QMZ-MC13.001-2010供方引入管理.doc

2010-07-07 发布 2010-07-07 实施 重庆美的通用制冷设备有限公司 重庆美的通用质量管理体系企业标准 QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理 修修 订订 页页 编制/修订原因说明： 组织架构变更，对体系文件制度重新进行梳理。 章节号修订（内容）说明修订人/时间 卢志浩、辜敏 /2010.7.5 单位审核/日期： 辜敏、黄显峰 2010-7-5 会审/日期： 李燕、卢志浩 2010-7-5 单位外会签： 袁剩勇、鄢启明 批准： 郝然 2010-7-5 注： 1流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 示例：编制部门（供应链管理部）部门审核（供应链管理部）品质会审 （品质体系）流程业务部门 会签 （研发、工艺）批准（总经理） 2流程清单外的文件审批流程由管理部门和品质体系确定。 重庆美的通用质量管理体系企业标准 供方引入管理 QMZ-MC13.001-2010 重庆美的通用 2010-07-07 批准 2010-07-07 实施 1/5 1 目的与适用范围 本标准规定了重庆美的通用制冷设备有限公司新供应商开发、管理及控制的要求，对新供应商的 引入、评审、及转化为合格供方前的供货及质量进行规范。 本标准适用于重庆美的通用制冷设备有限公司。 2 引用标准 GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T 19001-2008 质量管理体系要求 GB/T 19004-2009 质量管理体系业绩改进指南 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 合格供方：符合供货资料，可以以正常状态供货的供方； 3.2 候选供方：新供方引入时，还处于验证阶段的供方 QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理 重庆美的通用 2010-07-07 批准 2010-07-07 实施 2/5 4 管理内容 4.1 新供方引入流程图 优化供应布局 或现有供方不 能满足要求时 新供方引入计划审批 组织意向供方填写“新供方保证能力调查 表” 供应链/品质组织评审 样品确认或样品测试合格 候选供方审批 组织物料试用 物料试用型式试验 物料试用评价 合格供方审批 录入合格供方名录，ERP 系统给出应分配的供货比例 停止引入 停止引入 关闭采购属性 停止引入 Y es N o N o Y es 图 1 100H z1 0k Hz 图 中文 字 Alt+ T Y es N o N o 给出供方编码 供方送样 Y es Y es NO YES YES YES NO NONO QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理 重庆美的通用 2010-07-07 批准 2010-07-07 实施 3/5 4.2 供方引入需求的提出 4.2.1 当需要优化供应布局或现有供方产能不足时，所有部门都可以向公司推荐供方，经供应链管理 模块同意后方可成为意向引入新供方。 4.3 计划引入的供应商必须符合以下条件： 4.3.1 产销型供方： 4.3.1.1 A/B 类关键物料供方必须成立 2 年以上，其中电器类、电控件类、制冷系统内的关键零部件 新供方必须通过 ISO9000 质量体系认证，C/D 类一般物料供方必须成立 1 年以上；（备注： 供方老物料异地设厂，不受本条款限制） 4.3.1.2 拒绝现场评审的供方不得引入；（重庆本地供应商必须评审） 4.3.1.3 我司现有员工作为主要领导或者股东的供方不得引入； 4.3.1.4 关键工序不得外包，且所有外包过程不超过所有过程的 50%。 4.3.2 购销型供方 4.3.2.1 除无法直接向生产厂家采购或通过代理方式采购成本低于其它方式采购成本的情况下，可以 采用代理方式外，原则上其他情况不允许通过代理方式采购。 4.3.2.2 代理商必须具备合法的经营资格。需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法有 效的证明文件。 4.3.2.3 代理商必须具备相应物料的代理授权书，能够提供相应的产地证明文件。应能够每年提供品 牌生产商的代理授权书、产地证明文件。 4.3.2.4 代理相关产品在 0.5 年以上，并有稳定性客户。 4.3.2.5 代理商、提货商须签订代理供方、制造厂家、销售渠道的联合声明的代理协议。 4.3.2.6 国内有制造工厂，需要进行制造工厂现场评审。 4.3.2.7 代理商公司注册资金在二十万人民币以上。 4.3.3 特殊情况引入新供方时，由供应链管理申请报总经理批准。 4.4 新供方引入计划与评审流程 4.4.1 需计划外紧急引入的新供方，供应链填写“计划外引入新供方需求表”，经供应链经理和品质 部负责人批准后实施。 4.4.2 品质部根据“新供方引入计划审批表”实施现场评审；计划内引入新供方的原则当月评审计划 当月完成评审；其它评审要求参照供方评审管理。 4.4.3 资料评审时，供应链管理部对供方经营资格和成本控制能力进行评估，品质部对供方品质保证 能力进行评估。资料评审合格的条件是经营资格和品质保证能力都通过评估。资料评审合格后， 视实际情况注明是否需要现场评审，如不需要，注明原因，供应链、品质部共同审核后，则可 “新供方引入 计划审批表” 提交新供方保 证能力调查表 ”审批 资料评审合格 供方现场评审评审结果输出 QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理 重庆美的通用 2010-07-07 批准 2010-07-07 实施 4/5 转“候选供方”审批。 4.4.4 本市范围内的产销型、代理型新供方必须安排现场评审； 4.4.5 资料评审合格后才能安排现场评审。 4.5 供方现场评审及物料样品确认/测试 4.5.1 对于我司专用物料（如需要开模物料），必须先评审后确认； 4.5.2 对于部分新供方，需要给予供方编码后才能调模具的情况，可评审合格后先审批成为候选供方 再补样品确认； 4.6 候选供方及物料试用 4.6.1 候选供方引入流程图（MIP 启动对应流程） 4.6.2 供方评审合格、物料样品确认或测试合格后，候选供方申请表经事业部总裁批准后成为候 选供方，供应链信息员给出供方编码和简称并录入 ERP 系统； 4.6.3 候选供方物料试用流程需按物料试用管理进行； 4.6.4 合格供方新增物料须经过我司评审合格、符合批量供货资格后，才能批量采购。品质部在会签 “样品确认单”时进行监控，避免出现对无评审的新增物料进行批量采购现象。 4.6.5 合格供方新增物料是否需要试用，由确认工程师对物料确认时进行判定，原则 A/B 类物料都需 要试用，试用流程、数量、次数参照物料试用管理。 4.7 候选供方转合格供方（MIP 启动对应流程） 4.7.1 候选供方转合格供方流程图 4.7.2 物料试用的同时，供应链管理部开始组织与供方签订供方合作协议或其它双方约定的合 作协议。 4.7.3 合格供方审批流程完成后，供应链管理部配套主管在 ERP 系统中给出供货比例。 4.7.4 物料试用管理上要求不需试用的物料，可直接转“合格供方”，在“候选供方”审批流程 上注明。 4.7.5 研发阶段引入的新供方，可不需要通过物料试用，新产品投产后可直接转为合格供方； 4.8 相互引入流程规定（配套主管填写相互引入供方审批表） 4.8.1 重庆工厂可以直接引入顺德工厂和美的家用空调的供应商，供应商状态（候选、合格）引入时 也是相应状态。 4.8.2 引入家用空调供方审批流程：提出申请引入部门审核品质部、工程技术会签事业部总裁 审批； 供应链配套 提出申请 部门领导审 核 品质部会签 工厂总经理 审核 事业部总裁 审批 供应链配套 提出申请 部门领导审 核 品质部会签 工厂总经理 审核 事业部总裁 审批 QMZ-MC13.001-2010 供方引入管理 重庆美的通用 2010-07-07 批准 2010-07-07 实施 5/5 4.8.3 重庆工厂引入顺德工厂供方审批流程：供应链申请引入部门审