增强聚丙烯自吸泵项目立项申请报告(54亩，投资11800万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 增强聚丙烯自吸泵项目立项申请报告增强聚丙烯自吸泵项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx科技公司实现营业收入13799.62万元，同比增长31.43%（3299.94万元）。其中，主营业业务增强聚丙烯自吸泵生产及销售收入为12444.59万元，占营业总收入的90.18%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3678.01万元，较去年同期相比增长336.26万元，增长率10.06%；实现净利润2758.51万元，较去年同期相比增长300.59万元，增长率12.23%。二、项目概况（一）项目名称增强聚丙烯自吸泵项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积35851.25平方米（折合约53.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.54%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度161.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35851.25平方米，建筑物基底占地面积25289.47平方米，总建筑面积49116.21平方米，其中：规划建设主体工程31337.78平方米，项目规划绿化面积2902.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4079.73万元。（七）节能分析“增强聚丙烯自吸泵项目建设项目”，年用电量1325289.41千瓦时，年总用水量22510.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.80吨标准煤/年。达产年综合节能量60.95吨标准煤/年，项目总节能率28.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11783.75万元，其中：固定资产投资8686.00万元，占项目总投资的73.71%；流动资金3097.75万元，占项目总投资的26.29%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28528.00万元，总成本费用21948.50万元，税金及附加252.31万元，利润总额6579.50万元，利税总额7739.33万元，税后净利润4934.63万元，达产年纳税总额2804.71万元；达产年投资利润率55.84%，投资利税率65.68%，投资回报率41.88%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位496个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园增强聚丙烯自吸泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园增强聚丙烯自吸泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“增强聚丙烯自吸泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位496个，达产年纳税总额2804.71万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.84%，投资利税率65.68%，全部投资回报率41.88%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展，是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用，充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用，有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式，有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系，有利于打造新型制造体系，加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展，正成为保持经济中高速增长的重要引擎，成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35851.2553.75亩1.1容积率1.371.2建筑系数70.54%1.3投资强度万元/亩161.601.4基底面积平方米25289.471.5总建筑面积平方米49116.211.6绿化面积平方米2902.84绿化率5.91%2总投资万元11783.752.1固定资产投资万元8686.002.1.1土建工程投资万元3846.772.1.1.1土建工程投资占比万元32.64%2.1.2设备投资万元4079.732.1.2.1设备投资占比34.62%2.1.3其它投资万元759.502.1.3.1其它投资占比6.45%2.1.4固定资产投资占比73.71%2.2流动资金万元3097.752.2.1流动资金占比26.29%3收入万元28528.004总成本万元21948.505利润总额万元6579.506净利润万元4934.637所得税万元1.378增值税万元907.529税金及附加万元252.3110纳税总额万元2804.7111利税总额万元7739.3312投资利润率55.84%13投资利税率65.68%14投资回报率41.88%15回收期年3.8916设备数量台（套）12117年用电量千瓦时1325289.4118年用水量立方米22510.5719总能耗吨标准煤164.8020节能率28.41%21节能量吨标准煤60.9522员工数量人496第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看，我国有13亿多人口的大市场，中等收入群体稳步扩大，迫切需要深化供给侧结构性改革，满足新出现的大量消费升级需求；城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间，具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看，经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展，我国积累了雄厚的物质基础，拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率，经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.54%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度161.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17879.6617879.6631337.7831337.782699.801.1主要生产车间10727.8010727.8018802.6718802.671673.881.2辅助生产车间5721.495721.4910028.0910028.09863.941.3其他生产车间1430.371430.371817.591817.59161.992仓储工程3793.423793.4211555.9811555.98724.052.1成品贮存948.36948.362888.992888.99181.012.2原料仓储1972.581972.586009.116009.11376.512.3辅助材料仓库872.49872.492657.882657.88166.533供配电工程202.32202.32202.32202.3214.263.1供配电室202.32202.32202.32202.3214.264给排水工程232.66232.66232.66232.6612.764.1给排水232.66232.66232.66232.6612.765服务性工程2402.502402.502402.502402.50150.535.1办公用房988.02988.02988.02988.0277.835.2生活服务1414.481414.481414.481414.4860.526消防及环保工程677.76677.76677.76677.7647.776.1消防环保工程677.76677.76677.76677.7647.777项目总图工程101.16101.16101.16101.16110.137.1场地及道路硬化6672.911502.111502.117.2场区围墙1502.116672.916672.917.3安全保卫室101.16101.16101.16101.168绿化工程2499.0187.47合计25289.4749116.2149116.213846.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5988.40万元，占计划投资的50.82%。其中：完成固定资产投资4582.01万元，占总投资的76.51%；完成流动资金投资1406.39，占总投资的23.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5988.401.1完成比例50.82%2完成固定资产投资万元4582.012.1完成比例76.51%3完成流动资金投资万元1406.393.1完成比例23.49%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员496人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3371.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元2009.772工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元401.073企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元155.344品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元212.535其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元116.576职工工资总额万元19112.52五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8686.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3846.774079.73161.608686.001.1工程费用万元3846.774079.7322210.271.1.1建筑工程费用万元3846.773846.7732.64%1.1.2设备购置及安装费万元4079.734079.7334.62%1.2工程建设其他费用万元759.50759.506.45%1.2.1无形资产万元408.79408.791.3预备费万元350.71350.711.3.1基本预备费万元167.83167.831.3.2涨价预备费万元182.88182.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元8686.008686.00（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3097.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22210.277333.2313415.9422210.2722210.2722210.271.1应收账款万元6663.082665.234664.166663.086663.086663.081.2存货万元9994.623997.856996.249994.629994.629994.621.2.1原辅材料万元2998.391199.352098.872998.392998.392998.391.2.2燃料动力万元149.9259.97104.94149.92149.92149.921.2.3在产品万元4597.531839.013218.274597.534597.534597.531.2.4产成品万元2248.79899.521574.152248.792248.792248.791.3现金万元5552.572221.033886.805552.575552.575552.572流动负债万元19112.527645.0113378.7619112.5219112.5219112.522.1应付账款万元19112.527645.0113378.7619112.5219112.5219112.523流动资金万元3097.751239.102168.423097.753097.753097.754铺底流动资金万元1032.57413.03722.811032.571032.571032.57（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11783.75万元，其中：固定资产投资8686.00万元，占项目总投资的73.71%；流动资金3097.75万元，占项目总投资的26.29%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3846.77万元，占项目总投资的32.64%；设备购置费4079.73万元，占项目总投资的34.62%；其它投资759.50万元，占项目总投资的6.45%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8686.00+3097.75=11783.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8686.0073.71%1.1项目建设投资万元8686.0073.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3097.7526.29%3总投资万元万元11783.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11411.20万元，总成本2242.57万元，利润总额9168.63万元，净利润186.97万元，增值税363.01万元，税金及附加6876.47万元，所得税2292.16万元；第二年收入19969.60万元，总成本3440.26万元，利润总额16529.34万元，净利润12397.00万元，增值税635.26万元，税金及附加219.64万元，所得税4132.34万元；第三年生产负荷100%，收入28528.00万元，总成本21948.50万元，利润总额6579.50万元，净利润4934.63万元，增值税907.52万元，税金及附加252.31万元，所得税1644.88万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28528.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=907.52万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11411.2019969.6028528.0028528.0028528.001.1增强聚丙烯自吸泵万元11411.2019969.6028528.0028528.0028528.002现价增加值万元3651.586390.279128.969128.969128.