通信（含网络）测量仪器项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 通信（含网络）测量仪器项目立项说明及投资计划通信（含网络）测量仪器项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx公司实现营业收入37542.99万元，同比增长9.15%（3146.05万元）。其中，主营业业务通信（含网络）测量仪器生产及销售收入为32642.33万元，占营业总收入的86.95%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8109.93万元，较去年同期相比增长802.67万元，增长率10.98%；实现净利润6082.45万元，较去年同期相比增长727.66万元，增长率13.59%。二、项目概况（一）项目名称通信（含网络）测量仪器项目（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积47103.54平方米（折合约70.62亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.65%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度176.49万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47103.54平方米，建筑物基底占地面积30923.47平方米，总建筑面积70184.27平方米，其中：规划建设主体工程43432.65平方米，项目规划绿化面积3882.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5753.48万元。（七）节能分析“通信（含网络）测量仪器项目建设项目”，年用电量597633.27千瓦时，年总用水量17463.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.94吨标准煤/年。达产年综合节能量18.73吨标准煤/年，项目总节能率20.32%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18356.44万元，其中：固定资产投资12463.72万元，占项目总投资的67.90%；流动资金5892.72万元，占项目总投资的32.10%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44055.00万元，总成本费用34548.43万元，税金及附加345.76万元，利润总额9506.57万元，利税总额11163.58万元，税后净利润7129.93万元，达产年纳税总额4033.65万元；达产年投资利润率51.79%，投资利税率60.82%，投资回报率38.84%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位660个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区通信（含网络）测量仪器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区通信（含网络）测量仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“通信（含网络）测量仪器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位660个，达产年纳税总额4033.65万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.79%，投资利税率60.82%，全部投资回报率38.84%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是实现创新资源开放共享的重要途径。创新是一个复杂的过程，一般来说，越是具有广泛性、通用性和共享性的基础研究，就越具有公共产品性质;越是接近商业化阶段，就越具有私人产品性质。通常，在研发和中试阶段，其产品更多的带有公共产品的性质；由于公共产品无法独占其成果，企业积极性不高，市场供需也部分失灵。从协调个人利益和社会利益的角度出发，需要政府提供支持建立工业技术创新平台，促进各类创新资源的开放和共享，为各种类型的企业提供服务，解决公共产品和私人产品之间的矛盾，降低创新的成本与风险，提升研究开发和产业化的能力和水平，进一步提高科技创新资源的使用效率。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47103.5470.62亩1.1容积率1.491.2建筑系数65.65%1.3投资强度万元/亩176.491.4基底面积平方米30923.471.5总建筑面积平方米70184.271.6绿化面积平方米3882.39绿化率5.53%2总投资万元18356.442.1固定资产投资万元12463.722.1.1土建工程投资万元5171.452.1.1.1土建工程投资占比万元28.17%2.1.2设备投资万元5753.482.1.2.1设备投资占比31.34%2.1.3其它投资万元1538.792.1.3.1其它投资占比8.38%2.1.4固定资产投资占比67.90%2.2流动资金万元5892.722.2.1流动资金占比32.10%3收入万元44055.004总成本万元34548.435利润总额万元9506.576净利润万元7129.937所得税万元1.498增值税万元1311.259税金及附加万元345.7610纳税总额万元4033.6511利税总额万元11163.5812投资利润率51.79%13投资利税率60.82%14投资回报率38.84%15回收期年4.0716设备数量台（套）13017年用电量千瓦时597633.2718年用水量立方米17463.9919总能耗吨标准煤74.9420节能率20.32%21节能量吨标准煤18.7322员工数量人660第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时，充分发挥行业协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础研发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。过去的2018年，面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重，特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境，我们在党中央坚强领导下保持发展定力，迎难而上、扎实工作，取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间，稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.65%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.53%，固定资产投资强度176.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21862.8921862.8943432.6543432.653520.321.1主要生产车间13117.7313117.7326059.5926059.592182.601.2辅助生产车间6996.126996.1213898.4513898.451126.501.3其他生产车间1749.031749.032519.092519.09211.222仓储工程4638.524638.5217388.5517388.551025.002.1成品贮存1159.631159.634347.144347.14256.252.2原料仓储2412.032412.039042.059042.05533.002.3辅助材料仓库1066.861066.863999.373999.37235.753供配电工程247.39247.39247.39247.3916.413.1供配电室247.39247.39247.39247.3916.414给排水工程284.50284.50284.50284.5014.674.1给排水284.50284.50284.50284.5014.675服务性工程2937.732937.732937.732937.73173.175.1办公用房1567.531567.531567.531567.5375.185.2生活服务1370.201370.201370.201370.2091.056消防及环保工程828.75828.75828.75828.7554.966.1消防环保工程828.75828.75828.75828.7554.967项目总图工程123.69123.69123.69123.69249.157.1场地及道路硬化8493.001590.511590.517.2场区围墙1590.518493.008493.007.3安全保卫室123.69123.69123.69123.698绿化工程3364.93117.77合计30923.4770184.2770184.275171.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14236.04万元，占计划投资的77.55%。其中：完成固定资产投资11296.43万元，占总投资的79.35%；完成流动资金投资2939.61，占总投资的20.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14236.041.1完成比例77.55%2完成固定资产投资万元11296.432.1完成比例79.35%3完成流动资金投资万元2939.613.1完成比例20.65%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员660人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4491.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元2337.162工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元688.303企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元181.944品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元312.115其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.465.3年工资额万元203.826职工工资总额万元23326.43五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12463.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5171.455753.48176.4912463.721.1工程费用万元5171.455753.4829219.151.1.1建筑工程费用万元5171.455171.4528.17%1.1.2设备购置及安装费万元5753.485753.4831.34%1.2工程建设其他费用万元1538.791538.798.38%1.2.1无形资产万元780.87780.871.3预备费万元757.92757.921.3.1基本预备费万元398.30398.301.3.2涨价预备费万元359.62359.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元12463.7212463.72（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5892.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29219.1513642.4224677.6529219.1529219.1529219.151.1应收账款万元8765.753506.307012.608765.758765.758765.751.2存货万元13148.625259.4510518.8913148.6213148.6213148.621.2.1原辅材料万元3944.591577.833155.673944.593944.593944.591.2.2燃料动力万元197.2378.89157.78197.23197.23197.231.2.3在产品万元6048.372419.354838.696048.376048.376048.371.2.4产成品万元2958.441183.382366.752958.442958.442958.441.3现金万元7304.792921.925843.837304.797304.797304.792流动负债万元23326.439330.5718661.1423326.4323326.4323326.432.1应付账款万元23326.439330.5718661.1423326.4323326.4323326.433流动资金万元5892.722357.094714.185892.725892.725892.724铺底流动资金万元1964.22785.701571.391964.221964.221964.22（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18356.44万元，其中：固定资产投资12463.72万元，占项目总投资的67.90%；流动资金5892.72万元，占项目总投资的32.10%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5171.45万元，占项目总投资的28.17%；设备购置费5753.48万元，占项目总投资的31.34%；其它投资1538.79万元，占项目总投资的8.38%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12463.72+5892.72=18356.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12463.7267.90%1.1项目建设投资万元12463.7267.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5892.7232.10%3总投资万元万元18356.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17622.00万元，总成本3424.51万元，利润总额14197.49万元，净利润251.35万元，增值税524.50万元，税金及附加10648.12万元，所得税3549.37万元；第二年收入35244.00万元，总成本5523.00万元，利润总额29721.00万元，净利润22290.75万元，增值税1049.00万元，税金及附加314.29万元，所得税7430.25万元；第三年生产负荷100%，收入44055.00万元，总成本34548.43万元，利润总额9506.57万元，净利润7129.93万元，增值税1311.25万元，税金及附加345.76万元，所得税2376.64万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44055.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1311.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17622.0035244.0044055.0044055.0044055.001.1通信（含网络）测量仪器万元17622.0035244.0044055.0044055.0044055.002现价增加值万元5639.0411278.0814097.6014097.6014097