家佳宝系列产品的推广与使用商业计划书.docx

收到商业计划书日期项目编号项目经理商 业 计 划 书项目名称 家佳宝系列产品的推广与使用项目单位 Victory Five地 址西北师范大学 兰天公寓电 话189368916964电子邮件 W联系人 王东利二零一四年九月制保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 第一部分 计划书摘要本项目主要实现的是：用户在房屋里通过移动终端（Android手机，或则平板）实现对房屋家电的控制，系列产品主要包括了：核心产品家佳宝（嵌入式网关）、智能灯座和智能插座。一、 公司产生背景随着智能家居热潮在世界范围内的日渐兴起，随着中国电子技术的飞速发展、人们生活水平的不断提高以及智能电子技术在生活中的广泛应用，智能家居已经成为来家居装饰潮流发展的最新方向。二、市场情况分析 智能家居在中国的发展时间虽不长，但是从国内家电巨头及网络巨子的纷纷出手试水智能家居市场以及许多国际大企业对国内智能家居厂家并购案可以看出，中国智能家居市场潜在着巨大商机。全国房地产业蓬勃发展，小区智能化已成为一项基本要求，再配上智能家居，“全智能”的概念必然给房地产业带来新的卖点和活力，因此“全智能”是二十一世纪房产开发商力推的主题，这也意味着， 我国智能家居产业迎来发展契机。由于今年国内政府的房地产调控，地产经济的不景气，导致房产销量降低，对整个住宅行业及相应电子设备产业会起到一定的打压作用，智能家居的市场所面临的客户群体将有所减低。我们在这种机遇下开发出我们的走平民化道路的适合大众人群的智能家居产品 。即家佳宝系列产品。我们的产品符合中低收入者的要求，方便他们的生活。公司的目标顾客群： 1、 首要客户群：刚毕业走向职场的上班族。2、 18岁到50岁的其他人群。三、组织与管理职务姓名学历职称联系电话专业总经理王东利学士学会计学人管部经理王许又学士学经济学财务部经理马 婷学士学会计学研发部经理甘 涛学士学物联网营销部经理郭 凯学士学工商管理四、营销策略1、宣传战略：新媒体宣传；传统媒体宣传2、销售战略：网络销售；代理销售3、售后服务4、商业模式 五、风险评估与防范从可预见的情况来看，本项目的风险主要有三个： 1、市场风险 2、侵权风险 我们目前还没有自己的专利，所以侵权难以避免。3、资金风险1、存货变现风险；2、应收账款风险；3、现金风险；4、流动性风险。防范措施：1、不断创新，引领潮流开拓市场。 2、关于相关法律问题咨询相关专业人士。3、监控经营活动中的资金运动、适时调整优化财务结构。4、实施营运资金风险预警管理。5、做好准确的市场分析。六、公司未来的发展一方面，我们要做好家佳宝市场的这一块，积累资金以及总结经验，待这部分做好后再根据市场情况研究开发其他的智能家居产品以及实现远程操控等，以扩大公司在此领域的占有份额。另一方面，在兼顾本公司产品良好的运行模式的同时，可对其他公司的产品进行风险评估之后进行适当投资，以加大公司的资金流通度。七、公司的发展理念创新、分享、协作、共进。一、 产品介绍产品简述: 本项目主要实现的是：用户在房屋里通过移动终端（Android手机，或则平板）实现对房屋家电的控制，系列产品主要包括了：核心产品家佳宝（嵌入式网关）、智能灯座和智能插座。产品功能：核心机产品：产品一：局域网核心中转机（家佳宝）1：采用蓝牙网络实现与手机之间的通信；2：采用Zigbee网络实现与终端（智能灯，智能插座）之间的通信；3：采用红外线实现与终端（电视机，空调等带红外线的家电）；担任角色：连接手机与终端之前的桥梁。终端产品产品二：智能灯座1：内置光照传感器。当为护眼模式时，可根据环境光线强度调整智能灯的灯光强度；2：可以在家里面遥控智能灯的开，关；3：支持灯光场景模式的设定，凸显个性化。灯光场景模式有：回家模式、离家模式、会客模式、就餐模式、影院模式、夫妻夜话、夜起模式；担任角色：终端产品。产品三：智能插座1：可以在家里遥控插座具体插孔的开，关状态；2：定时控制智能插座上的家电。产品四：家庭环境传感器：1：布置温湿度传感器，完成家庭温度、湿度的采集；2：布置广谱气体传感器，实现对家庭可燃气体的监控；担任角色：感知家庭环境数据Android客户端功 能：1：控制智能灯的开，关；2：一键护眼，自动调节灯光强度；3：支持灯光场景模式的设定；4：控制智能插座上的家电；5：定时智能插座上的家电；6：控制带红外线的家电（注：首次使用家佳宝室，需要自己手动添加红外线家电，方法是：编辑家电名和按键名，然后将该家电的红外线遥控器，对准家佳宝，一个个设置控制按键，完成家佳宝对家电的学习。）；7：动态采集家庭的温度，湿度，可燃气体浓度等数据。说明：目前智能家居市场比较混乱，不少大企业也在布局该市场，本项目主要是从低成本、平民化的角度出发，做出价格低廉、功能实用如小米盒子、海尔云罐等产品。该产品考虑到成本问题只有局域网里，不能连接Internet网，不支持远程控制，等公司有一定市场时，需扩展功能，会考虑升级家佳宝支持远程控制。产品原理 用户通过操作智能手机上Android APP，手机将操作指令通过智能机上自带的蓝牙发送给家佳宝网关上的蓝牙上，家佳宝再通过Zigbee网络将数据发送给我们的智能终端（智能灯座，智能插座）红外线发送给电视机、空调等红外线家电。同时传感器将采集到的数据通过ZigBee网络发送给家佳宝网关，网关再将数据通过蓝牙网络发送给手机，手机再将数据形象，直观化的反馈给用户，显示到手机APP上，完成对数据的采集和显示。 产品硬件说明：1：家佳宝核心芯片采用的是S3C6410（ARM11），加载运行嵌入式Linux实时操作系统。同时内嵌了CC2530核心芯片和天线，支持ZigBee协议；蓝牙芯片，支持蓝牙网络；内置红外线发射头，发送红外线；2：智能灯座内置CC2530核心芯片（支持ZigBee网络）、220v单路继电器、光照传感器、可控电阻；3：智能插座内置CC2530核心芯片（支持ZigBee网络）和220v多路继电器；4：家庭传感器布局由传感器节点组成：传感器节点 = 传感器 + 80C51芯片 + CC2530 + 干电池。关键技术简介：1、S3C6410（ARM11）处理器 : S3C6410是一个16/32位RISC微处理器，旨在提供一个具有成本效益、功耗低，性能高的应用处理器，解决方案，像移动电话和一般的应用。它为2.5G 和 3G通信服务提供优化的H /W性能， S3C6410采用了64/32位内部总线架构。该64/32位内部总线结构由AXI、AHB和APB总线组成。它还包括许多强大的硬件加速器，像视频处理，音频处理，二维图形，显示操作和缩放。一个集成的多格式编解码器（ MFC ）支持MPEG4/H.263/H.264编码、译码以及VC1的解码。这个H/W编码器/解码器支持实时视频会议和NTSC、PAL模式的TV输出。 2、Zigbee：ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。3、蓝牙：蓝牙，是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等之间进行无线信息交换。利用“蓝牙”技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术，支持点对点及点对多点通信，工作在全球通用的2.4GHz ISM（即工业、科学、医学）频段。其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输。4、80C51：80C51有两个16位定时计数器，两个外中断，两个定时计数中断，及一个串行中断，并有4个8位并行输入口。80C51内部有时钟电路，但需要石英晶体和微调电容外接，本系统中采用12MHz的晶振频率。由于80C51的系统性能满足系统数据采集及时间精度的要求，而且产品产量丰富来源广，应用也很成熟，故采用来作为控制核心。5、嵌入式linux：嵌入式linux 是将日益流行的Linux操作系统进行裁剪修改，使之能在嵌入式计算机系统上运行的一种操作系统。嵌入式linux既继承了Internet上无限的开放源代码资源，又具有嵌入式操作系统的特性。嵌入式Linux的特点是版权费免费;购买费用媒介成本技术支持全世界的自由软件开发者提供支持网络特性免费，而且性能优异，软件移植容易，代码开放，有许多应用软件支持，应用产品开发周期短，新产品上市迅速，因为有许多公开的代码可以参考和移植，实时性能RT_Linux Hardhat Linux 等嵌入式Linux支持，实时性能稳定性好安全性好三、 行业及市场分析行业分析1、 随着智能家居热潮在世界范围内的日渐兴起，随着中国电子技术的飞速发展、人们生活水平的不断提高以及智能电子技术在生活中的广泛应用，智能家居已经成为来家居装饰潮流发展的最新方向。2、 国内智能家居系统的显著缺点是：各子系统不能相互协调，统一控制，网络的潜能与优势未能开发。智能家居没有一个统一的通讯总线，各模块之间相对独立，如家庭影音系统和家庭灯光控制系统无法互相通讯。3、 目前市场上所生产销售智能家居的公司较少，且一般价格较高，如飞利浦公司的一套智能灯泡售价为199美元（约合1220元人民币），其中一只Hue灯泡价格为60美元（约合368元人民币），故民众接受度不是很高。4、对市场上所售智能家居调查发现，几乎无商家采用Zigbee网络实现与终端（智能灯，智能插座）之间的通信，而Zigbee网络适合用于自动控制和远程控制领域，可以嵌入各种设备。具有便宜，低功耗等特点。故利用Zigbee网络的智能家居可降低生产成本，提高民众接受度，其市场需求广阔。5、家佳宝系列产品利用家佳宝网关实现了家居子系统的统一控制，除了网关价格较低之外，其网关也可用于用红外线控制设备，其用途的广阔性也决定了市场的需求量较大。6、由于近年来高校毕业生就业压力大，故国家大力扶持大学生自主创业，并给于较全方位的优惠政策。市场分析智能家居在中国的发展时间虽不长，但是从国内家电巨头及网络巨子的纷纷出手试水智能家居市场以及许多国际大企业对国内智能家居厂家并购案可以看出，中国智能家居市场潜在着巨大商机。全国房地产业蓬勃发展，小区智能化已成为一项基本要求，再配上智能家居，“全智能”的概念必然给房地产业带来新的卖点和活力，因此“全智能”是二十一世纪房产开发商力推的主题，这也意味着， 我国智能家居产业迎来发展契机。由于今年国内政府的房地产调控，地产经济的不景气，导致房产销量降低，对整个住宅行业及相应电子设备产业会起到一定的打压作用，智能家居的市场所面临的客户群体将有所减低。我们在这种机遇下开发出我们的走平民化道路的适合大众人群的智能家居产品 。即家佳宝系列产品。我们的产品符合中低收入者的要求，方便他们的生活。产品优势：1、成本低廉，符合大众的消费群体。近年来智能家居发展很快，但智能家居还没有被普遍接受，我们的产品走平民化路线，容易被普遍接受。我们根据客户的不同需求提供给他们相应的产品，节省客户的开支。2质量有保证，技术成熟。3、我们的项目是大学生自主创业，有国家政策支持，在相应的纳税环节会给予我们支持。产品劣势1我们的产品在智能家居中属低端产品，同类高端产品的竞争会使得产品的生存周期缩短。2、我们的产品仅限于局域网，不能实现远程操控。目标客户分析：首要客户： 刚进入职场的上班族。刚进入职场的上班族收入不高，生活节奏快，其他客户：18岁到50岁的人群。这一年龄的人群接受先进事物的思想强。面临的挑战研发新智能产品、新技术需要有雄厚的资金支持，但又要担很大的风险。因此在开发这部分市场的时候一些企业会有很多的顾虑，导致了一些工程商对智能家居工程采取观望态度。 最终市场从家佳宝做起，等有一定的资本的积累和政府关系的编织后，准备开发智能家居产品的开发建设。四、 组织与管理1、基本情况 企业名称： 家佳宝科技开发有限责任公司 成立时间： 2014年8月 注册资本： 200万 注册地址： 甘肃兰州市2、公司部门设置 （1）、财务部：A、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 B、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 C、编写公司经营管理状况的财务分析报告。 D、综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况，做好公司财务分析财务报表。 （2）、市场部：A、负责对公司场地价值实现过程中各环节实行管理、监督、协调、服务。B、负责市场调查、服务管理、品牌建设、制定营销战略及实施的策略等工作。 （3）、人事部： 负责人员招聘，培训以及薪酬体系设计 （4）、研发部：A、制订有关技术的愿景和战略，把握总体技术方向。B、监督技术研究与发展的活动，并对技术选型和具体技术问题进行指导和把关。3、公司成员名单： （1）总经理 姓名：王东利 性别 ： 男 联系电话所学专业： 会计 毕业院校： 西北师范大学 主要职责：负责人事管理以及公司的各个决策，企业的文化内 涵以及公司以后的发展规划。（2）人事负责人 姓名： 王许又 性别 ： 女 联系电话：所学专业 ：经济学 毕业院校 ：西北师范大学 主要职责：负责人员招聘，培训以及薪酬体系设计个人优势：较好的交际能力、文字表达力，以及较为优势的人际关系。 （3）财务负责人 姓名： 马婷 性别 ：女 联系电话：所学专业 ：会计 毕业院校 ：西北师范大学 主要职责：做好公司的财务以及市场的预测以便给营销部提供数据。公司的资金分配及税务办理。个人优势：数字敏感性强，财务学会计学知识全面，能够较好的对财务支配。（4）市场营销负责人姓名 ： 郭凯 性别 ：女 联系电话所学专业 ： 工商管理 毕业院校 ：西北师范大学 主要职责：做好公司的财务以及市场的预测以便给营销部提供数据。公司的资金分配及税务办理。个人优势：敏感力强，对市场销售热爱度较高，做事细致认真，性格开朗，有较好的沟通和应变能力，善于与他人沟通交流。 （5）生产负责人 姓名：甘涛 性别 ： 男 联系电话所学专业 ： 物联网 毕业院校：西北师范大学 主要职责：负责产品的研发,产品的生产，员工的招聘，机器设备的采购与维修等。个人优势：沟通力较好，感性思维强，计算机知识全面，有足够知识能够监督技术研究。 （6）团队战斗力我们团队来自物联网，会计，工商管理，经济学四个同专业，总体的知识和能力较为全面。我们有共同的目标，而且分工明确，具有较强的凝聚力。在公司第一发展阶段，团队人员将会积极的熟悉市场及相关知识的学习，取长补短。进入第二阶段后迅速进入公司正常运转阶段，打造品牌，建立自己的市场。四、管理理念创新、分享、协作、共进。五、 营销策略1. 营销策略分析1.1产品定位随着中国电子技术的飞速发展、人们生活水平的不断提高以及智能电子技术在生活中的广泛应用，家庭安防、智能家居已经成为未来家居装饰潮流发展的最新方向。从目前的发展趋势来看，在未来的至少几十年时间里，家庭安防、智能家居行业将成为中国的主流行业之一。但是目前智能家居市场比较混乱，不少大企业也在布局该市场，但是基本以商用为主，存在巨大的市场潜力。本项目主要是从低成本、平民化的角度出发，做出价格低廉、功能实用如小米盒子、海尔云罐等产品。因此本公司产品主要针对那些爱好科技、认同服务价值且具备消费能力的普通城市上班族（年龄跨度16-50岁），很大程度满足其追求新奇和方便快捷的心态。1.2定价策略产品的价格是影响市场需求和购买行为的主要因素之一，直接关系到企业的收益。产品的价格策略运用得当，会促进产品的销售，提高市场占有率，增加企业的竞争力。反之，则会制约产品的生存和发展。我公司将现阶段定价将集中于低端，贯彻平民化的智能家居路线，这将为公司赢得一定的市场占有率。我们将采用一种 商品成本+经营成本+利润=价格的定价方式，通过控制我们商品经营成本和压缩利润空间的方式采用一种低价竞争的手段1.3促销策略（1） 广告促销-微博促销我们在许多社交平台上展示我们产品的图片和视频，以达到促销的目的。（2）与相关实力家电卖场合作促销。我们与苏宁电器这样有实力的公司合作，帮助我们推销。（3）与相关产业捆绑促销（4）人员现场促销我们的促销团队会在上班族密集的购物中心、娱乐场所等地散发我们的广告册，并为顾客介绍我们的产品，展示产品样本和实例，调动起年轻人的潜在需求。（5）公共关系我们会与各个相关行业展开良好合作，借此宣传工作室，扩大工作室知名度和影响力。培养其潜在客户。1.4渠道1、网络直销：家佳宝公司官网和相关合作电商的线上售卖的方式 2、与代理商合作 活动：1. 购家佳宝免费下载安装app 2.购家佳宝送智能灯泡营销队伍的培养 良好的团队文化与团队价值观是团队良性运作的根本保障，所以团队中的每个成员都必须是“对的人”。 a：严格人员招聘、选拔和培训制度，挑选真正符合要求的最佳人选。b：在企业中营造一种有利于人才发挥所长的文化氛围。c：制定合理的绩效评估和奖罚制度，真正做到奖勤罚懒，奖优罚劣，奖罚分明。 3.售后服务 我们将委托于代理销售商，服务内容包括：1、对产品实行“三包”，即一年包修、十天包换、包退。2、负责维修服务。3、解答消费者的咨询，同时用各种方式征集消费者对产品质量的意见，并根据情况及时改进。六、 产品制造 （一）产品制造工艺1、模具设计制造：模具的好坏直接关系到产品的外观进和产品的精度，在模具制造的过程中严格控制模具质量。首先应用ug软件设计模具的图形，然后寻求大规模模具生厂商合作制造模具，制造过程中在必要的地方多使用慢走丝，以保证产品的表面精度和光滑度，成品后反复试模确保模具质量。将各种元器件准备好之后，由专业人员将产品组装好，成品将由质检员认真检查剔除其中不合格的产品，从合格产品中随机选取一定数目的产品测试按键的使用寿命产品的、抗电压变化的能力、硬度以及抗摔打的能力，美化包装，提高产品档次。2、电路部分的制造： 专业设计人员应用CAD软件设计印刷电路板，选取合适板材经过化学清洗、裁板压膜、曝光显影、蚀刻、去膜、蚀后氧化AOI检查、氧化、叠板、CNC钻孔、电镀通空、电路电镀、电镀锡，在经过人工或机器自动焊机电子元件做好电路部分。3、组装、检测和包装： 将各种元器件准备好之后，由专业人员将产品组装好，成品将由质检员认真检查剔除其中不合格的产品，从合格产品中随机选取一定数目的产品测试按键的使用寿命产品的、抗电压变化的能力、硬度以及抗摔打的能力，美化包装，提高产品档次。（二）产品制造方式我们没有生产线，建立生产线需要极大的资金投入和较长的时间，为此我们选择委托生产的方式。委托生产中最关键的问题是如何保证产品质量，为此我们将和委托生产商签订合同，在合同书中明确我们的检测标准，不符合标准的产品不予购买。为了降低对某一委托生产商的依赖性，我们选择两家委托生厂商。 供应商1：广达电脑股份有限公司 供应商2：法泰电器(江苏)股份有限公司六、 财务分析以下的分析为本企业两年的预算成本分析（投入）：单位：元项 目金 额第一年第二年租 房 费100000200000装 修 费10000基础设施(货架、桌椅等)20000 研 发 费 用120000200000 委托生产费用300000500000电脑、发票机、打码机等40000网站建设及维护15001000员工工资4000060000平常运营费用（水电费、网费等）1200014000其他（一些预算外支出）40009000合 计647000 984000 总 计效益分析（产出）单位：元项 目金 额第一年第二年 家佳宝网关500000800000 智能灯150000220000 智能插座80000120000 湿温度传感器50000100000光谱气体传感器3000080000 2130000预期净收益单位：元项目第一年第二年总 计预期净收益 163000 336000 499000资产负债表编制单位： 家佳宝科技开发有限责任公司 单位：元初期第一年末第二年末第三年末初期第一年末第二年末第三年末资产负债和所有者权益货币资金2 000 00014288001826230.282452673.04预收款项100000120000285000应收账款820926349093400应付账款42600.08119850196000预付账款50000120009000应付职工薪酬128500167350198394其他应收款7000应交税费82043.7195069.55109833.2其他应付款80050001000流动资产合计2 000 00015608921908720.282555073.04流动负债合计257835.79590091.91831188.83在建工程119860实收资本2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000固定资产630333.33704266.66688199.09盈余公积83324.98101563286071.63无形资产24000035700066000未分配利润209924.89278332.03462044.67非流动资产合计990193.331361266.66754199.09所有者权益合计2 000 0002293249.872379895.032748083.3资产合计2 000 0002551085.332969986.943579272.13负债和所有者权益合计2 000 0002551085.332969986.943579272.13利润表 家佳宝科技开发有限责任公司 单位：元 第一年第二年第三年一、营业收入140225019099612226820减：营业成本868330840670800485 营业税金及附加54133.3369820.0474290 销售费用384005776068854 管理费用4808847982.5951200.09财务费用9000资产减值损失 001800加：公允价值变动损益 000 投资收益000二、营业利润393208.67693730.371230190.91加：营业外收入02000减：营业外支出11501320760三、利润总额392058.67712410.371231430.91减：所得税费用58808.8005103861.556184714.636五、净利润333249.87605548.811046716.3编制单位：家佳宝科技开发有限责任公司单位：元项 目第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金6571687665481205630 收到的税费返还000 收到的其他与经营活动有关的现金200003500012000现金流入小计6771688015481217630 购买商品、接受劳务支付的现金380500.2400196468990 支付给职工以及为职工支付的现金650006612977210 支付的各项税费1124213860.0815663.09 支付其他与经营活动有关的现金256802860033000现金流出小计482422.2508785.08594863.09 经营活动产生的现金流量净额194745.8292762.92610766.91二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金6500003000008500 投资活动产生的现金流量净额-650000-300000-8500三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金000 借款所收到的现金000现金流入小计000 偿还债务所支付的现金450008000075600 分配股利所支付的现金000 偿付利息所支付的现金000现金流出小计450008000075600 筹资活动产生的现金流量净额-45000-80000-75600四、汇率变动对现金的影响000五、现金及现金等价物净增加额455254.2512762.92543666.91八、风险评估与防范一、市场风险 由于产品是一个集成的智能家居系统产品，价格成本和服务费用比较高，因此目标客户定位的是中上等消费群体，再加上产品有一定的超前性，属于新事物，市场的接纳力度不大等因素会导致产品的前期销售难度加大。防范措施：1：加强对智能家居市场的调研，总结出目前智能家居市场比较切合消费者需求的应用，并从用户的调研中挖掘出目前市场上不存在，单确实符合大部分用户需求的应用，开发出我们的特色应用，增加市场的竞争力。2：等到我们产品投入市场，有了一定的利润和市场后，我们将进行第二轮融资，将拿出一部分钱增加体验馆的城市覆盖密度，让我们的“爱尚e屋”的体验，进入大部分城市居民的生活里。二、侵权风险 因为我们一些特色应用存在产品上的创新，但目前还没有自己的专利，所以侵权难以避免。防范措施：1、加大广告宣传迅速占领市场，侵权产品具有滞