亩渔业水产品科技开发旅游观光项目可行性研究报告.doc

山东楷腾水产有限公司1200亩渔业水产品科技开发旅游观光项目可行性研究报告目 录第一章 总 论3一、项目名称3二、承办单位3三、项目简介4四、项目可行性报告编制单位4第二章 项目背景4一、渔业资源背景4二、旅游业发展背景5第三章 项目资源条件评价6一、资源现状分析6二、资源品质状况7第四章 项目市场分析与预测8一、渔业产品市场分析8二、旅游资源市场分析9三、游客量预测10第五章 效益评价11一、经济效益评价11二、社会效益评价12第六章 水产科技开发和旅游项目设计13一、生态渔业养殖加工区13二、亲子游乐活动区15三、滨湖度假区16四、户外拓展中心18第七章 投资估算和资金筹措19一、投资估算20二、资金筹措21第八章 风险分析22一、外部风险22二、内部风险24第九章 组织管理、人力资源需求及安全消防25一、组织管理构架26二、人力资源需求27三、消防和安全28第十章 节约能源方案29一、用能标准及节能设计规范29二、项目能源消耗种类和数量分析30第十一章 可行报告编制依据30一、国家相关法规政策依据30二、山东省相关规划政策依据30第十二章 结论和建议31一、结论31二、建议32第一章 项目总论一、项目名称 1200亩渔业水产品科技开发旅游观光项目二、承办单位建设单位：山东楷腾水产有限公司 项目负责人：张瑞国 投资情况：个人独资 拟建项目投资情况：项目总投资46000万元，一期投资26000万元，二期投资20000万元。 三、单位简介 山东楷腾水产科技有限公司是烟台市水产科学研究所产权制度改革的基础上成立的水产高科技企业。是一家以淡水水产品精深加工为主导，集水产苗种繁育、水产饲料加工、养殖微生态制剂、健康养殖、水产品进出口贸易和技术咨询服务于一体的综合性、多元化重点农业产业化龙头企业。公司注册资金1000万元，占地面积200亩，公司总资产13049.39万元，其中固定资产5730.44万元，拥有1200亩生态养殖基地。计划投资6500多万元，建设10000生产车间、5000吨冷库，以“鲜活美味渔悦人生”的品牌形象，创造性地开发出活鱼丸（含儿童成长鱼丸）、活鱼派、活鱼酱、活醉鱼、活鱼多、活鱼肉肠、活鱼冻、活鱼鲜等八大新品类新风味。公司坚持走“公司+养殖小区+农户+市场”的产业化开发模式，以服务支撑体系为纽带，联结大批养殖单位和养殖户与企业共闯市场，共同发展，从而使企业获得稳定优质的上游资源，确保企业长远的竞争优势和持续发展。目前，企业总公司在烟台已带动农户总数5200户，带动养殖户直接增收4000多万元。五、项目可行性研究报告编制单位 编制单位：山东天勤工程管理咨询有限公司工程咨询资格证书等级：丙级资格证书编号：工咨丙11820060088发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会第二章 项目背景一、渔业资源背景微山湖水域面积十分辽阔，渔业资源丰富，是我国内陆渔业最发达的地区之一。微山湖是南四湖的别称，位于山东省南部的微山县，是中国北方最大的淡水湖，是中国荷都、北方水乡、铁道游击队故乡。 微山湖南北长120公里，东西最宽处达25公里，水域面积达1266平方公里。该地区淡水产品养殖、育种规模大，市场占有率高。微山湖淡水鱼养殖面积12万亩左右，形成了一条特色农产品产值近百亿的产业“巨龙”。但每年7月中旬淡水鱼进入上市高峰，商贩们一看产量大了就纷纷压低价格，而这个时段气温高，水产品不能久放，只好低价销售，影响了养殖农户的利益。 淡水鱼苗的育种和水产品的深加工正是薄弱环节，积极投资建设水产品科技开发项目，以增强我市优势和特色水产的原始创新能力和核心竞争力，提高附加值，项目前景十分乐观。莱州明波水产有限公司是以名贵鱼类育苗、养成为主的高新技术企业。总公司年产半滑舌鳎、赤点石斑鱼、云纹石斑鱼、七带石斑鱼、珍珠龙胆等鱼类苗种2000万尾，循环水养殖半滑舌鳎、红鳍东方鲀、石斑鱼等高档水产品400吨，循环水水处理系统应用生物净化的方式，不添加任何药物，保障商品鱼无药残，食品质量安全，获得无公害产品、产地双认证。公司在微山湖湿地依托其丰富的渔业资源，结合自身雄厚的资金和丰富经验技术，可以把优质淡水产品带给更多的消费者。二、旅游发展背景近年来，旅游已成为国际经济贸易的重要组成部分和全世界最大的产业之一，并保持持续发展势头。世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场,我国旅游业将在相当一个时期内处于发展的黄金期。自2000年以来，山东旅游总收入年均增长18.06%，其中旅游外汇收入年均增长16.80%，国内旅游收入年均增长13.94%，入境旅游人数年均增长14.73%，国内旅游人数年均增长9.51%。2007年接待海外游客106.4万人次，比上年增长32.4%；接待国内游客7849万人次，增长27.5%。旅游总收入576亿元，增长40%。济宁市人文旅游资源丰富，特色湿地生态旅游市场开发潜力大，本项目能够有力促进济宁人民生活质量提高，实现周边地区经济全面协调可持续发展。第四章 项目市场分析一、楷腾渔业产品市场需求分析近年水产加工逐步成为中国渔业内部支柱产业的加工业。中国的水产品加工企业和水产品加工产量一直在不断增长，水产品加工总产值的增长幅度大大超过总产量增加的幅度。水产品是中国当前最大的食品出口行业之一。“十五”时期，中国水产品加工业取得了突破性进展，已经形成冷冻冷藏、调味休闲品、鱼糜与鱼糜制品、海藻化工、海洋保健食品等几十个产业门类。 农业部发布的全国渔业发展第十一个五年规划提出，至“十一五”期末，中国水产品养殖产量将达到4550万吨，养捕产量之比达到76：24。规划还确定了其他一些主要发展指标：水产品总产量达6000万吨、年均增长3.3%，人均水产品占有量44公斤、人均水产品消费量12公斤；渔业总产值5700亿元，年均增长6.4%。 世界水产品消费量在未来30年内将进一步增加，水产品供给的增加将主要来自以中国为首的亚洲发展中国家。由于世界范围内海洋渔业资源呈衰退趋势，未来国际水产品消费市场的缺口将主要依赖养殖产品补充。而中国渔业具有养殖生产规模大、技术先进、劳动力资源丰富、加工能力强等优势，未来深加工发展前景广阔。据初步估算，依托微山湖优势水域资源，项目可以依靠其雄厚的科学技术实力，发挥淡水水产品育苗优势，实现水产幼苗的科技化、工厂化育种，改善周边淡水鱼类的种群质量，实现质的提高。据我们调查，金融危机使大宾馆、大饭店及高档餐饮店的营业额至少要下降30%以上，利润额更大受影响。为了保证生存，许多餐饮企业不得不改变营销策略，压低货源价格，转嫁负担。本项目渔业科技开发、苗木花卉、农业、畜牧种植、渔业生态养殖、休闲观光农业等综合开发用，会在这次世界金融风暴中寻找到难得的发展机遇，特别是在许多家庭过去完全依赖户外消费生活转入家庭自炊以后，产品的市场需求大幅度增加，预计年增长20%，市场前景十分喜人。同时加工生产青虾仁、微山湖鲤鱼、蟹粉、虾脑、微山湖魺鱼、咸鸭蛋和特色菱米等高档湖鲜水产品的加工生产，出口信誉好、质量好也颇受欢迎。 二、楷腾水产科技观光园旅游客源市场分析休闲度假市场项目规划大量的休闲娱乐设施，如水上游乐中心、度假村、沙滩等，景区环境优美，有大量的名花、名草、蔬菜、瓜果，同时还有精美的农家风情餐饮，可以尽情品位当地风味小吃。游客还可以体验纯真的农家风情。景区宾馆和农家风情一应俱全，是游客休闲度假的好场所。预计这部分客源市场将占到整个市场的30-40%。会议市场会议客人的消费能力较高，停留时间也较长，在会议期间对各类服务设施的使用频繁，会议前后还会进行一些旅游活动，能为举办会议的景区带来丰富的旅游收入。而且，会议往往在旅游淡季召开，能有效延长旅游时间，发挥旅游设施的潜能，是一项综合效益良好的旅游形势，因此会议旅游一向是旅游地十分重要的一个客源市场。景区可通过会议设施及配套服务设施的建设，增强会议接待能力，提高经济效益。周末出游市场周末出游市场这块具有巨大的潜力。周末济宁市民或周边县区的家庭可以全家出游或者开车自驾游前来参观游玩，既可以陶冶情操、愉悦身心，又可以使孩子增加大量的生态农业科技方面的科普知识。这部分市场潜力巨大，预计将占到整个市场份额的20-30%。三、游客量预测根据景区开发进度及营销宣传情况，结合主要客源市场的经济、社会发展情况，预计，未来凤溪生态乐园的客源市场的发展趋势如下表：发展阶段近期（2008-2012）中期（2013-2018）远期（2019-2024）游客量（人次）500001000001500000第六章 楷腾水产科技开发湿地旅游项目设计一、生态渔业养殖加工区旅游节点：参观淡水鱼养殖区、优质鱼苗培育区、水产品加工区、渔业科技展示馆、观赏蔬菜种植园、百果园、无土栽培展示园、科普体验园、名贵花卉园、农家风情园。旅游要素：植物、科普知识、生态环境主 题 词：生态渔业、农业科技功能定位：农业生态观光、体验、教育、农家风情开发方向：总体构思：将现代渔业科技与农业生态种植相结合，规划由观赏蔬菜种植园、百果园、无土栽培展示园等组成。观赏蔬菜种植园（参考）：可由叶菜区、瓜菜区、茄果区、甘蓝区、白菜区、豆区、其它蔬菜区及垂钓中心构成。总种植面积可达200余亩。垂钓中心：在观赏蔬菜区择地开挖水面，建设垂钓中心，依托蔬菜基地良好的生态环境，提供供游客休闲、体验的场所。绿色食品认证：观赏蔬菜基地在形成规模的基础上，可通过开展绿色食品认证提高质量，提升品牌。百果园：百果园是一个观光农业的亮点。因此，要增添果园的文化内涵，可通过文字、图片、标牌等多种形式，进行水果文化和科普知识的宣传，尽量提供丰富的内容，以满足游客的求知欲和好奇心。果园可选择的种类有：桃、李、梨、杏、葡萄、猕猴桃、石榴、枇杷等。无土栽培展示园：景区开发中远期，可扩大景区种植面积，增加种植品种，如无土栽培展示，以温室设施，运用无土栽培的各种技术，对蔬菜进行活体栽培和展示，全面生动地演绎现代无土栽培科技的奥秘。因此，本展示园主要以水培和有机生态型无土栽培形式种植名、优、特、新蔬菜品种和野生蔬菜品种为主。科普体验园：从年龄结构来讲，目前城市居民中四十岁以上的人，多数都有在农村生活的经验。在城市居住较长时间之后，往往会对当初农村的经历产生美好的回忆，特别是对其住过的地方、使用过的家具、农具，萌生“再来一次”的动机。城市中的青少年自小在城市环境中长大，对农村知之甚少，许多人连最基本的常识都缺乏了解，因此，对农村既有陌生感，也有神秘感。加之社会的发展，自然灾害的洗劫，一些东西已经成为历史，一些东西正在消失。设立传统农业科普展示园，开辟一个场所，采用实物、图片、文字等多种多样的展示手段，特别是利用现代化的声、光、电子科技手段，多层次、大容量和极具趣味地表现农村典型的生活生产场景及乡风民俗，展示各式各样的生活器物、传统农具，展示那些已经成为历史或者正要消失的东西，必定能引起游客参观的兴趣。特别是能让久居城市的家长、老师和孩子沟通日常生活脉络中的总源头。名贵花卉园：在世界万物之中，花卉独具美的诱惑力，是自然美、艺术美和人文美的天使；是文字、科学、美学中的明珠。花卉象征着美丽的春天，象征着珍贵的生命，给人带来无限的生机。因此，以花卉作产业项目，特别是作旅游观光项目，几乎有永恒不变、非常吸引人的魅力。经营得好，社会效益和经济效益十分可观。本项目力求营建珍奇花卉博览区，融观赏性、芳香性、艺术性、知识性于一体，使其成为树立品牌，展示科技创新、吸引更多游客、提高效益的一个具有独特功能的亮点。农家风情：在生态农业观光区域迎宾园区间择地建设农家风情餐厅，建筑风格与景区环境相协调，餐位数150个左右。就地取材，利用当地的土特原料，设计别具特色的农家餐饮风味。另外，采取产业化模式，利用园区自产原料及购买周边农户的二、亲水游乐活动区旅游节点：水上游乐场旅游要素：水上游乐设施主 题 词：水上游乐功能定位：亲水体验、游乐开发方向：总体构思：当代家庭父母对子女的投入越来越多，其中带着子女外出旅游增长见识就是这种投入很重要的一种表现形式，水上游客项目对于培养儿童的兴趣爱好、增长知识面、开拓智力等方面都很有帮助，深受广大家长和儿童的喜爱。项目的实施有着广阔的市场前景。本区分为观赏体验区、游乐区，通过内湖的挖掘、湖心岛的修建、岸边景观植被的栽植，营造优美的休闲环境，充分体现水的灵性，使水的特性更好的与周围山体自然生态结合；水上游乐区：采用国内外先进技术和设备，建成集游泳、娱乐、餐饮、健身、桑拿、休闲为一体的大型水上乐园。包括水车体验、嬉水池、水上滑梯、人工造浪、健身房、桑拿房、休闲区；在欢乐水世界，游客可以充分享受人水嬉戏的欢乐，欣赏水的艺术，体验水的魅力，“冲浪广场”是人们纳凉、休闲的好去处，“水上过山车”、“水上飘流”、“激流勇进”等冒险项目则挑战人们的心理极限，“浪涛湾”里游客可以展开双臂去迎接汹涌而来的波浪，躺在那一米高的清澈浪花上感受波澜壮阔的刺激，也可以躺在池边细细领略惊涛拍岸的气势；而“缉私警匪大作战”、“鲨鱼湾”则以特技效果带领观众进入一个惊险刺激的水上历险；儿童探险池、高速滑道、阳光水道、漂流河等项目。三、滨湖度假休闲区旅游节点：湖滨沙滩、休闲小木屋、滨湖酒店旅游要素：水景、木屋、沙滩、酒店主 题 词：滨湖休闲度假功能定位：滨湖休闲度假开发方向：总体构思：现代旅游活动正在从观光旅游向休闲度假旅游转变，本功能区域充分利用景区内田冲水库水面及周围山体、植被所营造的良好的景观氛围和生态环境，建设一处供游客休闲、度假的场所。项目区的建设符合旅游业发展的总趋势。将田冲水库更名为凤溪湖。环湖休闲步道：环湖一周修建环湖游览步道，线路布局为曲线，宽度1.5米，材质为碎石、青石、鹅卵石等分段修建；部分地段可以修建栈道，增强游客的体验性。滨湖沙滩休闲：作为内陆城市，游客很难享受到海滨沙滩浴场的条件，而人固有的亲水性，使得对于类似的水上项目需求十分强烈，在一项关于沙滩休闲项目的调查中，游客对沙滩休闲项目的支持率高达100%。项目区湖滨部分岸线条件优越，坡度平缓，有自然形成的沙滩，极其适合沙滩休闲项目的建设；沙滩休闲是在自然形成的沙滩的基础之上进行合理的开发利用和改造，引进优质的沙粒，规划宽度50-100米，制造沙滩日光浴场的景色和环境以达到游泳和休闲的目的。满足不同年龄段人群的需要，配备各类休闲设施，如沙滩椅、沙滩桌、沙滩躺椅、太阳伞、防潮垫、游泳圈、水垫、泳帽、泳镜、护栏等。滨湖休闲木屋：兴建森林小木屋或小竹屋若干幢，分期建设，每幢竹屋建筑面积40左右，设有13个床位。竹屋内应高标准配置现代化生活用具，但外观古朴、典雅，与周围环境相协调。滨湖度假酒店：未来的凤溪生态乐园将成为安庆市及周边城市的旅游休闲度假基地，会产生大量的对酒店住宿、度假休闲、会议的需求，湖滨酒店的建造有着广阔的市场前景。按照四星级标准提供客房、中西各式餐厅、会议厅、酒吧及咖啡厅、商务中心、电子游戏室、棋牌娱乐中心、健身美容中心等设施和服务；强化酒店的会议功能，建独立的会议厅，适合举办各种中高档、大中小型会议。本项目为远期项目。四、户外拓展中心：训练营：设滑草、草地保龄球、智慧谷迷宫、彩弹野战、等项目，建青年旅馆。攀岩运动：选择合理的攀岩路线，巧妙利用人工岩面上突起的支点、棱角或裂缝，必要的地段安置人工的支点；必须确保攀岩者的安全，测量岩石的硬度，设置安全保护装置，如绳索、铁锁等。野营地：野营旅游是一种便宜的度假方式，但它满足了旅游者接近大自然的欲望，因此受到旅游者的广泛的欢迎。建设服务中心：包括餐厅、浴室、厕所、接待室、库房、会议室、治安室、职员休息室、办公室等，提供棋牌、书报等。第七章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、估算范围项目投资估算主要范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用、建设期利息等。二、估算依据1、国家发展改革委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；2、现行投资估算的有关规定。三、编制说明1、土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间与仓库等建筑工程费。2、设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。3、安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。4、其它费用根据国家有关规定和当地实际情况估算：(1)建设单位管理费：按工程费用的1%计取。(2)工程勘察设计费：按工程费用的3%计取。(3)监理费：按工程费用的1.5%计取。(4)联合试运转费：暂按设备购置费1计列。(5)职工培训费：按定员总人数60%进行培训，每人1500元计列。5、预备费：基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与其他资产费用之和的6%。6、建设期贷款利率按5.40%计取。四、建设投资估算项目建设投资估算额42000万元，其中：建筑工程费8400万元设备购置费21420万元安装费4620万元其他工程费用4200万元预备费3360万元详见建设投资估算表附表13-113-1 建设投资估算表序号工程或者费用名称估算价值（万元）占总投资%1土建工程费8400202设备购置费21420513安装工程费4620114其他工程费用4200105预备费336086合计46000100五、建设期贷款利息项目建设期贷款4000万元。经计算,建设期贷款利息216万元。六、流动资金估算利用分项估算法，项目需流动资金3784万元。铺底流动资金按30计算，为1135万元。七、总投资估算项目总投资为建设投资、建设期贷款利息与项目流动资金之和，总计为46000万元。第二节 资金筹措一、筹措方案项目建设投资42000万元，其中拟申请银行贷款4000万元，其余38000万元由企业自筹解决。项目建设期贷款利息216万元由企业自筹。流动资金3784万元由企业自筹。二、资本金本项目企业自筹资金38000万元，全部作为资本金，占项目总投资的73.9%，符合国家项目资本金有关政策。三、用款计划项目建设期拟定为24个月，投入42000万元，完成全部建设投资。建设期贷款利息在建设期投入。 第十章 节约能源方案 一、本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 1中华人民共和国节约能源法 2中华人民共和国清洁生产促进法 3关于印发节能减排综合性工作方案的通知(国发200715号) 4节能中长期专项规划(发改环资20042505号) 5产业结构调整指导目录(2005年本)(国家发改委令第40号) 6中国节能技术政策大纲(国家发改委、科技部2006年12月) 7国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委2005第65号）二、建设项目能源消耗种类和数量分析（一）能源消耗种类（1）.动力生活、生产主要动力为电力。（2）其他能源项目使用其他能源为生活用水。（3）.能源消耗数量分析 1.用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为4276.80万度。 2.用水量：年用量25.76万吨。（4）.项目所在地能源供应状况分析1电：生活、 2水：本项目用水由附近管网提供3主要能耗指标及分析 （1）以全年的能源耗用量进行分析序号 名称 数量 单位 折算系数 吨标准煤 1 电 4276.80 万度 1.229 5256.19 2 水 25.76 万M3 0.857 22.076 3 煤气 2640.00 万M3 1.33 3511.200 （2）项目工业总产值及工业增加值 （3）项目能耗指标的计算因此该项目是一个非常好的节能环保项目。 （4）国家能耗指标 国家2010年每万元GDP能耗情况如下： 万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。 节能措施和节能效果分析（5）工业节能1.采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，2.建筑节能3.企业节能管理主要负责人实行节能工作问责制。4.项目产品节能效果分析本项目建成后，推广使用 太阳能电器设备， 目建设可有效推动我国节能环保产业的快速发展。 第十一章 可行性研究报告编制依据一、国家相关法规政策依据2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）；2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；国家农业综合开发资