建设保定市长城巅峰汽车4S店策划方案.doc

河北科技学院2012级汽车服务工程课程设计河北科技学院 汽车服务工程课程设计 题目：建设保定市长城巅峰汽车4S店策划方案系 别 汽车工程系 学科门类 工学 专 业 汽车服务工程 学 号 姓 名 指导教师 完成时间 2015年6月18日目 录第一章 项目基本情况.1 1.1项目名称.1 1.2项目地点.1 1.3承办单位.1第二章 实施单位概况.2第三章 项目建设背景.3 3.1汽车市场现状与未来.3 3.2保定市汽车消费市场分析.3第四章 项目建设规模及内容.5 4.1建设指导思想与原则.5 4.2规划设计原则.5 4.3建设内容.5 4.4建设规模.5 4.5建设内容与规模列表.5 4.6功能定位.6第五章 投资估算与资金筹措.7 5.1投资估算.7 5.2建设投资估算.7 5.3流动资金估算.7 5.4资金筹措.7第六章 市场预测与效益分析.8 6.1财务价格.8 6.2计算期与运营负荷.8 6.3财务基准收益率的选择.8 6.4其他计算参数.8 6.5营业收入估算.8 6.6总成本费用.8 6.7利润测算.8第七章 项目可行性研究结论.9第一章 项目基本情况1.1项目名称 保定市长城巅峰汽车4S店1.2项目地点 保定市1.3承办单位情况： 项目承办单位：保定市长城汽车股份有限公司 项目法定代表人：第二章 实施单位概况 长城汽车股份有限公司是中国最大的SUV和皮卡制造企业，已于2003年、2011年分别在香港H股和国内A股上市，截止2013年12月31日总资产达到526.05亿元。旗下拥有哈弗、长城两个产品品类品牌，产品涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类，拥有6个整车生产基地、80万辆产能，具备发动机、变速器等核心零部件的自主配套能力，下属控股子公司30余家，员工60000余人。长城汽车市值5年翻70倍，市值从10亿元增长到到千亿元，在国内汽车上市公司中市值仅次于上汽集团。2012年长城以约62万辆的总销量成为自主品牌销量冠军。根据盛博公司（Sanford C. Bernstein）分析师麦克斯沃伯顿（Max Warburton）的预测，尽管长城汽车在销量规格上不及跨国巨头，但较低的成本保证了营业利润，预计今年（2013年）长城利润率将达到16.4%，超过法拉利，成为全球利润率最高车企。第三章 项目建设背景3.1汽车市场现状与未来随着全面建设小康社会的逐步实施，人民生活逐步走上富裕，轿车进入家庭已经开始成为现实。目前，城市化步伐逐步加快，城市人口不断增加，道路交通条件逐步改善，家庭轿车的拥有量将会以很高的速率增长。中国的汽车时代悄然来临，并影响着每个人的生活。改革开放以来，特别是近几年我国汽车工业发展势头强劲。据2015年5月中国乘用车分派系销售情况简析，2015年5月，中国品牌乘用车共销售63.31万辆，环比下降7.77%，同比增长8.20%，占乘用车销售总量的39.34%，占有率比上月下降1.79个百分点，比上年同期提升2.55个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.76万辆、28.78万辆、18.44万辆、12.90万辆和6.43万辆，分别占乘用车销售总量的19.11%、17.88%、11.46%、8.02%和4%。与上月相比，日系和美系品牌销量略增，德系和法系品牌微降，韩系品牌降幅较明显。（中国汽车工业协会） 现在市场竞争已经从产品竞争向品牌竞争过渡，而品牌专营是品牌竞争的一种有效形式。中国是未来世界上最大的汽车生产国和消费国，中国的汽车市场逐渐成熟，用户的消费心理也逐渐成熟，用户需求多样化，对产品、服务的要求也越来越高，越来越严格，原有的代理销售体制已不能适应市场与用户的需求。随着汽车工业竞争的日趋激烈，我国汽车销售市场除传统的汽车贸易市场外，出现了：超市式大卖场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式。目前国内各大汽车厂商均已在全国各大中城市设立特许经销商（或专卖店）。而随着汽车消费群体的进一步扩张，二三线城市已成为各大汽车厂家的下一个主战场。3.2保定市汽车消费市场分析 （1）保定市简述保定市，位于华北平原北部、河北省中部，大部位于海河平原。冀中地区即指保定，与北京、天津构成黄金三角，并互成掎角之势，自古是“北控三关，南达九省，地连四部，雄冠中州”的“通衢之地”。保定以前为直隶省会，是直隶总督驻地，也是河北省最早的省会，从1669年至1968年，长期是河北的政治、经济、文化中心。保定是京津冀地区中心城市之一，保定即“永保大都（即元大都北京）安定”之意。 （2）保定市汽车消费市场特点 保定地区形成了主要以皮卡、SUV商务车、轻型轿卡、轻客等车型为主，发动机、内装饰、冲压件等成龙配套的产业链条，建立了系统完善的海内外销售体系。现在，保定皮卡占中国皮卡市场的60%。保定的皮卡汽车，生产规模、市场占有率、出口创汇、经济效益等连续几年名列全国行业第一。该地区重点企业为：长城汽车股份有限公司、河北中兴汽车股份有限公司。 保定地区汽车发展重点：经济型乘用车以及MPV多功能商务用车（长城为主要生产企业，预计到2015年，产能将达到60万辆）、SUV商务车（以长城和中兴汽车公司为主，预计到2015年，产能达到70万辆）、轻微型客货车（重点发展以中高档为主，低档兼顾，预计到2015年产能达到160万辆，其中皮卡80万辆，微型客货车80万辆）、专用车（自卸车，半挂车，混凝土搅拌车，医疗卫生用车等，预计到2015年，产能达到5万辆）、客车（以长安客车为主，预计2015年产能达到5万辆）、汽车零部件。第四章 项目建设规模及内容4.1建设指导思想与原则 （1）充分发挥该地段的优势，尽最大可能有效利用土地。 （2)外形设计与色彩的选用，既要和周边区域相统一，又要独树一帜，有一定的特色，并充分考虑每一单体建筑未来的使用要求。 （3）从环境现状及拟建建筑物分析，平面布局和各建筑构造形式符合城市规划整体要求，从立体景观分析，考虑与周围环境的协调。 （4）建设标准要达到：高标准设计、高质量建造、高水准管理、体现功能完善、只能服务等特点、同时体现品牌的优势，并力求造价合理。 （5）符合现行工程标准和规范的要求，并尽量选择使用新型的节能建筑材料。4.2规划设计原则 本着“便捷、美观、现代化”的设计原则，追求功能完善与环境优美高度和谐的建筑理念，注重环境品质的优化，兼顾与周边建筑群和城市规划条件相适应的整体环境，力求平面布置合理，出入快捷方便，物流、人流、车流流向合理，避免交叉，力争创造一个专业化、人性化、功能化的展销服务中心。4.3建设内容: 根据保定市长城汽车股份有限公司发展的战略和总体规划，以及长城汽车标准4S店的建设要求，规划在保定市投资建设长城巅峰4S店。项目结合建设地点的地形地貌，确定本项目的主要建设内容如下： （1）拟建一个长城巅峰4S店，主体两层建筑，钢结构。集汽车展示、咨询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保 养服务为一体； （2）店外部建设停车场； （3）沿场地周围建设铁围栏； （4）大门设置门式标牌、旗帜； （5）购置汽车维修设备一整套； （6）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化等工程建设。建筑物内部主要功能区包括：汽车展销区、新车发放区、客户接待区（签约室、休息区及收银室、办公室等）停车场、车辆预检区、新车停放区等。4.4建设规模 根据项目特点、产品方案和经营规模，本项目规划总占地面积13333，建筑初步设计新建4S店总建筑面积8316，两层钢结构，其中一层建筑面积3748，二层建筑面积2692，项目规划容积率为1，室外绿化率为30%，绿化、硬化面积3400。4.5建设内容与规模列表长城巅峰长城4S店建设指标一览表序号建设内容层数数量建筑面积（）备注一项目占地总面积20亩二总建筑面积15亩三新建总建筑面积8316四建设内容14S店建筑物钢结构一层3748二层26922地面停车场五建设指标1容积率1.02绿化率30%六院内基础设施14S店外水、暖、电2店外硬化、绿化3400不计入建筑面积4.6功能定位 本项目长城巅峰4S店以整车销售、售后服务、零配件供应为主要经营方向实现集汽车品牌展示、咨询、销售、预订、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养服务为一体的现代化、专业化汽车销售服务网点。第五章 投资估算与资金筹措 5.1投资估算 本项目总投资由建设投资和流动资金构成。经计算，本估算总投资为1000万元，其中建设投资为400万元、流动资金投资为600万元，其估算过程如下： 5.2建设投资估算 （1）根据建设方案和各章节工程量计算，本项目估算建设投资为83万元，其中：建筑工程费：本项目主体工程主要为一栋2层4S店综合楼，配套实施场区道路硬化、绿化等室外工程。本项目建筑工程费估算主要以相关定额标准为基础，根据当地类似工程造价指标参考类似工程造价指标 并根据近期价格信息进行相应调整，采用单位面积估算指标法估算。经计算，本项目估算建筑工程费为459万元，占建设投资的55.1%。 （2）设备及工器具购置费：本项目设备及工器具主要包括店面设备及工器具、维修检测等设备及工器具和电梯、供配电、给排水、空调及厨房设备、办公设备等设备及工器具，其购置费主要根据当地市场价格和供应商报价相结合的方式估算。经计算，本项目估算设备及工器具购置费为155万元，占建设投资的18.6%。 （3）安装工程费：本项目按照工程主要涉及到设备安装费用及室外管线安装工程费，根据不同设备类型和安装费比例计算，本项目估算安装工程为24万元，占建设投资的2.88%。 （4）建设用地费用：本项目需建设用地20亩，本汽车4S店用地为工业用地，按照当前用地成本5万/亩计算，约为100万元。用地成本约为20万元，总计用地成本为120万元。占建设投资的14.5%。 （5）预备费：本项目基本预备费约为55万元，占建设投资的5.5%。以上合计，本项目估算建设投资为500万元。5.3流动资金估算 本项目流动资金采用估算法测算，达到设计运营能力时需要流动资金为600万元。 流动资金预算：流动资产400万元存货280万元，其中整车260万元，零配件20万元，流动现金20万元，预付账款100万元。5.4资金筹措 本项目建设资金和流动资金拟全部由建设单位自筹解决。第六章 市场预测与效益分析 综上针对未来保定市汽车市场及长城汽车的分析，长城巅峰4S店销售潜力巨大，前景乐观，初步预测2017年将项目设计运营符合的60%，具体预测如下：6.1 财务价格 本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格，并按不含税价格计算。6.2 计算期与运营负荷 计算期按15年计算，其中建设期1年，运营期1年。本项目运营负荷第一年按60%、第二年按80%，第三年达到满负荷运营计算。6.3 财务基准收益率的选择 根据建设项目经济评价方法与参数中财务基准收益率参数，本项目所采用的财务基准收益率为12%。6.4 其他计算参数 折旧参数：建筑物取20年，设备取10年，残值率均取5%，采用直线法折旧；摊销参数：无形资产与其他资产摊销年限按10年计算。 税费计算：增值税率17%，营业税率5%，城市维护建设税率7%，教育附加费率3%，地方教育附加费率1%。所得税按照应纳税所得额的25%计算，不考虑当地有关优惠政策。本项目无银行借款和进口设备，不考虑利率和汇率水平。6.5 营业收入估算本项目营业收入主要由整车销售收入、汽车装潢美容收入和零配件及维修收入构成。按设计运营能力计算，本项目达到设计运营能力年份，每年计划整车销售量为490辆；预计实现整车销售收入3695万元；二手车销售收入800万元，装潢美容收入300万元，另外零配件销售及日常维修保养收入按整车销售收入的5%计算，其销售收入748万元。6.6 总成本费用 根据以上成本费用计算，本项目达到设计运营能力年份总成本费用为4981万元，其中经营成本为296万元。6.7 利润测算 根据以上对销售收入及成本的测算，本项目达到设计运营能力年份的税前利润额为；562万元，税后为342万元。第七章 项目可行性研究结论本方案根据本项目提出理由和建设意