2012年年度经营计划书.doc

2012年年度经营计划书 嘉善顺达汽车配件制造有限公司 2012年1月一、2011年度经营指标完成情况2011年公司经营指标完成情况表序号项 目2011年生产计划目标2011年实际完成计 划完成率2011年销售目 标2011年实际销售收入销售计划完成率01取力器30000台25736台858%1700万元1500万元882%02液压绞盘 2200台2748台124%600万元861万元144%03传动轴10000支9090支909%250万元226万元904%04回转、起升机构693台450万元153万元34%05合 计382673000万元2740万元913%二、2012年经营目标（一）核心经营目标2012年，公司的核心经营目标：确保年销售收入3200万元，力争实现销售收入3500万，增长率30%，力争主机配套1-2家，成品一次交验合格率达到 %，制造成本降低 %。（二）销售目标细分公司年度销售目标细分表分 类项 目2011年实际完成生产数量2012年计划完成生产数量计划增长率2011年实际完成销售额2012年计划完成销售额计划增长率按产品分解取力器25736台35000台36%1500万元2000万元液压绞盘2748台3500台27.4%861万元1000万元传动轴9090支10000支10.0%226万元250万元回转、起生机构693台1000台44.3%153万元250万元合 计382674950029.4%2740万元3500万元按市场分解改装车市场233625000台主机厂05000台250万元海外市场24005000台300万元合 计三、2012年经营方针在认真、客观分析公司经营优势和劣势、机会和威胁（SWOT）的基础上，公司对宏观形势、行业竞争趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：以利润为中心、以市场为导向，以质量求生存，向管理要效益。四、企业发展总体思路为实现公司年度经营目标，公司在2012年度将实施以取力器为企业生存根基、以液压绞盘上规模为发展动力，不断增强企业在行业内的竞争优势，扩大市场空间，国内市场扩大产品覆盖率、海外市场逐步渗透，内外市场齐头并进的企业发展总体思路。主机配套市场实现零的突破，力争1-3年达到年产5万台规模的产销平台，建立公司在行业内的优势地位。五、主要经营策略和关键举措（一）市场营销策略2012年公司必须快速反应，主动而为，加大市场拓展力度，保证销售收入的稳定增长。为此，应采取以下措施：1、 调整、充实销售队伍，提高销售人员业务知识水平和营销能力。2、 调整和完善销售激励政策，通过实施有竞争力的绩效工资制和销售目标考核制度，提高销售人员的主动性和积极性。3、 调动一切资源和力量，强势推进，积极争取1-2家配套主机厂商，提高主机配套市场份额，设立区域办事处，发展和维护重点大客户的良好关系，力争大订单。4、 通过采用电子商务、国内外行业展会等渠道，加大海外市场的拓展力度。（二）产品开发策略1、主要策略（三）生产管理策略和关键举措 2012年生产部将围绕“增产、降本、保质”的管理方针，实现产能增加 台，产品一次交验合格率95%、单台产品制造成本降低 5%的目标，为实现以上目标，应着力采取以下措施：1、完成液压车间增加设备 台，装配线增加 条，增加生产作业班次，突破生产能力瓶颈。2、建立产品BOM表，确定原材料和零部件消耗定额，从而确定各产品的标准成本。科学、合理制订生产计划和物料需求计划。3、外聘专业技术人员解决齿轮加工生产关键问题。4、强化工艺纪律，严格执行入厂、过程检验标准。5、建立关键零部件和成品安全库存标准。6、强化对技术工人的岗位技能培训。7、优化零部件配套供应商，缩短采购周期和提高零部件采购的准确率8、加大对配套零部件的入厂质量检验，建立供应商考核机制。（四）质量管理策略和关键举措1、TS16949质量体系运行实施。2、在生产系统实行质量目标责任制，设立质量奖，将质量目标层层分解，并与绩效工资挂钩。3、实行定期质量例会制度，及时沟通质量问题提出解决方案和改进计划。4、加大检测设备投入，完善检测手段，提高检验人员专业水平。（五）财务管理策略和关键举措1、建立财务报表分析制度。2、建立成本目标并分解至各部门，协助、指导各部门降低成本。3、制订并下达2012年三项费用控制计划和制造成本控制计划。（六）人力资源管理策略和关键举措1、推动实施人力精简计划：核定各部门人员编制，定岗定编，制订2012年人力配置标准计划。2、加快人才引进：以2012年人力配置标准计划为基础，加快关键人才的引进和流失人员的补充。3、加强教育训练：建立培训体系，对员工实施入职培训、岗位技能培训、管理能力培训，优化员工的知识和技能结构。4、薪资管理改革：按照有计划、分步骤、可量化的原则，建立基于岗位价值为基础、以业绩为导向的薪资管理体