图纸及技术文件管理制度.doc

图纸及技术文件管理制度1企业技术文件管理制度1图纸和技术文件管理制度11图纸及技术文件管理制度一、产品图纸及设计技术文件的修改权属技术科，但任何修改均不得降低产品质量和违反有关标准的规定。二、产品试制阶段的图纸修改：（1）在产品初期试制过程中，发现的一般问题可由设计者直接更改兰图，有争议的问题由主管科长批准后更改兰图并签字。（2）在产品小批量试制过程中，一般问题由设计者签写“图纸更改通知单”批准更改兰图并签字，较大问题或牵扯面大的问题，需经主管科长或主管技术厂长批准后更改兰图并签字。（3）在小批量试制结束后，根据生产实践，再次核定底图和有关技术文件，并履行签字手续。三、在产品成批生产过程中图纸和技术文件的修改、需填写“更改通知单”，并在履行签字或会签手续后，由设计者更改已发往有关生产车间，质检科、生产科、供应科等部门的兰图。一般性问题更改由设计者本人同意更改，较大的更改由主管科长或主管技术厂长批准。当更改内容涉及外购、外协件及材料时，由技术科 出，有关部门、单位协商解决，必要时在“更改通知单”上会签。临时更改需由有关部门单位提出并填写“临时更改通知单”由设计者或主管科长同意并签字，可不更改原因和技术文件。底图更改由设计者在图纸和技术文件整理时，根据更改通知单，配合资料室进行更改，并履行签字手续。四、被更改的图纸技术文件仍应保持正确、完整、统一、清晰。五、图纸更改如坡坏了互换性时，应改变该图纸的代号或加注尾号，也可绘制新图，并相应更改与其有关的一切图纸和技术文件。六、图纸和技术文件更改时，将更改的尺寸、文字和图形用细实线划年，被划掉部份仍应能清楚地看出来更改前的情况，然后填写新的尺寸、文字或图形，在保证更改有据可坦时，允许划改，并填定更改栏。企业技术文件管理制度1目的为了保障技术文件的完整性、系统性、有效性，特制定本管理制度。2范围适用于本公司产品图样、工艺图样、设计文件和工艺文件的管理。3工作流程和要求技术文件的类别和标识技术文件分为受控文件和非受控文件两类,其中，受控文件（底图/底稿除外）以加盖红色“受控文件”鲜章为标识，需发放的非受控文件以加盖红色 “非受控文件”鲜章为标识。以下的“技术文件”除非特别指明，均指受控文件。技术文件的编号产品型号（总成件号）编制方法c改型序号设计序号参数代码，见附表3附表5小写字母c表示有内翅，无内翅省略产品结构型式代码，见表附2产品主称代码，见附表1 对于设计序号，只要产品主称代码和产品结构型式代码相同，就从001顺序编排。对于改进序号，无改进时为空白，改进一次为A，改进两次为B，以此类推。例：LPE-033B：表示第33号平行流冷凝器的第二个改进型，采用25集流管。例：ZCE7-008：表示第8号层叠式蒸发器，主板规格为89268，双水室。例：SPS-010：表示第10号发动机散热器，采用塑料水室。零部件编号（件号）编制方法 零部件编号（件号）由产品型号和隶属号组成，中间以圆点和/或短横线隔开。短横线前表示产品型号和各级部件，每个圆点代表一级部件，短横线后表示零件号。产品改型时，可加尾注号，尾注号以A、B、C 表示。 零部件号编制方法举例见图1 产品总成 LPG-001总成直属零件1 LPG-001-01一级部件1LPG-001.1 三级部件2 LPG-001.1.1.2一级部件1 零 件1LPG-001.1-01二级部件1LPG-001.1.1二级部件2LPG-001.1.2二级部件2 零 件1LPG-001.1.2-01三级部件2 零 件1LPG-001.1.1.2-01 三级部件1 零 件1LPG-001.1.1.1-01总成直属零件5 LPG-001-05三级部件1LPG-001.1.1.1三级部件2 零 件2LPG-001.1.1.2-02图1 零部件号编制方法图例通用件的编号方法 T - - 顺序号，从01开始顺序编排 类别代号+模具序号见（附表10+附表11），例M01. 部件名称代号见（附表6） 为通用件汉语拼音首字母，表示“通用件” 通用件的零部件编号方法同3.2.2。技术文件的编号方法企业标准的编号方法企业标准的编号由企业标准代号、顺序号、年号三部分组成。Q / ZHED - 第三部分表示年号（4位数表示，如：2003）第二部分表示顺序号（用阿拉伯数字，从01开始编号）；第一部分表示企业标准代号（浙江华尔达汽车空调有限公司的企业标准）。例：Q / ZHRD 2-2003：表示华尔达公司的第二个企业标准，2003年版技术文件和技术管理文件的编号方法技术文件的编号由文件代码、顺序号、年号三部分组成。 - 第三部分表示年号（用4位数表示，如：2003）；第二部分表示顺序号（用阿拉伯数字，从001开始编号）；第一部分表示文件代码（技术文件用“JW”表示，技术管理文件用“JG”表示）。例：JW 002- 2003表示公司第二个技术文件，2003年版。技术协议的编号方法技术协议的编号由产品型号、技术协议代码、顺序号三部分组成。 - JX - 第三部分表示顺序号（用阿拉伯数字表示，从1开始编号）；第二部分表示技术协议代码（“技协”二字的第一个字母）；第一部分表示产品型号。例：LPG-003-JX-1表示LPG-003产品的第一个技术协议工艺文件的编号方法工艺文件的编号由产品型号、工艺文件特征代号（工艺文件类型代号工艺方法代号，见附表7）、顺序号三部分组成。- - 第三部分表示顺序号（用阿拉伯数字表示，从01开始编号）；第二部分表示工艺文件特征号（见附表7）；第一部分表示产品型号。例：LPG-008- 0502- 1表示LPG-008产品的第一张机械加工工序卡片技术通知单、图纸（文件）更改通知单的编号方法技术通知单、图纸（文件）更改通知单的编号由产品型号、顺序号两部分组成。 - 两位阿拉伯数字，表示顺序，从01顺序至99六位阿拉伯数字，表示年月日，后三位为顺序号；“JT”表示技术通知单，“JG” 表示图纸（文件）更改通知单。例：JT0804011-05表示2008年4月11日的第5张技术通知单； JG0804020-78表示2008年4月20日的第78张图纸（文件）更改通知单控制计划和FMEA编号方法 - - 版本号（1.0开始）控制计划和FMEA的特征代码（见附表8） 产品型号产品设计文件的编号 产品设计文件的编号（代号）由产品型号及规定的文件尾注号(见附表9)组成，两部分之间以短横线隔开。例： LPG-001-MX：表示LPG-001冷凝器的产品明细表 ZCE1-001-JS：表示ZCE1-001蒸发器的技术说明书模具、工装、夹具、检具、包装等的编号 顺序号，从01开始顺序编排 类别代号（见附表10、附表11） 产品零部件型号 模具、工装、夹具、检具、包装需绘制图纸时，其编号规则同3.2.2。例：ZCL-289.1-01-B-01：表示产品ZCL-289.1-01的第1个包装。例：ZCL-289.1-01-M03-01：表示产品ZCL-289.1-01的第1个整形模具。例：LPE-300.2-J-05：表示产品LPE-300.2的第5个夹具。例：LPE-300.2-J-05-03：表示产品LPE-300.2的第5个夹具的第3个零件。例：LPE-300.2-J-04.1-02：表示产品LPE-300.2的第4个夹具第1个部件的第2个零件。产品图纸和工艺文件直接引用产品编号(件号)。外部输入的技术标准类文件直接引用原标准文件代号。技术文件的介质所有技术文件均以打印纸为底图/底稿介质和使用介质。技术文件的审批技术人员按附表12的规定将技术文件送相关人员逐级审批。当规定的审批人员不在职时，可由其授权人审批。所有审批签字手写有效，打印无效。所有技术文件至少需要经过编制（或设计）和批准后方可发放。图纸的版本规定图纸版本组成 换页顺序号（从0开始顺序编制） 图纸版次代码（PPAP批准前用“S”，PPAP批准后用“P”）例：S2表示PPAP批准前用的换页1次的图纸。图纸版本标在图纸阶段标记栏内，S版在第1栏，P版在第2栏。图纸从S版升为P版后，换页顺序号重新从0开始编码。技术文件的发放技术文件经审批通过后，技术部确定该文件的发放范围和份数，并编制文件收发及销毁记录(见文件控制程序)，经技术部经理核准后实施。资料管理员应检查技术文件的签署是否完整，确认后再按核准的份数复制技术文件，在每份发放文件上加盖“受控文件”鲜章并按“附表13”的规定填好受控号，然后将文件发放至相应部门或岗位，同时在文件收发及销毁记录上作好发放记录，底图/底稿文件由技术部存档保存。分发给供应商的文件，由技术部将文件发给物流部, 由物流部将文件发给供应商，并由物流部保存供应商的签收手续。某部门因特殊原因需要使用而没有发放相关技术文件时，该部门应填写文件补办/借阅申请单，经其部门负责人批准，技术部经理审核签字后，送至技术部按3.6.2办理相关发放手续。当受控文件不慎丢失或严重损坏时，该使用部门填制文件补办/借阅申请单向技术部申领, 技术部根据申请表按原文件发放程序重新发放，新文件的受控号仍沿用原文件受控号，但应在发放记录中做出备注说明。如属技术文件的以旧换新，则文件使用部门必须同时将破损文件交技术部，由资料管理员加盖“作废文件”印章后隔离保存。非受控文件按需发放，除每份发放文件上须加盖“非受控文件”鲜章外，其余手续同3.6.2。技术文件的使用和保管技术部资料员负责编制技术文件的受控文件清单（具体按文件控制程序），注明现行有效技术文件的名称、编号、版本号、修订状态、发放日期。同时定期应有针对性地检查各现场使用的技术文件的有效性，发现问题应及时处理并向上级主管报告。技术文件使用部门需编制部门使用文件清单，注明现在部门使用的技术文件名称、编号、发放日期和所在场所/持有人员。公司内使用受控文件的场合，其文件和资料应为盖有 “受控文件”章的原件。公司内不得使用加盖“受控文件”印章的复印件，一经发现立即没收销毁，并追究复印者的责任。技术文件的底图/底稿只能在技术部指定地点借阅，借阅前应在资料管理员处登记，借阅后应立即归还并注销登记。技术文件的更改更改申请各部门根据实际的或潜在的缺陷分析，或为提高生产效率、产品质量，向技术部提出设计更改申请。顾客提出的更改直接由技术部进行评审。评审技术部组织技术、市场、质量、采购、生产等相关人员评审更改的必要性和影响，包括以下方面：更改的作用;现有成品的处理方法;现有半成品的处理方法;现有在制品的处理方法;现有零部件和材料的处理方法;供应商零部件或原材料的处理方法;相关文件的更改;附表1 产品主称代码主称代码NLZYKS含义加热器（暖风水箱）冷凝器蒸发器油冷器空气冷却器（中冷器）发动机散热器（水箱）附表2产品结构型式代码主称代码含 义A全铝式（仅用于水箱和暖风水箱）B板翅式C层叠式D管带式P对于冷凝器，表示平行流式；对于水箱和暖风水箱，表示塑料水室结构附表3 平行流冷凝器参数代码代码EFG含义集流管名义外径，mm252220附表4 发动机散热器参数代码代码SD含义单排结构双排结构附表5 层叠式蒸发器参数代码代码含 义代码含 义主板规格主板规格A65200(单)F105245(单)A165215(单)F1105295(单)A265225(单)G73205(单)A365235(单)G173340(双)B85235(单)G273255(单)B185245(单)G373290(双)C60235(单)G473200(单)C160255(单)G573280(双)C260225(单)H80254(双)D74235(单)L75225(单)E90215(单)N58205(双)E190235(双)N158255(单)E290275(单)N258255(双)E390295(单)N358235(双)E490334(单)N458275(双)E590235(单)N558267(单)E690245(单)N658223(单)E789268(双)N758245(双)E890265(单)附表6 通用部件代号部件代号子类别代号代号含义代号含义DG端盖G配20端盖F配22端盖E配25端盖GP隔片G配20隔片F配22隔片E配25隔片JG集流管G20集流管F22集流管E25集流管BB边板L冷凝器Z蒸发器ZJ支架/KG卡箍/LK螺纹卡子/ZB蒸发器主板/GB蒸发器隔板/FB蒸发器副板（接接管的板）/CB蒸发器侧板（紧挨边板的非主板）/MF密封盖类A橡胶堵头B压板C内堵盖D外堵盖FC防尘盖类/附表7 工艺文件特征代号工艺文件类型代号工艺文件类型名称工艺方法代号工艺方法名称01工艺文件目录00未规定02工艺方案01下料03工艺过程卡片02机械加工04工艺卡片03冲压05工序卡片04清洗06作业指导书05组芯07材料消耗定额明细表06氩弧焊08工艺装备明细表07NB钎焊09过程流程图08风焊10过程特殊特性表09校正11工艺试验报告10检漏12工艺总结11总装1312包装附表8 控制计划和FMEA的特征代码控制计划FMEA特征代码YPCTPCPPCDFMEAPFMEA意义样件控制计划试生产控制计划量产控制计划设计FMEA过程FMEA附表9 设计文件尾注号（摘自ZB/TJ01035.4-90）序号名 称代号字母含义备 注1技术任务书JR技任2技术建议书JJ技建3研究试验大钢SG试钢4研究试验报告SB试报5设计计算书JS计书6技术设计说明书SS设说7型式试验报告XS型试8试用（运行）报告SY试用9技术经济分析报告JF经分10标准化审查报告BS标审11试制总结SZ试总12试验鉴定大钢SJ试鉴13文件目录WM文目14图样目录TM图目15明细表MX明细16通/借用件汇总表T（J）Y通/借件17外购件汇总表WG外购18标准件汇总表BZ标准19技术条件JT技条20产品特性值重要度分级表CZ产重21设计评审报告SP说评22使用说明书SM说明23合格证（合格证明书）ZM证明24质量证明书ZZ质证25装箱单ZD装单附表10 模具、工装、夹具、检具、包装等的类别代号代号含义B包装箱H专用货架L检具J夹具Z周转箱M模具（表示模具类别分号，两位阿拉伯数字表示，见附表10）附表11 模具类别分号类别分号010203040506070809含义下料模成形模整形模切边模翻边模打孔模级进模附表14 产品图样及设计文件签署规定类别签 署备注设计编制校对审核工艺标准化批准零、部件图设计人员校对人员主管工程师工艺人员标准化人员技术副总/技术部经理技术协议的审批页用扉页。包装图总成、系统图技术部经理技术副总电路图技术协议-技术条件校对人员标准化人员试验大纲试验报告试验认证人员实验室负责人-图样文件目录设计人员校对人员标准化人员技术副总产品明细表外购、外协件明细表主管工程师技术副总/技术部经理企业标准技术副总/技术部经理技术副总工艺文件目录工艺人员主管工艺师-工艺方案工艺过程卡片-工艺卡片工序卡片作业指导书材料消耗定额明细表工艺装备明细表过程流程图过程特殊特性表工艺试验报告生产副总工艺总结附表13 部门分发号序号一级分发号二级分发号1总经理A无2副总经理B3管理者代表C4技术部01产品设计01-1工艺设计01-2模具组01-35质保部02实验室02-16制造部03冲压组03-1组芯组03-2炉焊组03-3手工焊组03-4总装组03-5水箱组03-6弯管组03-77市场部04成品库04-1外地办事处04-28物流部05外协和零部件仓库05-19行政部06无10财务部07无图纸和技术文件管理制度产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。3)产品图纸发放范围和发放份数如下；a设计开发部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：01b质量检验部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：02c生产设备部主管：全套图纸（复印）1份 受控编号：03d采购供应部主管：零件明细表（复印）1份 受控编号：04e资源环境部主管：全套图纸（原图）1份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。8)图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺文件除原件外，只允许复印2份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。3)工艺文件发放范围和发放份数如下:a设计开发部主管：工艺文件（复印）1份b生产设备部主管：工艺文件（复印）1份c资源环境部主管：工艺文件（原图）1份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。3工艺装备图纸管理制度1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸2份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。3)工艺装备图发放范围和发放份数如下；a设计开发部主管：全套工艺装备图（复印）1份b生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1份c资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1份4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。8)工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4标准资料管理制度1)标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册；2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。3)要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。 化 验 管 理 制 度为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。一、理化室化验员的资格与职责1熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。2熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。3严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。4遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。5认真做好试验数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。6及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。7经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。8按照理化室安全防范制度的规定，做好理化室的安全防范工作。9严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。二、化验试样的取样方法1取样量（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出23件进行提取；（2）每一份样品都要保证供至少两次（约0.1克/次）的使用量；2在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。3取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。4样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。5提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。三、理化室安全防范措施1化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。2对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。3有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。4试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。5已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报报废手续，并将物品妥善处理。计量器具现场抽查管理制度为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。1凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。2计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行一次；抽查必须及时做好在用量具抽查记录。3计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的10%。4计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位”）、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。5计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。6各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。7抽查中