法拉利4s店企业制度管理手册.doc

法拉利(Ferrari)4S管理制度目 录员工手册引言。2第一章 基础管理第一节 人力资源管理 。2第二节 各部门职能介绍。6第三节 各部门职责。10第四节 劳动纪律制度。18第五节 销售管理制度。19第六节 财务管理制度。20第七节 文件管理。23第八节 客户关系管理。23第二章 销售业务管理第一节 销售流程。31第二节 绕车介绍。44第三节 车辆演示流程。47第四节 顾客选购车辆。52第五节 交车。54第六节 客户跟踪管理。58第七节 展示车的管理。62第三章现场检查支持细则第一节 汽车维修服务公约。62第二节 法拉利产品质量保修承诺。62第四章培训第一节 培训原则。67第二节 培训目的。67第三节 培训方式。67第五章 内部考核管理法拉利4S汽车销售服务有限责任公司员工手册引言您好！欢迎您成为本公司的一员。同在蓝天下，共有一个家。从现在开始，您将与我们同生共长、共创未来。公司将为您提供发展的机会、成长的空间，您应充分展示您的学识、才能及优秀平直，尽可能更快、更好的融入于这个大家庭。本员工手册是员工的基本行为准则，依据相关法律法规，结合销售点的实际情况，经与工会平等协商制订；您应对员工手册中所述内容熟记于心，并自觉遵照执行。公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华，在服务于公司的过程中实现自身的社会价值，公司期望您成为员工团队中杰出的一员，竭尽所能助您成功。全体员工的共同努力，是公司持续健康快速发展的基石。公司竭诚希望您牢记自己的权利、义务和责任，热爱祖国、终成公司、奉公守法、恪尽职守，与公司同呼吸、共命运。 本员工手册归法拉利销售店所有，仅供内部使用。所作出的响应调整将及时通知您。第一章 基础管理第一节 人力资源管理4S销售服务店应努力培养员工的团队精神，调动员工的主观能动性，合理使用和安排各类人才，人尽其才，人尽其用。在人力资源管理过程中，应遵循下列要求：1、销售服务店员工录用应该按照规定的岗位职责、任职条件和流程进行公开招聘，且录用的员工必须能胜任为其安排的岗位。总经理、销售经理、销售顾问、售后经理、财务主管、行政主管,客服主管等管理层人员的聘用结果和个人自然状况须报公司书面认可。所有上述人员及技术骨干的变动，在变动前三个月报总公司书面认可。2、销售服务店关键岗位的员工必须经公司培训合格后，获得培训合格证才能上岗工作。除公司总部安排的培训外，销售服务店应根据具体情况制定公司内部的培训计划，为每一位员工安排所需的、可行的培训，以提高员工的整体素质。销售服务店必须保留每一位员工的培训记录（计划、教材、考卷等），以备公司总部审查。如果员工在一年内两次培训不合格，销售服务店应不再聘用该员工。3、销售服务店应根据公司总部要求制定合理的薪金级别、奖惩措施、工作成绩考核办法、晋升制度。员工的薪金应与员工的工作岗位、工作能力、受聘年限、工作绩效相对应。工作成绩、奖惩措施必须与员工对销售运作标准、销售业务政策的执行、销售量、顾客满意度、对公司的忠诚度挂钩。4、根据销售淡旺季、客流量等，销售服务店管理层应给所有员工制定工作日程，建立考勤制度。员工守则1、 严格遵守国家法律、法令、法规，自觉遵守员工守则及辛集化工各项规章制度，是每个员工应尽的义务和职责。2、 员工应自觉服从指挥，做到个人服从集体，下级服从上级，不得各行其事。3、 员工必须服从工作分配和调动，对所分配的工作或调动有意见，可向上级部门提出，但在上级部门未作出决定前仍需服从。4、 员工必须牢固树立一切为公司着想的思想，做到尽职尽责，忠于职守，坚持实事求是，主动协助，遇事不推诿不扯皮。5、 员工应带头遵纪守法、秉公执法，不滥用职权、不假公济私，不徇私情、不庇护、不支持违纪违法行为。6、 员工应严格遵守公司有关保密规定，自觉维护安全生产。7、 员工应严格遵守公司各项规章制度，违者对处罚如有意见，可向主管领导提出申诉，在未得到回复前应服从处罚。8、 员工凡事应实事求是，不准无事生非、挑拨离间、不准起哄、闹事或停工和消极怠工、罢工。员工行为规范员工的行为规范公司严禁以下行为：盗窃；辱骂他人、打架斗殴；出卖或泄漏公司秘密。仪表及日常行为规范：工作时间按规定着装，保持仪容整洁；女性不浓妆，男性不蓄长须长发；不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；不喧闹或嬉戏；使用文明语言，不说脏话；不酒后作业（特情须经允许）；谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；举止和坐姿雅观稳重。其它必须遵守的行为规范：考勤制度规定安全操作规程制造工艺规程卫生制度规定奖惩制度规定上述规程或规定请详阅相关文件。考 勤 制 度一、严格考勤是确保生产经营正常进行的一项有力措施。二、公司员工必须严格执行公司的工作制度，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不溜号、不做与本职工作无关的事，更不得无故矿工。有事请假，获批准后才能离开工作岗位。任何人不得擅自换岗或请人替岗。 员工上下班时间为（保安人员24小时轮换休息）：夏季：上午：08：0012：00下午：14：0018：00 冬季：上午：08：3012：00 下午：13：3018：00 员工请假应向直接上级汇报正在办理的工作，并填写请假条，按程序批准后有效。特殊情况来不及办理请假手续的，应及时向直接上级报告，返回工作岗位后须补办手续。 准假权限： 一天之内报本部门经理审批。三天至五天之内由人事部审批。五天以上必须有公司董事长审批。 凡属于下列情况之一的，均为旷工，按旷工处理。旷工即扣除本人当日工资。1 未经请假或请假未准而缺勤者。2 工作时间内擅离工作岗位或处理私人事务者。3 超过请准的假期又没有及时报主管领导续假，未提供有关证明者。以虚假理由，请假休息者。因岗位调整，不服从分配，逾期不到岗位者 管理人员每月休息四天，法定假日照常休息，因工作不能休息者，视作加班，计发加班工资。按照劳动法有关规定严格执行。 在营业时间内，所有销售服务店员工都必须签到和签出，并认真填写签到单和外出登记表。销售服务店的接待人员必须知道外出人员的去向和回来时间。销售服务店管理层应监督考勤制度的实施。 销售服务店员工的仪表直接影响顾客的购车心理，因此员工应遵行仪表及服饰标准化原则，穿戴规定的服饰，以便识别。以上规定按照劳动法有关规定严格执行。第二节：各部门职能介绍1.总经理（总经理助理）部门职能部门名称：总经理、总经理助理上级部门：无下级部门：销售部、财务部、售后服务部、客服部、行政部(办公室)。部门本职：实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标；拟定公司的基本管理制度；决定公司具体规章制度，组织和完善公司的基本工作程序；按既定的模式管理公司，保证公司的营销管理工作有序的进行；拟定公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪金方案；决定公司部门级经理的聘任或解聘事项；创建公司文化；保证公司合法经营，保证公司员工安全及公司员工的合法权益不受侵犯；代表公司对外开展商务活动。坚持原则，秉公办事，不徇私情。督促直接下属落实职责，经常检查工作进程促使各项工作落到实处。管辖范围：1所属员工；2公司全部区域及各种设备、设施。销售部门职能部门名称：销售部上级部门：总经理下属部门：销售部主要职能：1. 公司：广告、宣传、形象记录、公司形象塑造、联系潜在客户； 2. 市场调查、客户调查、同业调查；3. 销售、接订单、结款；4. 参加合同条款的讨论、签约、协调客户。财务部门职能部门名称：财务部上级部门：总经理下属岗位：会计、出纳、保险部门本能：公司的财和物的管理以及车辆保险主要职能：1.教育员工遵章守纪，认真执行公司各项管理制度。2.财务预算编制、执行、检查与分析。3.监督财经纪律执行公司财务收支活动4.公司财务和管理地与会计核算，定期编制财务报表，如实反映公司的财务状况和经营成果。5.参与公司的经营决策。6.会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表；7、出纳：收款、付款、报销；8、成本控制：寻价、比价、成本计算、监督预算、 监督项目采购、合同经济条款、审查、折旧、报损、报失、检查合同执行情况、监督资金计划的执行。行政部门职能部门名称：办公室上级部门：总经理下属部门：后勤部、人事部部门职能：公司的办公秩序及行政事务管理、为公司及时提供合格人才和人力。主要职能：1. 文件的拟、收、发、存；2. 召开会议、会议记录；3法律事务：证明申办、地方关系、合同条款审查；4检查：检查公司的一切程序是否得到执行； 5. 公司用工制度，经批准后执行；拟定公司福利、劳保、员工奖罚、请假、绩效考核、员工手册等规章制度，实施细则，经批准后贯彻执行； 收集公司所需人才，组织公司内外招聘、安排面试、资格审查和考核； 办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续； 员工绩效考评工作； 建立并管理员工的人事、劳资档案； 各部门的奖励单、处罚单、员工转正表、员工离职表等； 本部门文件、档案等资料的保管和定期归档工作。 兼管范围：1.后勤：环境及卫生等；2.公事、大事记录；3.保卫：公司本部的消防和安全；4.施工现场消防和安全措施与检察。售后服务部门职能部门名称：售后服务部上级部门：总经理下属岗位：维修人员，保养人员部门本能：车辆的维修、保养1 认真执行公司各项管理制度。2 落实下属职责，检查工作开展情况。3 下达工作指令，安排各类产品生产。4 协调车间工作，促使各项工作正常进行。5 认真执行“三大规程”，纠正违章作业。6 强化质量管理、监督，并对生产过程实施有效控制。7 加强督促、检查，及时处理存在的各类问题。8 加强工艺监督，设备日常维护、保养和检查工作。9 抓好安全文明生产和定置管理工作。10 对出现的人身、设备、质量事故，坚持“三不放过”原则。11 加强节能降耗工作，促进消耗降低。12 认真执行公司各项指令、决议和决定。13 加强车间管理工作。6客服部门职能1客户代表进行培训、激励、评价和考核； 2公司产品的售后服务和维修； 3客户接待管理工作； 4安排人员上门维修服务并做好工作记录； 5提高上门服务的工作质量； 6客户档案资料管理工作； 7填报材料进消存报表； 8对客户代表人员的职业道德和形象教育； 9维修工具的领用保管与登记管理； 第三节 各部门职责1.维修车间主任工作职责一、应精通本车间生产过程工艺要求，带领全车间员工按时保质、保量完成公司下达的各项任务和指标。二、负责全车间设备的维护，安全生产和生产的现场管理工作。三、合理调配各工序生产人员和原辅材料的定额工作，以及生产任务的分解工作。四、严格执行公司下达的生产工艺指令，严格督促检查各工序执行情况，掌握生产进度。五、坚持质量第一的方针，抓好上下工序的交接工作，杜绝不合格品进入。六、对新职工进行宣传教育工作，以身作则，当好传帮带的榜样，文明生产，为员工努力创造一个文明的工作环境。七、确保生产计划按时完成，对完成任务负有责任。2.工段长工作职责1、工段长要以身作则，带头遵守规章制度，上班时间一定要换工作服，佩戴整齐。2、熟悉本工段的各道工序的生产过程、工艺指标，带领全工段员工，保质、保量完成厂部或车间下达的各项生产任务和生产指标。3、负责全工段人员的考勤及生产工具的领发，合理分配和使用。4、负责全工段人员的安全生产和劳保用品的领发。5、负责将本工段每天的产量统计、上报。6、处理好生产过程中出现的问题，尽量不使问题移交下个班次，若无法解决的或来不及解决的，要上报车间或向下一个班次的工段长交待清楚，认真做好交接班工作。7、根据本行业的特点，检查、督促本工段的环境卫生，确保产品质量，并对工段的现场管理负责。3.维修组长工作职责1、带领全班、组人员，保质保量完成车间或工段下达的各项生产或工作任务，完成各项生产指标。2、负责班组的考勤及生产工具的领用、保管、保养和简单的维修。3、负责班组的安全生产和劳保用品的领发。4、负责填写、上报每天的生产日报表，将数据上报统计员。5、负责本班组工作区域的卫生与工具、设备的管理工作。6、认真填写每天的工作记录、生产过程中出现的问题等，办好交接班手续。4.检验员职责一、必须对本厂技术质量负责，严格把好质量关，对每道工序严格检查，并作好记录，防止返修产生。二、对班组不定期检查，掌握自检、互检情况，并作好记录。三、负责判断修理质量是否合格，提出明确结论，并对结论负责。四、负责质量分析，处理质量纠纷要准确，是非明确，态度明确。五、负责统计好质量检验的一次合格率、返修率、返工损失金额等，作为班组的奖惩依据。六、负责解答用户咨询技术。七、负责生产中及时添制的工具及设备等，及时上报厂部添制。八、协助业务室进行维修车辆入厂检验和技术鉴定。5.配件采购员职责一、认真执行本公司的各项规章制度，热爱本职工作，服从部门放宽交办的各项任务；二、要对所采购的配件质量、价格、入库程序和财务手续负责。三、所需采购配件和原材料一律凭请购单购买，同时要与生产紧密配合，急件急办，随时了解库存情况，做到库存不积太不待料；四、爱护交通工具，作到勤检查勤保养，有故障即时维修，专用车辆不得随意借给他人使用，保持车辆完好状态，并注意行车安全。6.库管员职责一、热爱本职工作，不断专研业务，自觉遵守本公司各项规章制度，服从本部门主管交办的各项工作；二、对入库的各种配件、原材料分类存放整齐清洁，发放和入库的物资，账目清楚无误负责；三、认真做到四无不发，四无不入库的原则（无工单工号，无领导批条，无财务缴款的外拨料，无报废单）。（无质量认证，破坏或不配套，无采购单，无计划）。四、随时掌握库存情况，与生产紧密配合作到不积压，不待料，把库存资金压缩到最低极限。五、严格执行未经许可任何人不得入库的原则。六、库房内严禁烟火，对易燃易爆物品，单独存放，保持库房空气流通，下班前检查，锁好门窗，发现不安全隐患随时报告，即时处理。第四节 各岗位任职要求1.行政办公人员岗位责任制及任职要求一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策以及上级颁发的有关规章制度。二、负责收集、掌握全公司生产、经营和管理方面的完整资料，并归档管理。组织起草工作总结和工作报告、公司领导的重要讲话及其他综合性材料。三、经常了解掌握并检查公司各项主要生产、经营、技术、经济指标的完成情况，发现重大问题及时上报并督促处理。四、负责安排全公司的职工大会和生产、行政（办公）会议，并作好记录，整理会议记要，检查会议执行情况。五、负责接待客户来信、采访，并按问题性质和政策规定进行答复、处理或指定有关部门接洽、办理有关事项。六、在公司领导下负责有关保密工作，重点负责公文、合同档案资料的保密工作。七、负责全公司的文书和科技档案的统一收集、整理文卷、管理借阅工作，对公司下属各部门的档案进行统筹规划、组织协调。2.人事管理员岗位责任制及任职要求一、认真贯彻执行国家及公司的有关劳动人事方面的规定。二、随时与局劳动人事处保持联系，领取有关文件资料并及时传达，参加有关会议。三、根据上级有关文件的规定和局人事处的布置安排，认真完成公司的有关工作。四、根据职工的出勤情况，提出职工工资、奖金、节假日加班费金额的领取人员名单。五、根据有关文件规定，及时完成新进人员的转正，做好职工的职称评定、技术等级等有关工作。六、完成劳动人事处的有关报表和资料的管理工作。七、积极宣传“争创全国一流公司”精神，工作落到实处。3.财务部岗位责任制及任职要求一、严格贯彻执行国家的法律、法规和公司制定的财务规章制度。二、负责产值、利润等的测算以及经济情况的分析预测工作，管理并编制总账和报表总审工作，准确及时地提出收支核算和分析资料。三、参与公司经营预测与决策事务，参与拟定审查有关经济合同、协议及其他经济文件，审查对外提供的会计资料。四、负责组织会计人员进行会计核算、做到手续完备、符合标准、内容真实、数据准确。五、负责组织上级有关部门对公司的财务检查和公司对所属部门的财务检查工作。六、组织会计人员按规定及时完成上级交给的任务，妥善保管货币资金、会计档案等。七、组织做好公司财务收支计划、控制、核算与分析工作，针对问题提出改善管理的意见和办法。八、按时参加各级专业培训，不断提高财务人员专业理论知识和管理水平。九、负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款。十、负责材料采购的请款、转账、报销等工作。十一、积极主动地催收修车拖欠款。十二、千方百计地作好开源节流增收节支工作。4.技术部岗位责任制及任职要求一、贯彻公司的质量方针，严格执行质量管理体系文件，协助本部门领导保持质量体系，落实部门的质量职责。二、保证编制和提供的技术文件、资料和管理要求的质量，并对技术文件差错造成的质量事故负责。三、根据质量保证要求搞好现场服务，指导生产现场进行质量控制和管理，及时处理质量问题。四、负责采用和推广新技术、新工艺、新材料以及提高过程控制水平，保证最终产品质量。5.行政部后勤人员岗位责任制及任职要求一、贯彻执行党和国家的方针、政策以及上级领导颁发的有关规章制度。二、负责公司的重要文件的归档管理工作，以及重要行政印章的管理和使用工作。三、负责公司办公用品、劳保用品的采购、管理以及各项福利费用的交纳工作。四、协助公司领导处理日常事务工作、负责全公司的机要文件和来信的统收、登记、分发、送阅、催办和发文核稿、打印、邮寄、交接工作和统一发出传真、电报工作。五、协调部门之间的工作关系，处理上下级、地方政府和用户的关系。六、负责公司各种报刊、杂志的订阅工作。七、负责公司手机费、传呼费等费用的交纳工作。八、负责公司各项活动的组织和开展工作。6.客户服务人员岗位责任制一、热情、耐心、周到接待顾客。二、按用户报修内容及要求进行进厂检验，经用户确认无误后，须完整填写报修单，并请用户签字，同时作好车辆部件、工具等的点交工作。（补漆及应事先与用户谈妥作业范围及价格）。三、根据报修内容及要求填写派工单，派工单必须说明完工日期，并将注意事项交待清楚。各作业组完工后交检验复核时间、期限和质量，对延误工期者，扣发20%的工时，对确有正当理由者除外（如供料延误、质量迫工、漆工最后面漆时遇雨天等）。四、车辆完工后应交检验员试车，确认合格后方可交车，若因扫尾工作延误交车，应由检验员负责。五、合格车辆应在用户结算清楚工时，材料等的财务手续后方能交用户试车或接车，若因失误造成经济损失，应由当事人负责，并酌情给予经济处分。7.质检岗位责任制一、认真贯彻执行党和国家有关全面质量管理的政策和规章制度；二、坚持“质量第一”的方针，严格把好进厂、过程和出厂检验关；三、严格按标准检查大修车的可用可修和必换件材料计划及修理方案的提出和审批，并留底备查和出据合格证；四、认真细致地做好原始记录，收集、整理、汇总全厂质检的各种资料，建立台帐和档案备查；五、负责接待来访，来厂考查和来厂修车客户对我厂采用较先进的以数据说话，科学化、现代化、标准化、规范化修车的具体作法情况介绍；六、负责提出全厂维修检测设备的购置和维修送检计划；七、负责全厂管理制度的建立，建全和完善，使各科软件材料符合一类标准；八、负责组织召开全厂性的质量事故分析会，吸取教训，不断提高修车质量；九、严格外购材料的进厂检验，不合格品，严禁装车使用；十、提出外加工（镗缸、磨轴）加工工艺和尺寸要求，并作好入厂验收工作；十一、详细作好外加工材料的登记，并办理审核结账签字工作；十二、为提高修理人员素质，按厂长要求每月要讲两次课，讲课内容和时间的安排，结合厂里实际情况而定。8.班组长岗位责任制一、以身作则，带领全班同志千方百计完成和超额完成厂里交给的各项任务；二、充分发挥每个同志的特长，恰当合理地安排工作，做到保证质量和安全；三、带领全班同志积极参加厂里组织的技术学习，不断提高技术水平；四、搞好团结，工作上要互相支持，协作配合，互相监督，保证质量；五、严格遵守厂纪厂规和国家政策法令；六、严格遵守安全操作规程和作业规范，保证提高工效和修车质量，确保安全生产。9.材料采购、保管岗位责任制一、负责全厂所需物美价廉的材料、工具、劳保用品等的采购供应工作，尽量做到不待料；二、做好交接（活塞、缸套、减震器）领新以及积压原材料的处理工作；三、严格按有关部门提出并经过审批的材料计划及时采购发放，尽量做到一进一出，不积压，做到尽量减少不应有的损失和差错；四、认真做好原材料和采购发放工作，坚持验收入库，票据齐备，保证质量和要求，不合格包退包换；五、坚持每月月底盘点一次，做到帐物卡一致，如实准确及时的做出盘点的有关报表，对盈亏差错一定要有原因分析；六、不行贿受贿，弄虚作假，不以权谋私，使厂里和用户在经济上受到损失10.保险主管岗位职责 1. 全面负责保险客户接待、理赔等工作，给保险组分配工作任务，并负责监督维修接待组日常工作。 2. 负责处理客户投诉，协调售后服务部其它业务组，及时圆满地解决矛盾纷争。 3. 执行保险组的年度计划，以确保完成年度利润目标。 4. 服务过程中进一步开发保险理赔服务市场，同时促进保险续保业务。 5. 严格执行厂家和公司的保险维修接待工作流程，确保维修接待服务质量，确保客户满意度。 6. 与车间主任、备件主管密切配合，跟踪车辆维修的进度，确保维修业务的顺利进行。 7. 树立员工顾客第一的服务理念，引导员工遵循以客户为上帝的服务导向性思维和行动模式。 8. 监督与指导本组员工工作，做好培训、考核工作，配合公司各项人事管理工作，并提出合理化建议。 9.定期做好保险公司协调工作，争取更多的保险事故车。 10. 按时完成领导交办的其它工作任务。11.保险理赔员岗位职责 1. 负责事故车辆的维修接待，确定事故车辆的出险性质，判断维修类别，对事故车辆进行估价，并确定维修费用的支付方式。 2. 按照保险公司的相关要求，做好保险车辆的接案、回款追讨及保险事故车任务委托书下达等工作。 3. 协调保险公司车险部门相关人员，配合保险内勤做好保险理赔台帐的对帐工作。 4. 同各车间主管、备件人员及其他车间人员密切配合，做好事故车辆的零部件估价、维修、定货等工作，确保质量和工期。 5. 及时审核保险车辆工单，同保险公司核对出险车辆零件费用与工时费，通知客户提车。 6. 负责保险事故车各种相关手续的收集。 7. 开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。 8. 为客户解答关于保险方面的所有问题并提出建议。 9. 准时参加公司开放的培训课程及会议。 10. 保险主管安排的其它工作。 12.保险内勤员岗位职责 1. 收集保险维修竣工的维修单据，协助保险理赔员完善手续 2. 负责车辆的事故车定损金额核算，填写理赔案件。 3. 向顾客介绍公司保险政策。 4. 协调保险公司车险部门相关人员，配合财务部做好保险理赔台帐的对帐工作。 5. 协助保险理赔员接待保险事故车。 6. 对每日、周、也的业务数据进行汇总，上报至保险主管。 7. 准时参加公司开放的培训课程及会议。 8. 开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。 9. 按时完成领导交办的其它工作任务。 13.保险业务员岗位职责 1. 负责车辆的保费核算，制单。 2. 对保险条款向顾客进行解释说明，促进核、续保。 3. 向顾客介绍公司保险政策。 4. 按月联络应续保顾客，保证续保业务顺利进行。 5. 协助保险理赔员接待保险事故车。 6. 对每日、周、也的业务数据进行汇总，上报至服务主管。 7. 按时完成领导交办的其它工作任务。 8. 准时参加公司开放的培训课程及会议。 9. 负责与保险公司的信息沟通，将新的政策信息及时发布给公司相关营运部门。 10.认真制作日、周、日报表。 14.门卫（保安）管理制度一、管理是公司管理的重要组成部分，它是展示公司文明，树立公司形象的窗口。二、把好公司物资出门关，确保各类物资安全，是门卫管理的重要内容。三、门卫管理主要内容如下： 凡进入公司的车辆，门卫执勤人员应认真登记其车牌号。 凡公司物资出门，无论是单位或个人，必须办理完备财务手续，门卫执勤人员应严格检查。对手续不全、不符的，应拒绝放行。 公司员工必须遵守门卫制度，进出大门时服从门卫人员管理，自行车进出大门时必须下车推行，严禁滑行。 对来公司联系业务的人员应热情接待，问清来公司事由后，应做好向导工作。 对来公司办事和提货的车辆，按指定地点停放并要求停放整齐。 节假日期间，外单位车辆未经许可，不得在公司内停放。 门卫值班室和公司大门应随时保持整洁，树立公司良好的社会形象。 做好值班和交接班记录。如当班发生较大问题，应及时报告直接上级，并做好值班记录。在交接班时，应将当班情况向下一班交待清楚。四、 门卫管理的要求： 门卫人员必须有高度的责任感，坚守岗位，认真负责，把好物资出门关。 门卫人员必须熟悉当班治安状况，随时处理工作的各种问题，发现可疑现象必须认真对待，按相关规定处理。 门卫人员要做到仪态端庄，文明用语，礼貌待人。体现公司精神和良好的社会形象。 门卫人员要加强组织纪律性，服从上级调配，自觉遵守公司规定的各项规章制度和国家的法律法令，做到知法、守法，并接受各级检查。 门卫人员不准酒后上班、打瞌睡、吃零食和干私活。 凡外来车辆和人员未经许可，均不得进入车间现场。 接班人员未到，当班人员不得擅离职守。否则承担后果责任。五、 处罚：凡未按要求作好执勤工作，按公司有关规定处罚。若出现监守自盗，严重损害公司利益的行为，按公司有关规定严肃处理。六、附注： 门卫人员每日工作必须要有记录。记录表包括：来访登记表、夜间值班表、电话登记表。1715.保洁职责一、负责全厂的厂区环境卫生及主要通道、绿化清洁卫生工作。 二、负责打扫划分区域内的环境卫生和公用厕所的卫生，并及时清除垃圾，重点地区要随时保持清洁卫生。 三、做好公司内茶具、水瓶、饮水机的清洗和消毒工作。 四、绿化区要有统一规则，花草树木要修枝、整形，精心管理。五、随时要突出打扫三不管的地方和死角，随时保持厂区内无积水，楼道无蜘蛛网，积极完成领导交办的各项工作任务。第四节 劳动纪律制度一、自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不无故缺席，有事先请假，班组长有权准假半天，一天以上（含一天）必须经厂部有关领导同意批准方可离厂；二、保证出满勤，提高工效，做到接受任务不讲价钱，工作主动积极不怠工，做到降低原材料消耗，不大材小用，优材劣用，不弄虚作假；三、热爱和安心做好本职工作，工作时间要坚守工作岗位，服从分配，听从指挥，尽心尽职，兢兢业业干好本职工作；四、积极参加技术培训和文化技术学习，努力钻研技术加强岗位练兵，不断提高职业技能，应有强烈的上进心；五、工作时间不得外出就餐、喝茶、打牌、下棋等，如果发现一律按旷工处理；六、我公司职工一律不准饮酒后班，以免发生安全事故，如发现其饮酒后上班者，应立即停止其工作，停工时间按未出勤处理；七、在工作时间内发生个人纠纷的主要当事人，无论什么理由，一律停发当日工资，对个别人有意拨弄是非，造谣中伤造成一定后果者，应视其情节轻重给予处理。八、严格遵守安全操作规程和技术规范，接受安全监督、检查、遵章守纪，做到安全文明生产，不发生任何人身、交通、设备事故；九、严格遵守厂纪厂规和党纪国法，社会公德，在工作时间内不从事与本职工作无关的其他活动，不得影响他人工作和社会秩序；十、搞好团结，关心同志，尊师爱徒，做到民主和谐，工作上团结协作，技术上互助互学，生活上互助互爱；18十一、坚持做到每天下班前必须把自己的工作场地和周围环境卫生打扫干净，清除油污和杂物，爱护和保护全厂环境清洁卫生；十二、门卫人员负有保卫厂区财产责任，应严格执行有关规章制度，对非业务或非本厂职工一律不得进入厂内，上班时间一律不得会客；十三、对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改者，应当分别情况给予处分或者经济处罚；1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、没有按时完成生产任务和工作任务者；2、无正当理由不服从分配、调动、指挥或无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、影响生产、工作和社会秩序者；3、玩忽职守、违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥，造成事故，使人民生产财产遭受损失者； 4、工作不负责任，经常发生反工或生产废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失者；5、有贪污盗窃、行贿受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪行为者；十四、对于有下列表现之一的职工，应当给予奖励：1、在完成任务和工作任务，提高修车质量和工效，节约原材料和资金等方面都作出显著成绩者；2、保护公共财产，防止或者挽救事故损失有功，使厂里财产免受重大损失者；3、同坏人坏事作斗争，对维护正常的生产和工作秩序以及社会治安有显著功绩者； 4、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公舍已为人，抢险救急事迹突出者。第五节 销售管理制度一、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。二、销售部人员必须爱护公司财物，对公司配发的办公用品设备应爱惜使用，损坏赔偿。三、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、警告、解聘、直至追究法律责任的处罚。五、市场部销售管理：1、销售业务授权：市场部人员对外签订合同，必须得到公司总经理的签字授权，未经授权19签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。2、销售提成办法：(1) 原则上按市场部人员的销售额比例进行提成。 (2) 销售部人员对外销售价格管理。(3) 销售部人员在销售中，不得在未经授权的情况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处直至开除。(4) 销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的30%（含税）给予奖励。(5) 销售部人员按年度签订销售定额，市场部人员完成订额或超额完成订额，年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额，公司将视情况，给予扣罚一定比例的提成或直至解聘。(6) 销售部人员领取销售提成的办法。按销售合同总额，回款率达到销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的30%，回款率达到销售总金额的100%时，市场部人员可领取应提金额的60%，余额10%到年终核算后第六节 财务管理制度 1、财务管理制度 为加强财务管理,根据国家有关法律,法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度. 一,财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累. 财务机构与会计人员 二,公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作. 三,出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务账目的登记工作. 四,财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动.记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账. 五,财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告. 六,财会人员力求稳定,不随便调动.财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作.移交交接包括移交人经管的会计凭证,报表,账目,款项,公章,实物及未了事项等.移交交接必须由建设局财务科监交. 会计核算原则及科目 七,公司严格执行中华人民共和国会计法,会计人员职权条例,会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定. 八,记账方法采用借贷记账法.记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币. 九,一切会计凭证,账簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载.记载,书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写. 十,公司以单价2000元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 房屋及其他建筑物; 机器设备; 电子设备(如微机,复印机,传真机等); 运输工具; 其他设备. 十一,各类固定资产折旧年限为: 房屋及建筑物35年; 机器设备10年; 电子设备,运输工具5年; 其他设备5年. 固定资产以不计留残值提取折旧.固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧. 十二,购入的固定资产,以进价加运输,装卸,包装,保险等费用作为原则.需安装的固定资产,还应包括安装费用.作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价. 十三,固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈,盘亏,报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕. 十四,财务部要加强对资产,资金,现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益. 十五,银行账户必须遵守银行的规定开设和使用.银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转账套现. 十六,银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄. 十七,银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用.印鉴保管人临时出差由其委托他人代管. 十八,银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总,也不准以收抵支记账.按月与银行对账单核对,未达收支,应做出调节逐笔调节平衡. 十九,根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人). 二十,库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金.现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符.2、现金管理制度一、收付现金要细心，清点要准确，库存现金要按规定数额存放，账务核对要及时，做到账账相符和日清月结。 二、现金收付手续要符合制度，报销单据正确合法。业务处室在有预算指标的前提下，由主管领导同意、财务处负责人审核签字后方可报销。 三、 出差人员借用现金要符合规定，出差人填写借款单时要由本处室领导签字，报销时必须按规定数额支付差旅费，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明 每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不得报销。特殊情况的要写明原因并经主管厅长审批后方可报销。出差回业后，限15日内结清账目。报销时特殊原因不能还欠款的，最长时间不能超过三个月，第三个月时，出纳有责任追回欠款。超出三个月的，要向财务负责人报告。万元以上的要向主管财务的厅长报告。 四、到银行取款，按规定支取，一般情况必须二人以上办理。同时，办公室要保证取款用车。 五、不准私人借用公款，不准白条顶帐。出纳人员发现账款不符应及时报告，追查原因。 六、财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。3、会计岗位责任制度1) 负责建立、登记、打印总账和明细账以及各种辅助账；及时登记所管辖的账薄，按时结账；按会议制度规定设置、运用会计科目，发现记账及凭证错误及时更正；有关账薄定期核对（最少每月一次），确保账账相符。 2按会议制度要求进行会计核算。其内容包括：款项和有价证券的收付；财物的计价和收发；债权、债务的管理结算；财产物资的清查；财务成果的计算和处理。 3按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整；上报及时，无涂改现象，财务情况说明书，至少应对下列情况做出说明：（1）财务状况基本情况；（2）损益情况；（3）资金增、减和周围情况等。对外提供的财物会计报告应当依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章，并由单位负责人和会计负责人签名并盖章。 4根据有关规定的标准、比例，正确计算提取各项费用，并会同出纳人员及时清理往来款项。 5实行会计监督，资金