地板毛料加工项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 地板毛料加工项目立项说明及投资计划地板毛料加工项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx科技公司实现营业收入5487.54万元，同比增长16.67%（783.90万元）。其中，主营业业务地板毛料加工生产及销售收入为5052.23万元，占营业总收入的92.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1268.63万元，较去年同期相比增长256.27万元，增长率25.31%；实现净利润951.47万元，较去年同期相比增长143.30万元，增长率17.73%。二、项目概况（一）项目名称地板毛料加工项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积12846.42平方米（折合约19.26亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.87%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度161.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12846.42平方米，建筑物基底占地面积6920.37平方米，总建筑面积16828.81平方米，其中：规划建设主体工程12705.17平方米，项目规划绿化面积979.73平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1065.86万元。（七）节能分析“地板毛料加工项目建设项目”，年用电量1314630.46千瓦时，年总用水量6773.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.15吨标准煤/年。达产年综合节能量51.21吨标准煤/年，项目总节能率28.09%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4196.74万元，其中：固定资产投资3112.42万元，占项目总投资的74.16%；流动资金1084.32万元，占项目总投资的25.84%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8499.00万元，总成本费用6579.21万元，税金及附加83.16万元，利润总额1919.79万元，利税总额2267.75万元，税后净利润1439.84万元，达产年纳税总额827.91万元；达产年投资利润率45.74%，投资利税率54.04%，投资回报率34.31%，全部投资回收期4.41年，提供就业职位150个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园地板毛料加工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园地板毛料加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“地板毛料加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位150个，达产年纳税总额827.91万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.74%，投资利税率54.04%，全部投资回报率34.31%，全部投资回收期4.41年，固定资产投资回收期4.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制，激发各类人才的活力和创造力。（人力资源社会保障部、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12846.4219.26亩1.1容积率1.311.2建筑系数53.87%1.3投资强度万元/亩161.601.4基底面积平方米6920.371.5总建筑面积平方米16828.811.6绿化面积平方米979.73绿化率5.82%2总投资万元4196.742.1固定资产投资万元3112.422.1.1土建工程投资万元1212.942.1.1.1土建工程投资占比万元28.90%2.1.2设备投资万元1065.862.1.2.1设备投资占比25.40%2.1.3其它投资万元833.622.1.3.1其它投资占比19.86%2.1.4固定资产投资占比74.16%2.2流动资金万元1084.322.2.1流动资金占比25.84%3收入万元8499.004总成本万元6579.215利润总额万元1919.796净利润万元1439.847所得税万元1.318增值税万元264.809税金及附加万元83.1610纳税总额万元827.9111利税总额万元2267.7512投资利润率45.74%13投资利税率54.04%14投资回报率34.31%15回收期年4.4116设备数量台（套）9117年用电量千瓦时1314630.4618年用水量立方米6773.9619总能耗吨标准煤162.1520节能率28.09%21节能量吨标准煤51.2122员工数量人150第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月份，制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2个百分点，处于临界点，创下了2016年7月份以来的新低。今年以来，制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升，5月份升至51.9%。此后，制造业PMI震荡下行，11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看，同上月相比，新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升，积压订单指数同上月持平，其余7个指数均有所下降。11月份，制造业生产指数为51.9%，比上月微落0.1个百分点，持续位于景气区间。不过，需求扩张有所减缓，新订单指数为50.4%，低于上月0.4个百分点，高于临界点，表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是，制造业产业转型升级继续推进，消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%，分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点，且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、我市在构建产业新体系过程中，要坚持一手抓新兴产业培育和发展，一手抓传统产业转型和升级，处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代，还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级，以实现现代产业发展的同时，传统产业也随之协同发展，进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且，传统产业界定也具有地域性，不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业，发展已趋成熟，增长缓慢甚至开始萎缩，而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业，刚刚萌芽，亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根，对传统制造业“不抛弃、不放弃”，从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来，保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.87%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度161.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4892.704892.7012705.1712705.171007.301.1主要生产车间2935.622935.627623.107623.10624.531.2辅助生产车间1565.661565.664065.654065.65322.341.3其他生产车间391.42391.42736.90736.9060.442仓储工程1038.061038.062680.372680.37154.552.1成品贮存259.51259.51670.09670.0938.642.2原料仓储539.79539.791393.791393.7980.372.3辅助材料仓库238.75238.75616.49616.4935.553供配电工程55.3655.3655.3655.363.593.1供配电室55.3655.3655.3655.363.594给排水工程63.6763.6763.6763.673.214.1给排水63.6763.6763.6763.673.215服务性工程657.44657.44657.44657.4437.915.1办公用房292.21292.21292.21292.2117.245.2生活服务365.23365.23365.23365.2317.736消防及环保工程185.47185.47185.47185.4712.036.1消防环保工程185.47185.47185.47185.4712.037项目总图工程27.6827.6827.6827.68-32.837.1场地及道路硬化1813.09336.41336.417.2场区围墙336.411813.091813.097.3安全保卫室27.6827.6827.6827.688绿化工程776.4427.18合计6920.3716828.8116828.811212.94六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2521.16万元，占计划投资的60.07%。其中：完成固定资产投资1595.68万元，占总投资的63.29%；完成流动资金投资925.48，占总投资的36.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2521.161.1完成比例60.07%2完成固定资产投资万元1595.682.1完成比例63.29%3完成流动资金投资万元925.483.1完成比例36.71%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元424.802工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元130.763企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.853.3年工资额万元36.154品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元68.365其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元42.066职工工资总额万元4053.68五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3112.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1212.941065.86161.603112.421.1工程费用万元1212.941065.865138.001.1.1建筑工程费用万元1212.941212.9428.90%1.1.2设备购置及安装费万元1065.861065.8625.40%1.2工程建设其他费用万元833.62833.6219.86%1.2.1无形资产万元410.83410.831.3预备费万元422.79422.791.3.1基本预备费万元188.29188.291.3.2涨价预备费万元234.50234.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元3112.423112.42（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1084.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5138.002295.214579.535138.005138.005138.001.1应收账款万元1541.40616.561233.121541.401541.401541.401.2存货万元2312.10924.841849.682312.102312.102312.101.2.1原辅材料万元693.63277.45554.90693.63693.63693.631.2.2燃料动力万元34.6813.8727.7534.6834.6834.681.2.3在产品万元1063.57425.43850.851063.571063.571063.571.2.4产成品万元520.22208.09416.18520.22520.22520.221.3现金万元1284.50513.801027.601284.501284.501284.502流动负债万元4053.681621.473242.944053.684053.684053.682.1应付账款万元4053.681621.473242.944053.684053.684053.683流动资金万元1084.32433.73867.461084.321084.321084.324铺底流动资金万元361.44144.58289.15361.44361.44361.44（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4196.74万元，其中：固定资产投资3112.42万元，占项目总投资的74.16%；流动资金1084.32万元，占项目总投资的25.84%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1212.94万元，占项目总投资的28.90%；设备购置费1065.86万元，占项目总投资的25.40%；其它投资833.62万元，占项目总投资的19.86%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3112.42+1084.32=4196.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3112.4274.16%1.1项目建设投资万元3112.4274.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1084.3225.84%3总投资万元万元4196.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3399.60万元，总成本11427.86万元，利润总额-8028.26万元，净利润64.10万元，增值税105.92万元，税金及附加-6021.19万元，所得税-2007.07万元；第二年收入6799.20万元，总成本19913.41万元，利润总额-13114.21万元，净利润-9835.66万元，增值税211.84万元，税金及附加76.81万元，所得税-3278.55万元；第三年生产负荷100%，收入8499.00万元，总成本6579.21万元，利润总额1919.79万元，净利润1439.84万元，增值税264.80万元，税金及附加83.16万元，所得税479.95万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8499.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=264.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3399.606799.208499.008499.008499.001.1地板毛料加工万元3399.606799.208499.008499.008499.002现价增加