行设备管理制度，落实设备的维护保养计划。b. 负责项目设备进出管理，执行设备巡视检查制度。c. 检查、督促操作人员做好设备运行、保养记录。d. 检查、督促操作人员做好环境/安全工作，并做好相关纪录。项目资料员a. 负责文件的收发登记管理b. 负责质量/环境/安全记录的收集、编目、保管、归档工作。c. 负责技术资料的收集、保留和归档工作。项目计量员a. 贯彻计量法规、执行公司计量制度和程序b. 负责监视和测量装置的确认，周检、校核、标识工作。c. 负责监视和测量装置的台帐，保持帐、卡、物三相符合。内审员a. 编制检查表b. 按内审计划负责审核和提交不合格报告c. 负责不合格项跟踪验证内审组长a. 负责审核的准备和实施b. 向管理者代表提交审核报告c. 负责提交纠正措施验证报告工会/员工代表a. 贯彻国家及总工会有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的运用；b. 加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违法行为，有权检举和制止；c. 负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定；d. 关心员工安全条件的改善，加强女工保护，参与事故处理工作。其他部门职责a. 组织本部门人员按公司管理体系建立与运行要求学习管理方针、管理目标、管理方案、程序文件等体系文件；b. 配合管理体系工作的实施。5.5.2管理者代表本公司任命副总经理杨保金为管理者代表，其职责和权限见（5.5.1）5.5.3内部沟通本公司总经理确保在本公司内建立适当的沟通过程，在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括要求、目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。公司建立并保持信息交流程序，以有效地收集、交流及处理员工及相关方信息,确保与员工和其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。员工应：参与本公司职业健康安全方针和程序的制定和评审； 对改善作业场所健康安全状况提出建议或改善措施； 由工会代表全体员工提出职业健康安全方面的要求； 了解谁是公司及本部门职业健康安全员工代表和分管职业健康安全工作的领导。管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、黑板报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。5.6管理评审5.6.1总则本公司总经理每年进行评审管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。评审应包括评价本公司管理体系改进的机会和变更的需要，包括对管理方针和管理目标。本公司管理评审以会议方式进行，评审前质量管理部负责编写管理评审计划，经总经理批准后，发至有关人员和部门。管理评审由总经理主持，质量管理部负责会议记录，评审后由质量管理部负责编写管理评审报告，经总经理批准后发放至有关领导、部门和项目部。管理评审中提出的问题由相关部门负责制定纠正措施加以落实。管理者代表对纠正措施的有效性进行验证。由质量管理部负责对管理评审的记录进行整理、归档、保存。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括但不限于以下方面的信息：a. 审核结果（包括内部和外部）b. 管理方针的贯彻、目标、管理方案的实施情况c. 质量/环境/职业安全管理与法律、法规的符合性d. 顾客反馈e. 相关方的投诉建议及其要求；f. 过程的业绩和产品的符合性g. 预防和纠正措施的状况h. 以往管理评审的跟踪措施i. 可能影响管理体系的策划的变更，如客观环境的变化，法律法规的变化，公司活动变化等j. 改进的建议5.6.3评审输出管理评审的输出应包括以下几个方面的有关决定和措施a. 管理体系及其过程有效性的改进b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 环境安全方面的改进。d. 资源需求。江苏华能建设工程集团有限公司资源管理章节号6修订状态A/1页次2/26.资源管理6.1资源的提供本公司确定并提供所需的资源：a. 实施、保持管理体系并持续改进其有效性b. 达到顾客满意c. 确保符合法律法规及相关方要求的环境安全措施。资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2人力资源6.2.1本公司对承担管理体系职责的人员进行教育、培训，提高技能和适当的工作经验，使各类人员能够胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训人事教育部是人力资源教育、培训、技能和经理考核的管理部门。a. 应识别从事质量/环境/职业健康安全的活动的人员的能力需求；b. 并提出培训以满足培训需求；c. 负责培训效果的考核评价；d. 确保培训人员认识到对从事活动的重要性，为实现公司制订的管理目标做贡献。e. 教育、培训、技能和经验的适当记录由人事教育部负责保存。6.3基础设施6.3.1基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动和环境/安全活动的所需的设施包括：工作场所（办公场所、工地临时设施）、施工机具（包括大、中、小型、工具、计量器具）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施。6.3.2基础设施的提供a 项目部或部门根据施工和本公司发展需要，填写生产设施配置申请单，报主管领导批准后，由设备部协助负责提供。b 需自制的设备由使用部门提出，经主管领导批准后，由工程技术部组织加工制造。c 需租赁的设施由使用部门提出，经主管领导批准后，由使用部门租赁。6.3.3基础设施的维护a. 对工作场所、支持性服务如（水、电、气供应）、通讯设施由使用部门日常维护。b. 对施工机具、运输设施由设备部负责编需求计划和年度维护计划，并按计划实施。6.3.4设备部和项目部负责保存适当的记录。引用文件：设备管理制度6.4工作环境6.4.1工作环境本公司确定和管理为实现产品符合性和环境/安全活动所需的工作环境。工程技术部是工作环境管理部门，负责对现场工作环境的检查和督促。项目部负责现场工作环境的管理，实现安全生产、文明施工。6.4.2工作环境控制a. 配置适当的工作场所，并根据施工需要，适当装修，防止曝晒、防锈、防腐蚀和风雨侵蚀。b. 配置适当的消防器材，保持适宜的湿度和职业安全健康条件。c. 确保员工生产符合劳动法规要求。d. 文明施工，尽可能减少对环境的影响。e. 对现场工作环境、安全生产、文明施工进行检查，项目部日常监督执行。江苏华能建设工程集团有限公司产品实现章节号7修订状态A/O页次6/57.产品实现7.1产品实现的策划本公司策划每一个工程项目所需的过程。工程项目实现的策划与本公司管理体系其它过程的要求相一致。在对每一个工程项目进行策划时，项目部应确定以下方面的内容：a. 工程项目的质量目标和要求；b. 工程项目的重要环境因素和重大危险源及控制要求；c. 针对工程项目的特点确定过程、文件和资源的需求；d. 工程项目的要求的验证、确认、监视检验和试验活动，以及工程接受标准；e. 为实现过程及工程满足要求所需提供证据的记录。本公司策划输出形式一般为施工组织设计或质量计划。施工组织设计由项目部编制，经总工程师批准。引用文件项目质量策划控制程序7.2与顾客有关的过程7.2.1本公司确定：a. 顾客规定的要求，包括工程质量、工期、价格及交付，交付后服务的需求；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定的用途所必要的工程质量要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求时应做出承诺；c. 与工程质量/环境/职业健康安全有关的国家规定的法律、法规要求；d. 本公司确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审经营部、分公司负责评审与工程（产品）有关的要求。评审应在投标、签订合同之前，或合同更改之前，并确保：a. 工程（产品）要求得到规定；b. 与以前表述不一致的合同要求予以解决；c. 本公司有能力满足规定的要求；d. 若口头订单，在顾客要求接受前得到确认；若产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。经营部负责产品的要求评审的相关记录相关文件：产品有关要求的评审程序7.2.3顾客沟通7.2.3.1公司应对以下有关方面确定，并实施与顾客沟通的有效安排：a. 招投标信息b. 问讯、合同的处理，包括对其的修改；c. 顾客反馈、包括顾客投诉。7.2.3.2公司应对以下有关方面确定，并实施与相关方沟通的有效安排a. 了解最新的环境和职业健康安全法律法规b. 了解各级政府关于环境和职业健康安全的要求c. 相关方对环境和职业健康安全的投诉、反馈。7.2.3.3本公司通过书面、电话、传真、计算机网络、工作会议等方式与顾客和相关方沟通。7.3设计和开发本公司承接的工程，顾客已委托设计单位进行设计，本公司只按图施工，故不存在设计和开发的能力的责任要求，所以删减7.3内容，不影响本公司提供满足顾客和国家法律法规要求的工程（产品）的能力和责任要求。7.4采购7.4.1采购过程本公司编制和执行物资采购程序、工程分包控制程序，项目部负责现场物资的验证工作和对工程分包的管理。本公司确保采购的物资符合规定的采购要求，对供方及采购的物资控制类型和程度，本公司已考虑采购的物资对随后的工程（产品）实现或最终工程（产品）的影响。本公司确保采购的物资不含有国家明令禁止的物资。确保采购的物资对环境没有有害影响或影响较小；确保采购的物资在使用过程中对公司员工职业健康安全的影响在可控制的范围内。本公司根据供方情况按本公司的要求对供方（物资供应商、工程分包商）进行评价和选择。本公司在程序文件中规定了对供方的选择、评价和重新评价的准则。本公司保存评价记录。7.4.2采购信息：本公司在物资采购程序中对采购信息作了表述，适当时包括：a) 产品、程序、过程和设备批准的要求；b) 人员资格的要求；c) 管理体系的要求。在与供方沟通前，本公司确保规定的采购要求是充分的。7.4.3采购产品的验证：本公司在物资采购程序中对采购物资的验证、标准或其它必要的活动作了规定要求。本公司或其他顾客拟在供方的现场验证时，本公司在采购信息中对拟验证的安排和产品放行