煤质安全质量标准及检查评分办法（制度范本、DOC格式）.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632煤质安全质量标准及检查评分办法项目序号煤质管理工作标准分数检查内容评分办法扣分得分项条一、领导机构及质量活动1建立健全矿领导和有关部门的煤炭质量责任制12040查矿领导和有关部门的质量责任制及其考核标准，考核记录，查矿有关文件没有质量责任制扣40分；有责任制无考核标准扣10分；考核不严少一个月扣5分;出现异常情况，无针对性措施的一次扣10分。2有煤质管理机构和专职技术人员，各工种人员齐全50查煤质管理机构职责及人员分工配备情况无专职负责人扣15分；无专职技术人员扣15分；无专职井下煤质检查员扣10分；各工种人员必须满足正常工作需要：专(兼)职检查员，炮采不少于1人面，综采2人面；产量(Mt年)采制样工人数化验员人数200 8 4200-400 12 5400 16 6每少1人扣1分，扣完为止。3有健全的煤质管理保证体系10查煤质管理保证体系无煤质管理保证体系扣10分，不健全扣5分4建立矿月煤质活动分析会制20查矿(或煤质部门)月度煤质经济活动分析记录和报告没有分析会扣20分；有会只作一般分析，没有建议或措施扣8分；少活动一次扣8分；没有矿领导主持，一次扣5分，扣完为止5参与采掘工作面作业规程审批，煤质管理措施落实20查采掘工作面作业规程，现场抽查煤质管理措施执行情况工作面作业规程无煤质管理针对性措施扣10分；有措施无煤质部门签名扣5分；管理措施不落实扣5分单位： 得分： 评定等级： 检查时间： 年 月 日生产单位 检查负责人: 参加人员 煤质安全质量标准及检查评分办法项目序号煤质管理工作标准分数检查内容评分办法扣分得分项条二、毛煤质量管理6有定期质量检查和报表制度；采煤工作面每5日至少采一个生产检查煤样，有5日报；煤巷、半煤岩巷掘进工作面每半月至少采一个生产检查煤样16030查采掘工作面生产检查煤样台帐及5日报和煤巷、半煤岩巷掘进工作面分放、分装、分运的检查记录发现采取生产检查煤样缺乏代表性扣10分；无5日报扣10分；5日报未下到区、队扣5分；无旬检查记录扣5分；7不同质量煤层合理配采，毛煤质量稳定20查月最高和最低灰分(硫分)差值对全年平均灰分(硫分)均值的相对偏差。即(A(s)月最高-A(s)月最低)A(s)平均100%相对偏差的绝对值15%扣15分；20%扣20分8严格执行采掘工作面作业规程，加强煤质管理措施。加强现场煤质动态检查50查回采工作面工程质量台帐；现场抽查回采工作面生产情况和回采工作面、顺槽、煤仓喷雾洒水和煤水分离措施；现场抽查半煤岩巷道生产情况累计优良品率80%扣3分，70%扣5分，60%扣7分，50%扣10分；发现等外品(包括冒顶)扣10分；发现炮眼打在顶底板、夹矸，或机组割顶底板扣10分；发现喷雾洒水管理不善扣5分，发现有停机未停水，或水流入煤仓扣10分；发现半煤岩混入煤仓扣10分，放顶煤管理不符合规定要求扣10分；半煤岩巷掘进工作面不实行分放、分装、分运，扣10分，少采一个生产检查煤样扣0.5分，扣完为止。9实行毛煤质量与工资挂钩办法40查办法和实施记录，以工资部门帐单为准无办法扣40分；有办法执行不严扣20分10商品煤采样率达到100%20查销售、煤质台帐，计算采样率(采样销售量与总销售量之比) 达不到100%扣20分单位： 得分： 评定等级： 检查时间： 年 月 日生产单位 检查负责人: 参加人员 煤质安全质量标准及检查评分办法项目序号煤质管理工作标准分数检查内容评分办法扣分得分项条三、商品煤质量管理11质级相符，主要质量指标符合合同规定23040查企业内部的煤质抽查通报；查煤质化验单与化验记录相符情况发现一个超差扣15分；化验单有一处错误扣5分；有质量责任事故扣15分，扣完为止12完成企业内部商品煤计划(出口煤质量指标符合合同规定)100查商品煤灰分、发热量、全水分、块煤限下率等完成情况每有一个月完不成质量控制指标之一分别扣10-15分13认真听取用户意见，及时解决质量问题50查当年用户意见台帐及来电、来函原始资料及煤质运销走访主要用户情况没有用户意见台帐扣30分；处理用户意见不及时扣20分；一年内不走访主要用户扣20分；扣完为止14开展商品煤质量预测预报；按时完成商品煤质量统计分析20查预测预报准确性，查毛煤、原煤及商品煤统计台帐及报表没有开展质量预测预报扣20分，预测预报准确性超出规定误差扣2分/次；缺一份报表扣10分，一次错误扣5分四、煤质计划编制与资料管理15编制计划的七项资料齐全18060查分煤层采掘平面图、采掘工作面接续表、分工作面分煤层产量计划表、生产大样或生产检查煤样分析结果、手选、筛选资料、历年商品煤实际完成资料缺一项资料扣10分16按规定编制年、月(季)毛煤、原煤、商品煤质量计划，年度计划，有详细的编制说明30查毛煤、原煤、商品煤计划表及说明书缺一项质量计划扣10分；没有说明书扣10分；扣完为止17有矿井分煤层分析试验结果；商品煤月综合煤样分析试验结果；生产煤样筛分浮沉试验结果50查矿井分煤层分析试验台帐，商品煤月综合分析台帐，生产煤样筛分沉试验资料(入选矿井) 少一项资料扣15分18有工作面毛煤质量台帐，原煤质量台帐，商品煤质量及售价台帐和煤层煤样采样点图40查四种台帐，煤层煤样采样点图及各种报表少一项资料扣10分；上报的报表有一处错误扣10分；不按时上报一次扣5分单位： 得分： 评定等级： 检查时间： 年 月 日生产单位 检查负责人: 参加人员 煤质安全质量标准及检查评分办法项目序号煤质管理工作标准分数检查内容评分办法扣分得分项条五、采制化管理19建立健全岗位责任制，有计划地培训采制化人员，上岗人员经上级有资质部门考试取得合格证并持证上岗19030查采制化人员岗位责任制；查培训计划；抽查持证上岗情况没有岗位责任制扣5分；没有实施人员培训计划扣10分；发现商品煤采制化人员有1人无证顶岗扣10分20设置制样室、采样平台；配齐采样、制样、化验机械、器具30查看采样平台，制样室和化验室的仪器设备配置情况没有采样平台扣10分；采样、制样、化验设备、器具不全各扣10分；扣完为止21采制化仪器、设备和计量器具按规定进行强检、周检或定期检修30现场抽查采制化仪器设备使用情况和检定标志；查设备档案资料发现有一台仪器、设备达不到性能要求扣10分；发现有一台仪器、器具检定标志过期扣5分；无设备档案资料扣10分，扣完为止22采样、制样、化验严格执行国标和操作规程50现场检查采样、制样和化验过程；抽查两个存查煤样的粒度和质量，检验两个分析样的A、Q和St；口试采制化人员熟悉国标和操作规程情况采制样和化验不符合国标或操作规程各扣10分；存查样的粒度和质量有一项不符合要求扣10分；检验分析样超差扣10分；有一人不熟悉国标或操作规程扣10分23化验项目及原始资料齐全，整洁无涂改，报出结果有审核30现场检查化验项目和原始资料根据需要开展全水分、空气干燥水、灰分、挥发分、全硫、发热量、真密度或视密度等七个项目的测试，少一项扣10分；发现资料一处不齐全扣5分；一处涂改扣2分；计算有误扣5分；结果无审核扣5分，扣完为止24化验室、制样室及存样室整洁卫生、安全无事故20现场查看化验室、制样室及存样室卫生情况；检查采制化安全事故记录三个室有一个不整洁或卫生状况不好扣10分；发生一起轻伤扣10分；重伤扣20分；扣完为止25建立健全岗位责任制、交接班制，制定安全操作规程，选矸效率85%30查岗位责任制，交接班制度和安全操作规程；统计当年选矸效率和排矸工效三项制度(规程)少一项扣10分；选矸效率达不到要求扣10分，扣完为止单位： 得分： 评定等级： 检查时间： 年 月 日生产单位 检查负责人: 参加人员 煤质安全质量标准及检查评分办法项目序号煤质管理工作标准分数检查内容评分办法扣分得分项条六、筛分排矸、洗选加工2626主要设备台台完好12020查筛分楼(选矸楼)设备和除铁器等除杂设备运转情况。主要设备有一台不完好扣10分；筛分效果不好，商品煤发现一般杂物酌情扣5-10分；商品煤中发现火工品扣10分次，造成不良后果扣20分，扣完为止27厂房整洁，没