化工有限公司安全标准化管理手册.doc

化工有限公司 安全标准化管理手册 二O一一年三月一日发 布 令根据中华人民共和国安全生产法和危险化学品从业单位安全标准化通用规范的规定，结合本公司安全管理要求和生产工艺风险，现建立健全起安全标准化管理体系，编制安全标准化管理手册以此规范公司的安全生产标准化管理工作。本安全标准化管理手册是针对公司安全标准化管理的各项工作，制定的管理制度、安全职责、操作规程及应急预案，是公司安全标准化管理有效实施的纲领性文件和行动准则，经公司安全领导小组审核通过，公司各部门及全体员工必须遵照执行。现予以批准发布，并于发布之日起实施。 化工有限公司 总经理： 二O一一年三月一日安全生产方针和安全生产目标 一、 安全生产方针 安全第一， 消除安全隐患； 以人为本， 保障员工健康； 控制风险， 防止重大事故。二、2011年安全生产目标 杜绝伤亡事故、燃爆事故、泄漏事故、职业病发生。 指标：1、重特大责任事故为零2、轻伤责任事故小于2起3、全员违章纠正率100%4、安全隐患整改率99%5、安全教育培训合格率100% 法人安全承诺书 安全是企业的生命。做好安全生产工作，是事关员工生命保障、企业发展、社会稳定的大事。作为公司安全生产的第一责任人，我郑重承诺：1、建立健全公司安全生产责任制；组织制定执行公司安全规章制度和操作规程。2、足额提取安全生产费用，为完善企业安全生产条件、创建安全标准化工作提供必要的人力、物力、财力资源支持。3、加强安全技术、安全工艺的改进，完善安全设备设施建设。4、督促开展风险控制管理，组织安全生产检查，抓好隐患排查整改，防各类恶性事故的发生。5、定期组织事故应急救援演练，及时、如实上报安全生产事故。6、落实职业卫生防护工作，保障员工身体健康。7、搞好周边环境保护，不发生污染和破坏事件。 化工有限公司 法人代表（签字）： 二O一一年是十一月三十日 132 化工有限公司安全生产管理网络图安全生产领导小组组 长：黄逆峰副组长：熊坚强 黄建文 邱海洪成 员：杨林泽 张传国I曹 勇 曹明忠 朱绍辉 任泽华经营部行政部 质检部电解班包装班半成品班盐水班维修班电工班财务部安全领导小组办公室（设在安全环保部）部长：杨林泽成员：曹明忠 朱绍辉生产技术部氯酸钠车间机修车间高钾车间电解班半成品班包装班盐水班党 支 部工 会目 录1 识别和获取安全法律、法规、标准7及其他要求管理制度72 安全生产责任制93 安全生产会议管理制度214 领导干部带班管理制度235 安全生产投入保障制度246 安全生产责任制考核制度267 风险管理制度298 隐患治理制度359 重大危险源管理制度3810 变更管理制度4011 供应商管理制度4211 安全管理制度评审和修订制度4412 安全培训教育制度4613 特种作业人员管理制度4914 生产设施安全管理制度5115 检维修安全管理制度5516 特种设备管理制度5817 关键装置和重点部位安全管理制度6118 监视和测量设备安全管理制度6419 生产设施拆除和报废管理制度6620 安全作业管理制度6821 动火作业安全管理规定7122 进入受限空间作业安全管理规定7423 动土作业安全管理规定7824 高处作业安全管理规定8025安全警示标志管理制度8426 消防、防火、防爆、禁烟管理制度8627 仓库、罐区安全管理制度9228 危险化学品储存与出入库安全管理制度9529 危险化学品运输、装卸安全管理制度9930 承包商管理制度10431 危险化学品安全管理制度10832 职业健康管理制度11033 职业危害因素监测管理制度11334 劳动防护用品管理制度11635 事故管理制度11736 应急管理12237 应急救援器材检查维护制度12538 安全检查和隐患整改制度12639 安全标准化自评管理制度1301 识别和获取安全法律、法规、标准及其他要求管理制度1 目的 为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2 适用范围 适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。3 职责3.1 安全环保部负责定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求。3.2 安全环保部将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新，发放到个相关部门。4 控制程序4.1 获取途径4.1.1 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。4.1.2 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。4.2识别适用性4.2.1 安全环保部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。4.2.2应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。4.2.3 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。4.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理4.3.1 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。4.3.2 安全环保部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。4.3.3 安全环保部应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。4.3.4 安全环保部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。4.3.5 安全环保部和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。并每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。2 安全生产责任制1 目的 为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员、从业人员和各部门的安全责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员。3 控制程序3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4 安全职责4.1 总经理安全职责a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。d.审定公司年度安全技术措施计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。4.2安全（生产）副总经理安全职责a.安全生产工作综合监督管理的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督管理领导责任。b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施计划和公司应急救援预案，并组织实施。d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见。g.负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。4.3 经营副总经理安全职责a.对公司销售、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训计划，并组织实施。c.组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。d.将安全管理纳入经营管理中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理工作，向用户进行安全交底。4.4 行政副总经理安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。b.保障公司安全生产工作中所需物资的供应、储备、调配等； 领导分管部门做好供应商的资格评审、续用、选用、表现评价等工作，并进行风险识别。c.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。d.参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提出处理意见。e.负责组织落实对新聘员工的“三级”安全教育和劳动纪律教育，把安全工作内容纳入人员绩效考核内容中。4.5 安全生产领导小组安全职责a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。c.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。e.加强公司职业健康管理，保证职业健康工作落实到实处。f.组织协调安全生产目标管理考核评比。4.6 工会安全职责a.贯彻执行国家及总工会有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。b.参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。c.做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。d.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。e.关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。f.积极参与公司安全文化建设。4.7 销售科安全职责a.负责危险物品在销售过程中的安全管理工作。b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。c.负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。d.积极参与公司安全文化建设。4.8 财务科安全职责a.根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.积极参与公司安全文化建设.。4.9 安全环保部安全职责a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行情况。b.负责安全责任考核工作，对管理人员、部门负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助生产副总经理组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。4.10 专职安全员安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部门的安全检查，对各部门安全进行业务指导。c.协助各部门做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。d.参与编制、修订公司安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。e.负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理，掌握公司工作环境情况，提出改进意见和建议。f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主管领导处理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。g.参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。h.健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。i.积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。4.11 行政部安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。履行办公室职责，负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。b.做好年度员工培训教育计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。c.负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气瓶的管理工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理工作。d.负责产品的出入库登记管理，做好各类物资的储存、发放工作。e.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公司安全保卫工作顺利进行。f.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。g.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。h.积极参与公司安全文化建设。4.12 车间安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定。b.对本车间安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。c.经常检查本车间员工生产过程的安全与健康。d.对本车间生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。 f.负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。g.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。4.13 经营部部长安全职责a.对本部门的安全工作负安全管理责任。b.负责危险品在销售过程中的安全管理工作。c.领导本部门销售员对外来采购人员和用户进行产品安全交底。d.领导本部门销售员向顾客提供危险化学品说明书和安全标签。f.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.14 财务部部长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。c.组织建立公司安全生产费用台帐。d.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.15 安全环保部部长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.负责宣传、贯彻执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求，建立健全各项安全管理制度，安全操作规程，安全工作计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。c.加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。d.协助生产副总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。f.负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理。g.参与公司管理人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员安全教育和考核工作。h.积极参与公司安全文化建设。4.16 行政部部长安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产法律、法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全直接负责。b.协助有关部门搞好有关安全生产的方针政策，法律法规、制度的安全生产宣传教育工作，充分利用各种宣传工具，教育从业人员自觉遵纪守法。c.负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。d.负责将安全培训计划项目列入公司年度从业人员教育计划内，组织安全生产科做好新进员工入厂安全教育（一级安全教育）。e.根据公司安全形势，与安全生产科协作，积极作好安全管理相关培训，作好培训记录及存档工作。f.积极参与公司安全文化建设。4.17 车间主任安全职责a.保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定，对本车间安全工作负全面领导责任。b.在安排本车间生产任务的同时，布置安全生产工作，并负责本车间岗位风险和作业风险的管理。c.负责本车间所有员工的安全教育工作，开展形式多样的车间安全活动，负责本车间员工的培训考核工作。d.负责本车间安全检查，坚决制止一切违章行为，发现问题及时提出整改要求，并负安全管理责任。对查出的违章人员进行严肃处理。e.负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，按“四不放过”的原则处理本车间发生的事故，保护好事故现场，并对事故上报的及时性和准确性负责。f.领导本车间从业人员积极参与公司安全文化建设。4.18 班组长安全职责a.贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。b.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。c.组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前安全、班中检查、班后总结安全。d.负责对新工人进行岗位安全教育指导。e.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参与事故调查、分析，落实防范措施。f.搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、维修工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用消防器材。g.发现隐患，及时上报。4.19作业人员安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守和执行发生岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。d. 对xxx严格按关键装置管理规定进行巡检，发现问题及时通知其他岗位人员。e.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。4.19.2 xx岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守和执行净化岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。f.认真巡检，发现问题，及时上报。4.20管理人员安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.自觉遵守公司各项安全管理规定、制度，遵守工艺操作规程，不违章违纪，精心操作，做到“三不伤害”。c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。d.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。3 安全生产会议管理制度1 目的 为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率,建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.2 适用范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3 职责3.1安全生产领导小组组长主持公司级会议。3.2行政部负责公司级会议后勤。3.3安全环保部负责公司级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.4各部门负责本部门安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。4 控制程序4.1 会议分类4.1.1公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。4.1.2部门级安全会议：部门组织召开的安全会议。包括安全例会、事故报告会等。4.1.3班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组安全例会、事故分析会等。4.2会议内容4.2.1公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。4.2.2部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。4.2.3班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示，事故案例分析等。4.3会议要求4.3.1会议讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。4.3.3会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。4.3.4参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前35分钟到达会议地点。4.3.5会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.6公司安全领导小组、各部门、班组应定期组织安全生产例会。安全领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班组每周召开一次。4.3.7会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议主持人由生产副总担任；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议主持人由班组长担任。4 领导干部带班管理制度1 目的 为切实明确各级领导的安全责任，强化生产过程管理的领导责任，保障从业人员在生产过程中的安全和健康，特制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内的所有各级领导管理人员。3 职责3.1 各级领导管理人员在工作中要把安全生产工作放在第一位，实行生产现场安全管理直接责任制。3.2 各级领导在各自工作范围和管理权限内，认真贯彻“深入基层”原则，履行安全责任人的职责。4 控制程序4.1企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班。并定期到关键装置、重点部位联系点进行安全工作了解和检查。4.2对各级领导带班工作日要公示，监督、考核及奖惩。4.3领导带班工作日未按规定带班值日，按擅离职守处理，给予一定的经济处罚，并追究其责任。4.4开展企业领导带班专项检查和员工监督制，落实不到位的以及没有领导带班而发生安全生产事故的，依法严格追究相关人员的责任。5相关记录领导干部带班检查记录5 安全生产投入保障制度1 目的为加强安全费用管理，根据中华人民共和国安全生产法和国务院高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企478号），结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围适用于公司安全费用的提取、使用和管理。3 职责3.1 总经理或委派公司副总负责各单位安全费用的使用审批。3.2 公司财务部负责安全费用的筹措落实，并建立安全费用台帐。3.3 公司安全环保科负责公司安全费用的使用备案，并建立安全费用台帐。4 控制程序4.1 公司安全费用包括：4.1.1安全培训教育费用，保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其它有关经费；4.1.2劳防用品（包括劳保服装、防护眼镜等）购置费用，安全设施（包括监测和报警装置、安全附件、空气呼吸器等）购置及维护费用；4.1.3安全检查费用，重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理、监控等支出；4.1.4 建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入及维护保养和事故应急救援演练等支出； 4.1.6用于奖励在安全生产做出突出贡献的人员或部门的奖金；4.1.5生产设施检维修、事故处理所需费用等；4.2 公司安全费用实行逐月提取，将按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法(财企2006478号)的规定，全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取，全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的，按照2%提取，总经理可根据安全费用使用情况增加提取比例，但最多不超过上月利润总额的20%。4.3 安全费用应设专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全费用的提取，财务部负责安全费用的筹措落实和安全费用的专户管理。4.4 各部门使用公司安全费用，应报安全环保科备案，由总经理或分管副总审批。4.5 安全环保部和财务部应根据安全费用类别建立安全费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.6 对挤占、挪用、虚报安全费用，公司将视其情节轻重对责任人给予500-2000元的经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。5 相关/支持文件5.1 中华人民共和国安全生产法5.2 关于进一步加强安全生产工作的决定 国发20042号5.3 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企2006478号6 安全生产责任制考核制度1 目的 为加强公司安全生产管理工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围 适用于公司范围内所有部门、从业人员。3 职责3.1安全（生产）副总对考核情况进行审核。3.2安全环保部对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。3.3财务部根据考核单进行工资结算。3.4各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4 考核标准4.1奖则4.1.1全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门200元。4.1.2对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门，奖励部门或个人100200元/次。4.1.3 在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。4.1.4 安全生产管理台帐齐全、记录准确的，奖励部门200元。4.2 罚则 根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。4.2.1发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以3000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安全生科科长处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以1200元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.2发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门负责人职务，对事故责任人处以2000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司安全生产科科长处以1500元罚款；公司主管安全生产的生产副总处以1000元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.3发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以100800元罚款。4.2.4发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照4.2.3给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以1001000元罚款。4.2.5发生轻伤事故，对事故部门处以5001000元罚款，对责任人员处以100500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处5001000元罚款。4.2.6发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以10002000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以1001000元罚款。4.2.7对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800元罚款。4.2.8从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50100元。4.2.9 因管理不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理人员1001000元罚款。4.2.10 对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5 考核频次和方法 安全环保部按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单（交生产副总、被考核部门、财务部、安全环保部），财务部月底结算工资时具体执行扣款或奖励。7 风险管理制度1 目的通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消灭危害、控制风险的目的。2 范围2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段。2.2生产区内所有与人有关的常规和异常作业活动。2.3事故及潜在的紧急情况。2.4原材料、产品的运输和使用过程。2.5装置、场所或作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。2.6丢弃、废弃、拆除与处理。2.7气候、地震及其他自然灾害。3评价依据和准则3.1与评价对象有关的安全生产法律法规和标准。3.2企业的安全生产方针和目标。3.3公司的安全管理制度、操作规程及技术标准。3.4 R=LS评价准则3.4.1评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。事件发生的可能性L判断标准见下表：等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或者现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）,或过去发生过类似的事故或事件，或在异常情况下发生过类似的事故或事件2危害一定旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件3.4.2可能性L与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关，现有的控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性降低，上表中等级数字越大，事件发生的可能性越大。事件后果的严重性S判断标准见下表：等级法律法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制定、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10影响不大，几乎不停工公司及周边影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有影响3.4.3风险的等级R=LS判定准则如下：风险度等级应采用的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1519重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改914中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但想保存记录4 评价组织及职责4.1评价小组成员由总经理、生产部长、设备管理人员、生产技术人员以及各部门负责人组成，负责本制度的制定，监督执行情况，并定期进行更新。4.2评价组织的日常事务由安全部负责。4.3评价小组成员参照公司相关文件。5 评价方法公司选用以下评价方法：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）。各类评价方法、适用范围、评价对象等如下表：序号评价方法适用范围参与对象评价程序1JHA生产区内与人有关的所有作业活动生产操作工检修工外来施工人员分析人员以小组为单位，对作业活动每一操作步骤的事故、原因、措施进行讨论。2LEC生产装置建构筑物场所机电仪设备人员操作人员安全人员对每一装置或物体进行分解，对照标准查找合规性，并对不合规的带来的风险进行辩识并控制。3HAZOP工艺指标工艺参数工艺流程生产操作工设备人员工艺技术人员安全人员利用PID图，从流程上开始进行风险预测6 风险评价6.1评价小组依据已确定的评价方法、评价准侧，每年初进行风险评价。进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。重点考虑以下因素：6.1.1火灾和爆炸。6.1.2冲击和撞击。6.1.3中毒、窒息和触电。6.1.4有毒有害物料、气体的泄漏。6.1.5其他化学、物理性危害因素。6.1.6人机工程因素。6.1.7设备的腐蚀、缺陷。6.1.8对环境的可能影响等。6.2根据评价划分等级，记录重大风险，确定风险控制措施。6.3记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑：6.3.1有关法规、标准的要求。6.3.2风险发生的可能性和后果的严重性。6.3.3公司的声誉和社会关注程度等。6.4对确定为重大隐患的项目，应建立档案，包括：6.4.1评价报告与技术结论。6.4.2评审意见。6.4.3隐患治理方案，包括资金概预算情况等。6.4.4治理时间表和责任人。6.4.5竣工验收报告。6.6安全生产办公室负责将评价结果对从业人员进行宣贯、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。7 风险信息的更新 安全生产办公室不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，由评价小组定期评审或检查风险控制结果。7.1发生下列情形企业应及时进行风险评价。7.1.1新的或变更的法律法规或其他要求。7.1.2操作变化或工艺改变。7.1.3新建、改建、扩建、技改项目。7.1.4对事故、事件或其他信息有新的认识。7.1.5组织机构发生大的调整。7.2对常规的活动每年应组织一次危害识别和风险评价。对常规活动重新评价，主要看危害识别的充分性，危害性是否得到全面认识，控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善。根据国内外技术的发展，是否需要选择、更新控制措施。7.3对非常规活动（如拆除、新改建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大活动，在活动之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案。如有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案、，并在活动或施工之前进行演练。7.4危害识别应该与具体项项目、作业、工作和具体使用的设备设施密切结合，在识别评价的基础上提出控制措施。每年进行一次全面的危害识别，评价控制措施是否全面有效。7.5在识别危害时，应该有针对性地将现有的管理措施、技术措施、预防措施和应急措施都列出来，以便及检查其有效性、充分性。每年列出重要风险，提出风险控制措施。8 隐患治理制度1目的为保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施，预防和减少事故的发生，确保员工生命和财产安全，特制定本制度。2适用范围适用于公司所有生产经营活动。3职责3.1总经理负责领导安全检查和隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金投入。3.2安全生产办公室负责安全检查和隐患整改的归口管理，计划和组织实施各种安全检查，审核隐患整改报告，监督隐患整改落实情况。3.3财务部负责隐患整改资金的保障。3.4各部门负责与本部门有关的所有检查和隐患整改，并对检查和隐患整改结果负责。4 隐患查找4.1通过综合检查、专业检查、节假日检查、季度性检查、日常检查等检查发现的安全问题，需要具备整改条件或不能及时解决，纳入隐患管理；4.2通过作业活动、装置及场所风险辨识及评价，属一般风险、重大风险、巨大风险等级而措施不能及时落实的风险，纳入隐患管理；4.3生产异常、设备设施故障、工艺技术不确定性而未找到真正的原因，纳入隐患管理；4.4建构筑物、疏排水系统、原料产品场所出现地质或建筑问题而不能及时整改，纳入隐患管理；4.5地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求而不能及时解决或落实的，纳入隐患管理；4.6员工生产检修过程发现的问题不能及时解决的，纳入隐患管理。5隐患整改5.1公司对纳入隐患台帐进行管理的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，并对隐患整改情况进行验证，并保存相应的记录。5.2对事故隐患，下达隐患整改通知书，做到“四定”（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）。班组能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给公司。5.3对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5.4各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档。5.5对发现的隐患，要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达隐患所在部门。5.6排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别纳入大修、基建、技改费用中解决。5.7公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。5.8隐患整改程序和考核5.8.1隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。对当时不能整改的，必须订出计划，在规定期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报生产副总批准，实行现场保护。5.8.2整改措施实施后，须通过相关部门的检查、验收、认可。5.8.3个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报相关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。9 重大危险源管理制度1 目的 为加强重大危险源的管理，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。