产30万吨预拌砂浆项目建议书.doc

年产30万吨预拌砂浆项目 项目建议书 济宁德建新材料股份有限公司23（1) 项目概况 项目名称： 年产30万吨预拌砂浆项目 项目由来及技术支撑：济宁德建新材料股份有限公司是集推广、应用、管理、销售为一体的新型材料公司，注册资本1亿元。在济宁市工商行政管理局注册登记。该公司由自然人发起成立。济宁德建新材料股份有限公司成立后，依托于山东建筑大学材料科学与工程学院及土木工程学院对新材料技术的支持和指导，以济宁市为中心，同时建设泗水、嘉祥、鱼台、汶上、梁山六个预拌砂浆生产基地，以规模化，集约化、高效性使产品迅速占领市场。嘉祥县是该公司投资建设的重点。项目基本情况：1项目设立组织形式：由济宁德建新材料股份有限公司出资设立股份有限公司2项目的投资规模、经营范围、经营期限本项目分两期建设投资。第一期拟投资5000万元建成年产30万吨预拌砂浆搅拌站项目；第二期在原生产基础上扩大建设规模，再上第二条生产线，建成达到年产60万吨生产能力的预拌砂浆生产企业。该企业以规模化、集团化以点布面占领当地建筑市场。本项目充分发挥预拌砂浆生产线的集约化、高技术精密配料的优势，生产高质量、高性能的预拌砂浆，以满足不同建筑工程的需要。同时，根据建筑市场的不同需要，还可以进一步进行开发新的预拌砂浆品种。项目建成后不仅满足本地市场的需要，还要快速向周边乃至全国建筑市场销售，甚至是做到出口贸易。新项目拟注册资金1200万元。第一期投资规划总额为5000万元。其中固定资产投资为4133万元，流动资金500万元，经营范围：预拌砂浆等新型材料的推广、应用、管理、销售。经营期限：长期。项目建成后将每年销售收入达到8400万元，利润2578.5万元，税收及附加1172.45万元。3.项目提出背景及政策项目提出背景发展散装水泥是发展循环经济建设“两型社会”和实施可持续发展战略的重要基础工作，也是保护资源和生态环境的具体行动，对促进“两型”社会建设具有重要意义。国家、省、市均出台了促进散装水泥发展的政策法规，加快了散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业的发展。推广使用商品砂浆是建材生产过程节能和使用节能减耗建材的重要措施之一，是建筑建材业响应国家号召，建设资源节约型社会，促进资源综合利用，推进经济和社会可持续发展的重要举措。2011年以来，随着政府刺激内需政策效应的逐渐显现以及国际经济形势的好转，预拌砂浆下游行业进入新一轮景气周期从而带来预拌砂浆市场需求的膨胀，预拌砂浆行业的销售回升明显，供求关系得到改善，行业盈利能力稳步提升。同时，在国家“十二五”规划和产业结构调整的大方针下，预拌砂浆面临巨大的市场投资机遇，行业有望迎来新的发展契机。项目行业当前的政策国家“十二五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。这给建筑业向节约能源、高效利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。1999年9月，国家建材局在新型建材及制品发展导向目录中新型墙体材料中的第15项就列出了“聚合物预拌砂浆”这种产品。2000年2月，建设部发布了民用建筑节能管理规定，提出“国家鼓励发展下列建筑节能技术（产品）：（一）新型节能墙体屋面保温、隔热技术与材料”。 2007年6月商务部等6部（局）联合下发（商改发2007205号）关于在部分城市限期禁止搅拌砂浆工作的通知。2009年7月商务部、住房和城乡建设部（商商贸发2009361号关于进一步做好城市禁止现场搅拌砂浆工作的通知，可见国家、地方已经从政策上给预拌砂浆的发展创造了良好的发展条件。2010年1月12日山东发布了山东省人民政府令，在山东省促进散装水泥发展规定中对促进预拌砂浆的发展做出鼓励并出具好的政策。2013.3.26日济宁散装水泥管理办法实施办法规定于2014年1.1日起严令济宁市城市规划区内禁止施工现场搅拌。2015年1.1日起各县市区禁止现场搅拌。预拌砂浆项目行业相关政策规范预拌砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来的。如今在发达的西方国家以及世界许多发展中的国家都在广泛使用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。如德国平均每五十万人就拥有一个干粉砂浆生产企业。在亚洲，新加坡、日本、韩国等也有不同程度的发展。我国自上世纪九十年代初发展至今，干粉砂浆已经迎来了它的春天。不同规模的干粉砂浆生产线已经投入生产不同品种的砂浆产品供应市场使用。更为可喜的是为了使干粉砂浆能够顺利代替传统砂浆，国家及部分省市已经制定了相应的标准来引导干粉砂浆的发展。如国家制定的混凝土小型空心砌块砌筑砂浆（JC8602000）、蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆（JC8902001）。以及上海市制定的预拌砂浆生产与应用技术规程（DG/TG085022000）、干粉砂浆生产与应用技术规程（DG/TG08502A2000）等,依法推动的力度加强。依托于循环经济法及大气污染防治条例，至2013年9月，全国已有18个省市人大代表委员会出台了专项推广的地方条例，还有3个省的条例正处在审批阶段。在未来5年内，将有更多的省市出台相关条例，为依法推广预拌砂浆提供法律依据。产品技术水平及市场销售前景预拌砂浆作为传统砂浆的替代产品其自身存在诸多的优越性。1.首先施工质量容易得到保证。不同用途的砂浆如砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆，砌块专用砂浆等，对材料的抗收缩、抗龟裂、保温、防潮等特殊性能的要求不同，且施工要求的施工性能也不同。这些特性需要按照科学的配方和严格配制才能实现的，施工现场很难备齐要求的所有原料，现场的施工设备也无法保证满足质量要求。而大规模自动化生产出来的干粉砂浆，产品质量可靠且稳定，许多微量化学添加剂保证了产品满足特殊的质量要求。2.其次施工效益好。使用预拌砂浆能够提高施工速度。由于优良的科学配方使其获得了比传统砂浆优越得多的施工性能，施工速度及施工效率明显提高，能够缩短施工工期。且由于其良好的作业性能能够使施工质量提高，施工层厚度降低，节约材料。施工质量的提高使得维修返工的机会大大减少，同时也可以降低建筑物的长期维护费用。 3.有利于环境保护。生产预拌砂浆的原材料大部分为工业废料。如粉煤灰、矿渣、石油冶炼渣等，这些废料不但占用大量的生活、生产用地，而且严重污染环境，给空气中带来大量的飘尘，使人们的身心健康受到很大的危害。 4.能改善工人的工作条件。由于预拌砂浆在工厂机械化生产，工人们的劳动强度得到明显的改善，再者由于施工性能优良，易于施工操作，使施工效率提高。施工环境的改善使工人们的生活的环境也得到很好的改善。该项目产业链条长、带动相关产业多，是带动力强，影响面大，见效快的工业项目，具有先进性和可持续发展潜力，是参与国际合作竞争的新的优势产业。随着市场和生产销售的不断扩大，产业链的规模会继续增加，有利于大规模产业集群的兴起和发展。通过以上对比，预拌砂浆的出现对于传统建材从观念到技术都是一个重大突破，是对建筑业技术瓶颈的一种全新的解决方案。综上所述，年产30万吨预拌砂浆搅拌站项目有必要性并技术可行，市场广阔，投资风险较小，承担企业资金充足，技术力量雄厚，项目建成后会产生极大的经济效益、社会效益及环境保护效益。（2） 项目建设初步选址及建设条件根据选址原则结合当地实际选择建站地址。选址原则为：1.节约用地，也占耕地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。2.减少拆迁移民。工程选址、选线应着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。3.有利于厂区合理布置和安全运行。4.有利于环境保护和生态，有利于项目所在地的经济和社会发展。5.由于物流运输相对频繁，大型车辆比较多，有较大的停车场及较好的道路是选址的又一注意点。6.靠近港口位置较适宜。7.设备用地20亩意向购买，材料储存用地20亩可租赁，上述40亩用地也可全部租赁。8.用地需要水、电等配套设施齐全。生产原料供应1主要原料黄沙、水泥、粉煤灰、添加剂、煤炭等原料统一采购、调拨。量小可就近采购。2水、电、燃料等主要能源消耗情况主要成产用电每年需要180万度，办公用电10万度，煤炭5000余吨，水5万余方。3 主要设备生产能力及购置计划项目购置回转干燥机、筛选机、自动卸料仓、斗式提升机、除尘系统、计量控制仪、双螺旋混合机、全自动阀包装机、成品料仓等干粉砂浆生产设备。配套设备包括叉车、装载机、地磅等，根据不同的企业情况，不同的地区要求，选择不同的设备。干混砂浆企业主要是物流性的企业，需要的运输工具非常多，轮船、汽车、散装运输车车、背罐车、火车等都可以运输，就发展的总方向为散装运输车、背罐车。（3） 项目建设规模、建设内容本项目分两期建设投资。第一期拟投资5000万元建成年产30万吨预拌砂浆搅拌站项目；第二期在原生产基础上扩大建设规模，再上第二条生产线，建成达到年产60万吨生产能力的预拌砂浆生产企业。该企业以规模化、集团化以点布面占领当地建筑市场。本项目充分发挥预拌砂浆生产线的集约化、高技术精密配料的优势，生产高质量、高性能的预拌砂浆，以满足不同建筑工程的需要。同时，根据建筑市场的不同需要，还可以进一步进行开发新的预拌砂浆品种。项目建成后不仅满足本地市场的需要，还要快速向周边乃至全国建筑市场销售，甚至是做到出口贸易。预拌砂浆，又分干混砂浆和湿拌砂浆，是建材领域新兴的预拌材料之一，其英文名称为Dry-mixed Mortar ， JG/T230-2007预拌砂浆标准的定义为：经干燥筛分处理的集料与水泥以及根据性能确定的各种组分，按一定比例在专业生产厂家混合而成，在使用地点按规定比例加水或配套液体拌合使用的预拌拌和物，也称干拌砂浆。预拌砂浆的产品门类齐全，能有针对性的满足各种功能和强度要求，还可以根据需要开发功能性产品，按功能分为普通砂浆和特种砂浆； 普通预拌砂浆: 砌筑砂浆、抹灰砂浆、地平砂浆等特种预拌砂浆:饰面类：内外墙壁腻子, 彩色装饰预拌, 粉末涂料；粘结类: 瓷板粘结剂、填缝剂，保温板粘结剂等；其它功能性材料: 保温砂浆,自流平地坪材料, 修复砂浆, 防水砂浆, 硬化地面材料等等。预拌砂浆主要生产工艺流程 本项目拟建厂址场地平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180350 kPa以上。根据初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。7.1.3 工程概况 表7-1 土建工程估算表编号建筑物名称层数面积（平方米）结构形式1生产车间2层10000钢架2原料仓库2层3000钢架3成品仓库3层1500钢架4办公服务楼3层1200框架5职工宿舍楼、食堂3层1000框架6辅助用房2层800砖混合 计17500 公用辅助工程：道路硬化；厂区绿化；排水设施；消防安全等与主建设同步进行。1.给排水生产运行过程中耗水主要有职工生活用水和消防用水，整个场区给水由工业区管网直接供给，生产、生活给水和消防给水合用一套给水系统，室外给水管在主要道路布置成环状，地沟敷设。建筑物室内给水系统采用焊接钢管及铝塑管。 排水采用雨、污分流，雨水有组织的排入工业区雨水管网。项目建成后污水主要为生活污水，污水经化粪池处理后排入工业区污水管网。2.供电和通讯本项目生产、办公及生活用电由电网配套接入，外电接入厂区经变配电室后，输出到各耗电部门，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统。场区电话和网络由相应通信部门配套接入，各具体部门根据实际需求设置电话接口和网络接口的数量。3.消防依据建筑设计防火规范GB50016-2006，建筑物防火按照耐火等级划分防火分区、设防火隔墙和消防楼梯。室外设置消火栓给水系统，沿道路每120米设置一地下消火栓。室内采用消火栓和固定灭火器消防。消防设备的线路采用耐火型电缆，并严格执行消防管理制度，定期检查消防措施的落实和消防设施的维护情况。4.厂区绿化厂区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。在厂房四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增大厂区绿化面积，营造优美的工厂环境，以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。（4） 环境影响 环境保护执行标准污水综合排放标准（GB89781996）；大气污染综合排放标准（GB162971996）；饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）；建筑施工场界噪声限值（GB12523-1996）；工业企业厂界噪声标准（GB123482008）； 主要污染源及污染物建设期对环境的影响1.大气环境影响分析施工期需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。2.水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：施工现场工人生活污水；施工活动中排放的各类生产废水；施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。 3.声环境影响分析施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。4.固体废弃物影响分析施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。运营期对环境的影响（1）水环境影响本项目污水主要为生活污水，无生产废水。（2）环境空气影响项目产生的废气主要是生产过程中产生的粉尘，及食堂油烟。（3）声环境影响主要是提升机、多螺带混合机、成型机、切割机等生产设备产生的噪声。（4）固体废弃物车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料和职工生活过程中产生的生活垃圾。 环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。建设期污染防治措施为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：合理安排好分期、分时段施工，做好时间上、空间上的衔接，减少影响范围与时间。必须将各时间、范围安排协调好，防止建筑施工与社会正常生活运转冲突。文明施工，利用合适的材料，减轻对周围的影响。严格遵守有关规定，在休息时间（尤其在午休、夜间睡眠时间）不得进行锯木等产生高噪声的作业。合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间，尤其是高噪声设备的使用时间。合理安排好设备的使用，减少噪声设备的使用数量，缩短其使用时间。对装修产生的废弃材料等，应尽可能利用或及时运走。总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。运营期污染防治措施1.废水治理方案生活废水经隔油池及一体化污水处理站处理后达标排放，无生产废水。2.废气治理方案生产过程中产生的粉尘经除尘系统处理后，粉尘浓度符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）经排气筒排放。建设单位在职工食堂餐饮油烟排放管道末端安装国家环保总局认证的油烟净化装置，油烟经净化可达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）要求。经处理达标后的废气再通过排气通过排气筒送达到职工生活楼顶排放，不会影响周边的大气环境。3.噪声治理方案本项目噪声主要是提升机、多螺带混合机、成型机、切割机等产生的机械性噪声。本项目在设计时就采取了一定的降噪措施，另外在引风机和空压机安装隔声罩或消声器，生产车间采用双层隔声窗，生产期间门窗关闭，厂界四周建设实心围墙和绿化带等措措施。在采取以上措施后，本项目厂界噪声可达到GB12348-2008工业企业厂界噪声标准中的类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）。4.固体废物治理方案车间生产过程除尘系统产生的干粉混合料可回收利用。职工生活垃圾由建设单位集中收存，定期联系工业区环卫部门清运至指定的垃圾处理场处置。5.环境绿化植树造林不仅可以美化环境，而且可以净化空气，树木能吸收空气中的有害气体，阻滞粉尘飞扬扩散，降低噪音声级，调节区内小气候等。为了防止污染，保护和改善环境，在厂区空闲地、道路两旁种植花卉和树木，提高厂区绿化率。 环境保护结论综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。（5） 投资估算与资金来源本项目估算投资共5000万元，包括：1.工程费用：包括生产及检测设备投资；辅助生产工程；建筑工程费用等，约2805万元。2.工程建设其他费用：包括征地、厂房建设、供电系统、排水系统、绿化、消防等其他辅助设施，约1028万元。3.工程建设预备费：根据行业有关要求，工程费用和工程建设其他费用（基本预备费）按建安工程费的5%进行估算，现暂时不提。具体建设项见目如下图表生产设备单位(万元)数量金额(万元)1年产30万吨预拌砂浆生产设备1套48014802沙烘干设备1 套2101210350E型装载机1辆 351354新建试验室购置设备：（砂、水泥、粉煤灰、砂浆、外加剂试验检测仪器、设备齐全及标准养护室）301305干混砂浆运输车 45104506背罐车 351357叉车102208电子衡15115 9配电房1套8018010喷涂机9.56057011储存罐5200100012设备投资小计292513建设工程：包括厂区工程、生产工程、辅助生产工程等9281120814固定资产总投入（12+13）41334.建设期利息本项目所有资金由公司自筹，利息按月息10计算，合计为：336万元。5. 流动资金 500万元，全部为自筹；在设备投产第一年投入使用，不计入建设总投资，在计算期末一次回收。（6） 建设进度初步设想项目将在六个月内组织实施，即2014年03月2014年09月；2014年3月2014年4月 项目建议书编制、报批；2014年3月2014年4月 施工准备、设备购置；2014年4月2014年9月 工程建设、设备安装； 2014年9月 完成人员技术培训，设备安装调试，产品试制并达到批量生产能力。（7） 经济效益和社会效益初步估算 一、经济效益分析以普通砂浆年产30万吨为例进行财务数据分析1.原材料成本分析项目每吨砂浆的比例材料单价每吨砂浆所含重 量金额（元）1砂80%55元/吨800kg442水泥12%270元/吨120kg32.43粉煤灰8%120元/吨8 kg9.64添加剂5%4000元/吨5kg205电1元/度6度/吨66煤1000元/吨12公斤/吨127材料小计124元/吨备注：袋装干混砂浆成本增加20元/吨2.固定费用成本： 项目年成本（万元）每吨砂浆成本（元）备注配套房屋折旧451.5残值率3；20年折旧期设备折旧1515残值率3；16年折旧期规划设计及开办费90.35年折旧期人员工资120430人4万元/年社保及福利等14.40.5流动资金利息33611.2 销售广告宣传费30.1合计699.422.63.其它成本：销售费用280元/吨3%8.4元/吨运输费用20元/吨维修费用1.0元/吨办公费用0.5元/吨税金17.55元/吨其他费用小计47.45元/吨成本累计=原材料成本+固定费用+其他费用=194.05元/吨4.普通干混砂浆的销售价：280元/吨 （含税）每吨毛利润：85.95元5.所得税：85.95元*25%=21.50元/吨6.净利润：64.45元/吨成本利润表 单位：万元序号项目16年运营期每年金额备注年末生产能力（万吨）301销售收入8400.00其中：主营业务收入8400销售280元/吨2销售总成本5821.52.1主营业务成本37202.2增值税 6%475.482.3税金及附加52.342.4间接费用3422.4.1管理费用895.682.4.2财务费用3363利润总额2578.54所得税（税率25%）644.635净利润1933.87 主要经济指标：1.生产线达产时产值：280元/吨30万吨/年=8400万元/年2.达产时年度利润：（280元/吨194.05元/吨）30万吨/年=2578.5万元/年3.赢亏平衡点：年销售产值=年固定成本+（年销售量的可变成本）280x=699.4+194.05xx=8.14(万吨)4.回报期：按投产第一年最低年产总量10万吨计算，年销售收入2800万元，年销售成本1940.5万元，税后利润644万元，则最迟5.3年全部收回投资。5.总投资收益率：总投资收益率表示总投资的盈利水平。E=1933/3433*100%=56%2项目投产后，预计税收缴纳情况项目投产后年营业收入达到8400万元，实现利润2578万元，税金及附加1172万元。2、 社会效益分析 1.人员就业安置 初步安置就业30人。按每一处生产基地人员配置定员定岗主管生产的总经理或副总经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；从事过企业管理工作，并具有一定的组织协调能力；有处理质量事故的能力。管理职能含盖材料供应、生产调度与管理、技术与质量、产品仓储与销售的能够全部生产经营要素；其车间主任、技术、质量、销售负责人、试验室主任等接受其领导。生产部经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；对各工序的生